Решение Думы городского округа Стрежевой Томской области от 21 мая 2014 г. N 495 "Об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 2013 год" (утратило силу)

Решение Думы городского округа Стрежевой от 21 мая 2014 г. N 495
"Об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 2013 год"

Рассмотрев представленный Администрацией городского округа Стрежевой отчет об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 2013 год

Дума городского округа решила:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 2013 год по доходам в сумме 1 838 438,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 1 692 993,5 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 145 445,2 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов, видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2013 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов местного бюджета за 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета в ведомственной структуре расходов местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов на исполнение публичных нормативных обязательств за счет средств местного бюджета за 2013 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) поступлений межбюджетных трансфертов местному бюджету из областного бюджета за 2013 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) расходов на финансирование объектов, предусмотренных Адресной инвестиционной программой городского округа Стрежевой за 2013 год, согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) расходов на финансирование целевых программ за 2013 год согласно приложению 6 к настоящему решению;

7) программы приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа Стрежевой за 2013 год согласно приложению 7 к настоящему решению;

8) программы муниципальных внутренних заимствований городского округа Стрежевой за 2013 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

9) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2013 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании - газете "Северная звезда" и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой: http://admstrj.tomsk.ru.

Председатель Думы городского округа

М.Н. Шевелева

Мэр городского округа Стрежевой

В.М. Харахорин

Пояснительная записка
к отчету об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 2013 год

I. Исполнение доходов местного бюджета

Доходы местного бюджета за 2013 год составили 1 838 438,7 тыс. рублей или 95% от утвержденных годовых назначений. Недополучено 102 724,0 тыс. рублей, в том числе по налоговым доходам 25 293,0 тыс. рублей, по неналоговым доходам 81 959,2 тыс. рублей.

Структура доходов местного бюджета за 2013 год характеризуется следующими показателями:

Наименование доходов	Утверждено на 2013 год, тыс. рублей	Исполнено за 2013 год, тыс. рублей	Исполнение годовых назначений, %	Удельный вес показателей исполнения, %
Налоговые доходы	584 314,4	559 021,4	96	30
Неналоговые доходы	174 596,6	92 637,4	53	5
Всего налоговых и неналоговых доходов	758 911,0	651 658,8	86	35
Безвозмездные поступления	1 182 251,7	1 186 779,9	100	65
Всего доходов	1 941 162,7	1 838 438,7	95	100

Основными источниками формирования доходов местного бюджета в 2013 году являлись безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (65%), налог на доходы физических лиц (26%) (в 2012 году этот показатель составлял 29%), доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в 2012 и 2013 гг. Данный показатель остается на одном уровне - 4%.

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме поступлений за отчетный год увеличилась по сравнению с показателем 2012 года на 5% (с 60% в 2012 году до 65% в 2013 году). Общая сумма безвозмездных поступлений в 2013 году составила 1 186 779,9 тыс. рублей.

Выполнение плана по налоговым доходам местного бюджета за 2013 год составило 96%, отклонение от плана составило 25 293,0 тыс. рублей.

План перевыполнен по следующим доходным источникам:

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (167%);

- налоги на имущество (103%);

- государственная пошлина (114%).

Выполнение плана по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов за 2013 год составило 167%, при плане 300,0 тыс. рублей поступило 500,4 тыс. рублей, что на 200,4 тыс. рублей больше.

Выполнение плана по налогу на имущество физических лиц за 2013 год составило 104%, при плане 3 503,4 тыс. рублей поступило 3 629,5 тыс. рублей, что на 126,1 тыс. рублей больше плановых назначений. Отклонение объясняется поступлением по данному налогу задолженности прошлых периодов.

Выполнение плана по земельному налогу за 2013 год составило 102%, при плане 28441,5 тыс. рублей поступило 29 126,3 тыс. рублей, что на 684,8 тыс. рублей больше плановых назначений. Отклонение обусловлено поступлением по данному налогу задолженности прошлых периодов.

Выполнение плана поступлений государственной пошлины в 2013 году составило 114%, при плане 4 393,0 тыс. рублей поступило 5 009,7 тыс. рублей. Отклонение от плановых показателей обусловлено ростом юридической активности юридических и физических лиц.

В отчетном периоде в структуре налоговых доходов местного бюджета одним из наибольших является удельный вес налога на доходы физических лиц, поступления по данному налогу составили 471 916,6 тыс. рублей - это 84% в общей сумме налоговых доходов. Плановые назначения выполнены на 97%, недополучено 13 391,4 тыс. рублей. Причин неисполнения плановых показателей несколько. Одной из причин является снижение средней численности работников на территории городского округа Стрежевой (в среднем ежегодно этот показатель колеблется в пределах 2%). Следует отметить, что еще одной причиной, влияющей на поступления по данному налогу, является изменения в Налоговый кодекс РФ в части предоставления имущественного налогового вычета (расширения перечня объектов и увеличение сумм, по которым предоставляется имущественный вычет по НДФЛ). Объем средств, полученных по дополнительному нормативу отчислений (14,8%), составил 155 901,0 тыс. рублей.

Плановые назначения по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по состоянию на 01.01.2014 поступило в местный бюджет 14311,1 тыс. рублей. Исполнение плановых годовых показателей составило 85%.

Плановые назначения по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 2013 году выполнены на 94%, при плане 28 864,5 тыс. рублей поступило 27 078,5 тыс. рублей.

Основной причиной неисполнения плановых показателей по данным налогам является увеличение сумм отчислений страховых взносов во внебюджетные фонды, уменьшающие, в свою очередь, суммы исчисленного налога, подлежащие к уплате в местный бюджет.

Плановые назначения по единому сельскохозяйственному налогу в 2013 году не исполнены. На территории городского округа Стрежевой единственным налогоплательщиком ЕСХН является ИП Бойченко Алексей Алексеевич. По итогам 2013 года предприятие сработало с убытками, причиной явилось увеличение затрат на производство продукции (рост цен на корма, рост страховых взносов во внебюджетные фонды).

Плановые назначения по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых в 2013 году выполнены на 45%, при плане 16 448,0 тыс. рублей поступило 7443,9 тыс. рублей. Причиной отклонений плановых и фактических показателей 2013 года явилось снижение объемов добычи общераспространенных полезных ископаемых.

Исполнение местного бюджета по неналоговым доходам за 2013 год составляет 92637,4 или 53% к плановым назначениям. Удельный вес неналоговых доходов в общих доходах местного бюджета составил 5%. Наибольший удельный вес, а именно 78%, в структуре неналоговых доходов составляют доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Плановые назначения по этому источнику доходов выполнены на 70%, при плане 102 231,0 тыс. рублей поступило 72 037,4 тыс. рублей. Отклонение от плановых показателей составило 30 193,5 тыс. рублей. Источниками доходов от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на 2013 год являются:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, поступающие в размере 80% от объемов зачислений в местный бюджет. Исполнение составило 70%, при плане 35 390,0 тыс. рублей получено 24 924,2 тыс. рублей. Причиной неисполнения плановых показателей явилось расторжение договоров аренды;

- поступление доходов по платежам за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда в 2013 году исполнение составило 96%, при плане 2 181,0 тыс. рублей получено 2 093,4 тыс. рублей;

- доходов от сдачи в аренду имущества за 2013 год получено 45 019,8 тыс. рублей при плане 64 660,0 тыс. рублей (70% от годового плана).

В составе неналоговых доходов местного бюджета учтена плата за негативное воздействие на окружающую среду. В 2013 году при плане 3 832,0 тыс. рублей получено в сумме 2 924,5 тыс. рублей, что составило 76% к годовым плановым назначениям. Не исполнение утвержденных плановых показателей объясняется уточнением поступлений по произведенным платежам в 2012 за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа.

Доходов по договорам мены жилого помещения, заключаемым при переселении граждан из аварийного ветхого жилья, в 2013 году поступило 5 546,3 тыс. рублей, что составило 126% от плановых показателей. Отклонение связано с поступлением досрочных платежей по договорам мены жилого помещения, заключаемым при переселении граждан из аварийного ветхого жилья.

По поступлению доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2013 году исполнение плана составило 12%. При плановых назначениях 53 591,7 тыс. рублей поступило 6 200,6 тыс. рублей. Основной причиной отклонений является отсутствие предложений на приобретение муниципального имущества при проведении аукционных торгов.

По поступлению штрафов, санкций и возмещению ущерба плановые назначения выполнены на 51%, в местный бюджет в 2013 году поступило 5 417,8 тыс. рублей. При планировании сумм поступлений на 2013 год по данному источнику доходов учитывались штрафы, санкции, исчисленные согласно гражданско-правовому договору (контракту) при неисполнении или ненадлежащем исполнении исполнителем своих обязательств. На основании разъяснений, указанных в письме Минфина РФ от 25 марта 2013 г. N 02-06-07/9374, средства, полученные в результате применения мер указанной гражданско-правовой ответственности, признаются собственными доходами учреждений.

Прочих неналоговых доходов в 2013 году получено в местный бюджет 510,8 тыс. рублей.

Кроме налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа поступают безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ и прочие безвозмездные поступления. План в целом по безвозмездным поступлениям выполнен на 100%. Дотации получены в сумме 173 766,6 тыс. рублей или 100% от плановых назначений. Исполнение по субсидиям составило 550 811,7 тыс. рублей или 100% от плановых назначений, субвенциям 420 563,2 тыс. рублей или 100% от плановых назначений, иным межбюджетным трансфертам 61 271,9 тыс. рублей или 109% от плановых назначений, прочих безвозмездных поступлений 4 668,7 тыс. рублей или 105% от плановых назначений. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет осуществлен в размере 24 422,2 тыс. рублей или 101% от плановых назначений.

II. Дефицит местного бюджета и муниципальный внутренний долг

За 2013 год превышение доходов над расходами составило 145 445,2 тыс. рублей. Профицит возник в связи с тем, что расходы за счет целевых средств, предусмотренных планом на 2013 год, не были произведены и были перенесены на 2014 год при внесении изменений в местный бюджет 2014 года.

Остаток на счете местного бюджета на 01.01.2014 составил 222 886,1 тыс. рублей и сложился за счет целевых средств, предназначенных на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечение жильем молодых семей, модернизации коммунальной инфраструктуры, обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства.

Муниципальный внутренний долг на 01.01.2014 составил 123 470,957 тыс. рублей, в том числе: муниципальные гарантии, предоставленные ООО "Стрежевой теплоэнергоснабжение" в размере 67 749,557 тыс. рублей и банковский кредит в размере 55 721,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2014 задолженность по банковским кредитам составляет 55 721,4 тыс. рублей.

III. Расходы местного бюджета

При плановом объеме расходов на 2013 год в сумме 2 018 603,6 тыс. рублей исполнение составило 1 692 993,5 тыс. рублей или 84%.

Муниципальное казенное учреждение "Дума городского округа Стрежевой"

Расходы по учреждению за 2013 год составили 5031,6 тыс. рублей или 94% от утвержденных плановых назначений. Невыполнение плана связано со сложившейся экономией по страховым взносам в связи с применением регрессивной ставки налогообложения, оплате "льготного проезда".

Муниципальное казенное учреждение Администрация городского округа Стрежевой

Расходы по учреждению за 2013 год составили 579045,9 тыс. рублей или 66% от утвержденных плановых назначений.

Расходы на приобретение имущества в муниципальную казну, оценку, инвентаризацию, паспортизацию и ремонт муниципального имущества составили 16049,4 тыс. рублей или 92% от утвержденных годовых назначений.

Расходы на информационные услуги составили 1600,0 тыс. рублей или 94% от утвержденных годовых назначений.

Расходы на праздничные мероприятия составили 2020,0 тыс. рублей или 84% от утвержденных годовых назначений.

Расходы на возмещение убытков по пассажирским перевозкам составили 7000,0 тыс. рублей или 100% от утвержденных годовых назначений.

Расходы за счет межбюджетных трансфертов профинансированы по следующим направлениям:

тыс. рублей

Наименование	Утверждено на 2013 год	Исполнено за 2013 год	% исполнения (к годовым назначениям)
Субвенция на финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	6,2	6,2	100
Субсидии на модернизацию систем общего образования (капитальный ремонт МБОУ Гимназия N 1)	17200,0	13998,8	81
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак	500,0	500,0	100
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям	14 422,7	13 755,9	95
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях	5 681,0	5 360,9	94
Субвенция на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	302,2	300,7	99
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	471,7	464,1	98

Невыполнение плана по капитальному ремонту МБОУ Гимназия N 1 связано с окончанием выполнения работ по муниципальному контракту в 2014 году.

Экономия по субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях связано с уменьшением количества вновь выявленных детей в 2 раза, а также со сменой местожительства.

Расходы на дорожное хозяйство составили 35340,4 тыс. рублей или 99% от утвержденных годовых назначений.

Расходы по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" профинансированы по следующим направлениям:

тыс. рублей

Наименование подразделов	Утверждено на 2013 год	Исполнено за 2013 год	% исполнения (к годовым назначениям)
Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда	2114,1	2033,0	96
Субсидии на создание условий управления многоквартирными домами	206,0	204,0	99
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	10360,9	9401,1	91
Субсидия на разработку проектов планировки территорий, подлежащих предоставлению под строительство жилья экономического класса в рамках государственной программы "Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013-2017 годы" (на разработку проекта планировки территории 13 МКР)	590,0
Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой на период 2006-2020 гг.	79572,7	54598,2	69
Благоустройство, в том числе:	46275,0	42646,1	92
уличное освещение	8682,0	7831,6	90
организация и содержание мест захоронения	1625,0	1245,6	77
прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	35968,0	33569,0	93

Невыполнение плана по капитальному и текущему ремонту муниципального жилищного фонда связано с заключением контрактов в декабре 2013 года с переносом финансирования и выполнением работ в 2014 году.

Исполнение по капитальному ремонту многоквартирных домов в размере 91% связано с экономией суммы, предусмотренной на софинансирование капитального ремонта в рамках адресных программ капитального ремонта многоквартирных домов.

Невыполнение плана по разработке проекта планировки территории 13 мкр. связано с тем, что исполнение по контракту предусмотрено в 2014 году.

Невыполнение плана по Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой на период 2006-2020 гг. связано с поздним заключением контрактов на строительство канализационного коллектора КНС-Обь, разработку схемы водоснабжения, капитальному ремонту ЦТП-15, а также в связи с экономией, полученной по итогам торгов по ряду мероприятий. Исполнение обязательств перенесено на 2014 год.

Исполнение по уличному освещению в размере 90% обусловлено экономией по потреблению электроэнергии.

Исполнение по организации и содержанию мест захоронения в размере 77% обусловлено экономией, сложившейся по итогам проведенных торгов.

Исполнение по мероприятиям по благоустройству в размере 93% обусловлено экономией по итогам проведения аукционов и котировок и сложившейся разности между плановой и фактической стоимостью работ. Часть работ были начаты в 2013 году, окончание выполнения, сдача заказчику и оплата производилась в 2014 году.

Расходы по повышению квалификации составили 16,8 тыс. рублей или 100% от утвержденных годовых назначений.

Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, составили 2520,0 тыс. рублей, в том числе 1200,0 тыс. рублей - областной бюджет, 1320,0 тыс. рублей - федеральный бюджет. Приобретено 2 квартиры для предоставления детям, оставшимся без попечения родителей.

Расходы по строительству крытого ледового катка с искусственным льдом (в рамках городской целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы") составили 15303,0 тыс. рублей или 100% от утвержденных годовых назначений.

Расходы по учреждению в рамках исполнения городских целевых программ составили 152488,1 тыс. рублей или 37% от утвержденных годовых назначений.

По долгосрочной целевой программе "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы" исполнение составило 121 482,0 тыс. рублей или 32% от утвержденных годовых назначений. Невыполнение плана связано с тем, что муниципальные контракты на строительство жилых домов были заключены в 2013 году. Срок выполнения работ до конца 2014 года. Работы на объектах продолжаются.

По долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2014 гг." исполнение составило 9 397,7 тыс. рублей или 84% от утвержденных годовых назначений. Невыполнение плана связано с экономией средств, запланированных на субсидирование процентной ставки по кредиту, привлеченному на установку ОДПУ, а также в связи с экономией, полученной по итогам торгов по ряду мероприятий.

Расходы по учреждениям, в отношении которых Администрация городского округа Стрежевой осуществляет функции и полномочия учредителя

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения "Городская больница"

Расходы по учреждению за 2013 год составили 103207,4 тыс. рублей или 97% от утвержденных годовых назначений.

Расходы профинансированы по следующим направлениям:

тыс. рублей

Наименование расходов	Утверждено на 2013 год	Исполнено за 2013 год	% исполнения (к годовым назначениям)
Стационарная медицинская помощь (НТО)	24670,8	23818,1	97
Амбулаторная помощь	71987,1	70026,4	97
Скорая медицинская помощь	1068,5	1054,5	99
Отделение переливания крови	4442,7	4322,2	97
Оздоровление детей	502,8	502,8	100
Субсидии по программе модернизации здравоохранения	500,0	500,0	100
Городские целевые программы	3004,4	2983,4	99
Итого	106176,3	103207,4	97

Расходы по учреждению в рамках исполнения городских целевых программ составили 2983,4 тыс. рублей или 99% от утвержденных годовых назначений.

Невыполнение плана по оказанию медицинских видов помощи связано с экономией по фонду оплаты труда, вызванной кадровым дефицитом, и как следствие, большим количеством незанятых ставок.

В 2013 году было проведены следующие мероприятия:

тыс. рублей

Наименование расходов	Исполнено за 2013 год
Капитальный ремонт хирургического отделения	4253,4
Замена окон и дверей в молочной кухне, актовом зале, поликлинике	908,6
Монтаж ограждений кровли детской консультации	37,8
Капитальный ремонт процедурной урологического отделения	453,0
Капитальный ремонт кровли гаражей	611,1
Сантехнические работы в подвальном помещении педиатрического отделения	36,0
Рабочее место офтальмолога в дет. консультацию	1563,5
Щелевая лампа для осмотра глаза	1463,1
Эндоскопическое оборудование для урологического кабинета	1180,8
Мебель медицинская	940,7
Фармацевтические холодильники	1150,0
Аппараты суточного мониторинга ЭКГ	453,1
Телефонная станция	944,9
Итого	13996,0

Мероприятия, запланированные на оздоровление детей в каникулярное время, выполнены в полном объеме.

МАУ "Редакция Стрежевской городской газеты "Северная звезда"

Расходы по учреждению за 2013 год составили 5512,7 тыс. рублей или 100% от утвержденных годовых назначений.

МАУ "Центр лыжной подготовки"

Расходы по учреждению за 2013 год составили 21843,7 тыс. рублей или 100% от утвержденных годовых назначений.

Расходы по учреждению в рамках исполнения городской целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы" (строительство лыжной базы) составили 20045,7 тыс. рублей или 100% от утвержденных годовых назначений.

Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой

Расходы по учреждению за 2013 год составили 91530,1 тыс. рублей или 89% от утвержденных годовых назначений.

По подразделу "Резервные фонды местных администраций" выделены средства в размере 8856,2 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 8656,2 тыс. рублей или 96% от утвержденных годовых назначений.

Расходы по внедрению и сопровождению информационных технологий по исполнению бюджета и организации работы по реформированию бюджетного процесса составили 1144,0,0 тыс. рублей или 100% от утвержденных годовых назначений.

Расходы на приобретение оргтехники, программного обеспечения составили 1200,0 тыс. рублей или 100% от утвержденных годовых назначений.

Расходы на оплату членских взносов в Союз городов Заполярья и Крайнего Севера и Совет муниципальных образований Томской области составили 427,9 тыс. рублей или 96% от утвержденных годовых назначений.

Расходы на выплаты премий Мэра, оплату льгот почетным гражданам составили 1608,0 тыс. рублей или 90% от утвержденных годовых назначений.

Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд составили 2219,1 или 83% от утвержденных годовых назначений. Невыполнение плана связано с экономией, сложившейся по оплате ГСМ.

Расходы по повышению квалификации составили 370,1 тыс. рублей или 95% от утвержденных годовых назначений.

Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 40,7 тыс. рублей или 100% от утвержденных годовых назначений.

Расходы на поддержку реализации сельскохозяйственной продукции составили 12238,5 тыс. рублей. Субсидии предоставлены ИП Бойченко А.А.

Расходы по проезду по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего севера и приравненным к ним местностях, составили 5853,8 тыс. рублей или 100% от утвержденных годовых назначений.

Расходы на предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилья (за счет федерального, областного и местного бюджетов) составили 19310,5 тыс. рублей или 65% от утвержденных годовых назначений. За 2013 год субсидии предоставлены 34 молодым семьям. Невыполнение плана по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья связано с тем, что сертификаты были выданы в период с 30.10.2013 по 30.12.2013 в количестве 25 штук. Срок действия сертификатов - 9 месяцев. До конца года оплата за вновь приобретенные квартиры и в погашение ипотечных кредитов за ранее приобретенные квартиры произведено 12 молодым семьям. Остаток средств 2013 года в полном объеме учтен в расходной части местного бюджета 2014 года.

Расходы на оплату "льготного проезда" составили 27874,6 тыс. рублей или 97% от утвержденных годовых назначений. Оплачены все представленные проездные документы. Средства в разрезе получателей использованы следующим образом:

тыс. рублей

Наименование получателя средств	Сумма
МКУ Управление образования Администрации городского округа Стрежевой (с подведомственными учреждениями)	15797,5
МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой" (с подведомственными учреждениями)	2 391,3
МАУз "Городская больница"	7 540,6
МКУ Дума городского округа Стрежевой	45,4
МКУ Администрация городского округа Стрежевой	1207,7
МКУ Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой	701,4
МАУ "Редакция Стрежевской городской газеты "Северная звезда"	190,7
Итого	27874,6

Расходы по учреждению в рамках исполнения городских целевых программ составили 16206,6 тыс. рублей или 101% от утвержденных годовых назначений.

Муниципальное учреждение Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой

Расходы по учреждению (включая подведомственные) за 2013 год составили 172401,2 тыс. рублей или 99% от утвержденных годовых назначений.

Расходы профинансированы по следующим направлениям:

тыс. рублей

Наименование подразделов	Утверждено на 2013 год	Исполнено за 2013 год	% исполнения (к годовым назначениям)
Учреждения по внешкольной работе с детьми	42116,9	42341,8	101%
Молодежная политика и оздоровление детей	976,2	976,2	100%
Дворцы и дома культуры	39002,8	38974,1	100%
Музеи	4304,7	4303,9	100%
Библиотеки	14117,9	14087,1	100%
Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания	12198,5	12196,8	100%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	12838,9	12838,8	100%
Физическая культура и спорт	40189,5	38273,1	95%
Городские целевые программы	8398,2	8409,5	100%
Итого	174143,5	172401,2	99%

Расходы по учреждению (включая подведомственные) в рамках исполнения городских целевых программ составили 8409,5 тыс. рублей или 100% от утвержденных годовых назначений.

Муниципальные задания на 2013 год учреждениями, подведомственными МКУ "УКС и МП", исполнены в полном объёме, на 100%.

Невыполнение плана по разделу "Физическая культура и спорт" связано с тем, что субсидия "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории г. Томска" поступила в апреле 2013 года, что сократило возможность израсходовать на 100%, так как в 1 квартале 2013 года уже была проведена значительная часть тех спортивных мероприятий, в которых могли бы принять участие спортсмены г.о. Стрежевой.

В учреждениях дополнительного образования детей на 01.01.2014 обучаются:

в МБОУДОД "ДШИ" - 1250 человек;

в МБОУДОД "ДЮСШ" - 1160 человек.

Библиотечная информационная система (МБУК "МСК") пополнила библиотечный фонд путем приобретения 9 900 экземпляров книг на сумму 1 496,0 тыс. рублей, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов на комплектование библиотечного фонда 116,7 тыс. рублей. В Историко-краеведческий музей (МБУК "МСК") приобретены музейные фонды на сумму 80,0 тыс. рублей. На стадион "Нефтяник" (МБУ "ФСК") приобретена машина по уходу за футбольным полем на сумму 1000,0 тыс. рублей. В ДИ "Современник" (МБУК "МСК)") приобретено оборудование для показа кинофильмов в 3D формате на сумму 4949,4 тыс. руб.

В рамках реализации Закона Томской области "О предоставлении субсидий местным бюджетам на организацию физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства" приобретено спортивного инвентаря на сумму 1252,0 тыс. рублей.

Учреждения культуры активно участвовали в конкурсах различных уровней, что позволило привлечь значительные дополнительные средства из области:

- Областной конкурс проектов в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы" (проект ИКМ "Создание информационной системы музейных электронных ресурсов - приобретение и внедрение "КАМИС")" - 110,0 тыс. рублей.

- Областной конкурс проектов в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы" (проект ДИ "Современник" "Организация и проведение круглогодичного фестиваля художественного творчества "На волне города") - 260,0 тыс. рублей.

- Областной конкурс проектов в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы" (проект "Оснащение и модернизация Детской школы искусств г. Стрежевой") - 200,0 тыс. рублей.

- Городской конкурс на соискание грантов "Лучшая программа по формированию негативного отношения к потреблению алкоголя, табакокурению среди несовершеннолетних (проект ФСК "Измени себя сам") - 20,0 тыс. рублей.

- Городской конкурс на соискание грантов "Лучшая программа по формированию негативного отношения к потреблению алкоголя, табакокурению среди несовершеннолетних (проект ДИ "Современник" "Окно в творчество") - 30,0 тыс. рублей и др.

За счет средств приобретено и внедряется современное оборудование в музей (система КАМИС на 2 рабочих места), в город были приглашены 4 высококвалифицированных специалиста для проведения мастер классов для постоянных участников фестиваля "На волне города", приобретен цельнопланочный готововыборный, пятирядный 2-голосовой баян и художественное оборудование в МБОУДОД "ДШИ".

МБОУДОД "Детская школа искусств"

Выполнение показателей деятельности МБОУДОД "Детская школа искусств" в 2013 году характеризуется следующими данными:

Показатели	2012	2013
Количество обучающихся	1250	1250
Удельный вес обучающихся МБОУДОД "ДШИ" в общем числе населения г. Стрежевого в возрасте от 5 до 18 лет	17,6	17,6
Количество образовательных программ, реализуемых в ДШИ	91	92
Удельный вес лауреатов, призеров конкурсов городского, областного, регионального, всероссийского и международного уровней в общем числе обучающихся ДШИ, %	8,2	16,5

В 2013 году приняли участие в 50 конкурсах, фестивалях, выставках от городского до международного уровней, завоевав для Стрежевого 291 призовое место. 287 учащихся стали Лауреатами I-III степени, двое участников - обладателями Гран-при, двое - победителями конкурсов.

Среди стипендиатов Департамента по культуре Томской области - двое учащиеся стрежевской ДШИ. Еще трое получили звание "Юный лауреат премии Мэра городского округа Стрежевой".

МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа"

Выполнение показателей деятельности МБОУДОД "Детско-юношеская спортивная школа" в 2013 году характеризуется следующими данными:

Показатели	2012	2013
Количество обучающихся	1150	1160
Удельный вес обучающихся МБОУДОД "ДЮСШ" в общем числе населения г. Стрежевого в возрасте от 6 до 16 лет	24	18
Количество учебно - тренировочных групп	67	69
Количество участий в соревнованиях разных уровней (ед.)	141	145
Количество участников соревнований различного уровня	4800	4800

За год подготовлено 83 спортсмена - разрядника, из них 4 - кандидата в мастера спорта. 9 обучающихся ДЮСШ по настольному теннису и 6 обучающихся по борьбе самбо вошли в состав сборной Томской области.

На XXVII финальных областных спортивных играх школьников стрежевская команда заняла III общекомандное место. Сборные команды девушек и юношей по русской лапте заняли III общекомандное место на круглогодичной спартакиаде школьников Томской области, а сборная команда юношей по волейболу стала чемпионом. На первенстве Сибирского Федерального округа сборная команда ДЮСШ по волейболу стала серебряным призером. На областном этапе Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба "Золотая шайба" сборная команда 2000-2001 г.р. заняла III место, команда 1998-1999 г.р. - II место.

Сборная команда города стала первой в командном Кубке Томской области по настольному теннису. Три I, три II и четыре III места в парном, смешанном парном разряде, индивидуальном зачете заняли обучающиеся ДЮСШ на Кубке Томской области по настольному теннису. Три II места и одно III завоевали на XXVIII круглогодичной спартакиаде школьников Томской области и Кубке Томской области по греко-римской борьбе. Воспитанник ДЮСШ завоевал III место на VI летней спартакиаде учащихся России по борьбе самбо (СФО).

Библиотечная информационная система (МБУК "МСК")

Выполнение показателей деятельности Библиотечная информационная система (МБУК "МСК") в 2013 году характеризуется следующими данными:

Показатели	2012	2013
Число читателей, тыс. чел.	18,699	18,700
Книгообеспеченность на 1 жителя, экз.	3,4	3,6
Библиотечный фонд, тыс. экз.	147,08	153,08
Поступление за год, тыс. экз.	9,96	9,90
Количество посещений информационно-просветительских мероприятий, тыс. чел.	17,8	18,97
Книговыдача, тыс. экз.	457,47	458,85

Сотрудниками библиотек проведено более 600 различных мероприятий - обзоров, бесед, викторин, конкурсов, тренингов, театрализованных представлений и литературных вечеров, участниками и зрителями которых были более 18 000 стрежевчан разного возраста. В Областном конкурсе "Читаем всей семьей", прошедшем при поддержке Законодательной Думы Томской области, стрежевская семья Никитиных-Дроздовых заняла I место. Именно в ушедшем году на базе БИС организован Центр общественного доступа на 10 автоматизированных рабочих мест.

Историко-краеведческий музей (МБУК "МСК")

Выполнение показателей деятельности Историко-краеведческий музей (МБУК "МСК") в 2013 году характеризуется следующими данными:

Год	Общий объём музейного фонда, тыс. ед.	Количество выставок в историко-краеведческом музее, ед.	Число экспонированных предметов из фонда, ед.	Количество посещений музея, чел.
2012	16,1	20	3586	18306
2013	14,4	20	3705	18318

Сотрудники историко-краеведческого музея стали призерами во Всероссийском конкурсе методических работ "Образование. Культура. Творчество" (Организатор: ФБГОУ ВПО "Кемеровский государственный университет культуры и искусств"), во Всероссийской научно-практической конференции-конкурсе "Празднично - обрядовая культура в современном социуме" (Организаторы: ФБГОУ ВПО "Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева", Научно-исследовательский институт этнопедагогики ЧГПУ им. И. Я. Яковлева).

Рекордным по числу участников (500 чел.) стал организованный при сотрудничестве МБУК "МВЦ" г. Ноябрьск ЯНАО (проект "Детский игровой календарь") фестиваль художественного творчества "Поющий рассвет" (образ петуха в фольклоре народов России).

ДИ "Современник" (МБУК "МСК")

За 2013 год проведено 1528 культурно-массовых мероприятий, в которых приняло участие более 152 тысяч человек.

Показатели	2012	2013
Число посещений мероприятий, ед.	80800	90500
Количество постоянно действующих клубных формирований в ДИ "Современник", ед.	42	42
Из них для детей и молодёжи, ед.	37	35

Сотрудниками ДИ "Современник" реализованы новые творческие проекты "Игры у фонтана" и "Музыкальные встречи у фонтана", а это более 78 мероприятий, которые посетили 6 572 стрежевчанина разного возраста. 51 клубное формирование посещают 1365 стрежевчан. 640 чел. являются участниками формирований самодеятельного народного творчества. 6 коллективов имеют звание "Народный", 2 - "Образцовый". Детский образцовый коллектив Дизайн-театр мод "Мистификация (руководитель Иванова Светлана Михайловна) стал Лауреатом II степени в Открытом региональном фестивале культуры коренных народов Севера "Россыпи Югры". Народный коллектив ансамбль народных инструментов "Карусель" (руководитель Пикулин Сергей Александрович) стал Лауреатом II степени в Музыкальном интернет конкурсе Internet Music Competition Belgrade, Serbia 2013 г.

Одним из главных культурных событий года стал Городской фестиваль художественного творчества "На волне города", в 13 разножанровых конкурсах которого приняли участие 1 286 (1289 чел. в 2012) представителей коллективов, индивидуальных участников разных возрастных категорий. Не только количество участников фестиваля, но и зрительский интерес возрастает с каждым годом, что подтверждено цифрами. Если в 2011 зрителями были 2670 чел, в 2012 - 3083 чел., то уже в текущем году - 3835 чел.

МБУ "Физкультурно-спортивный комплекс"

За 2013 год проведено 170 спортивных мероприятий, охват составил более 18 000 человек.

Показатели	2012	2013
Количество городских спортивно - массовых мероприятий, ед.	170	170
Численность участников и посетителей спортивно - массовых мероприятий, чел.	17686	18544
Количество систематически занимающихся физкультурой и спортом на объектах МБУ "ФСК", чел.	1136	1161
Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, организованных и проведенных МБУ "ФСК", чел.	8302	9896

На территории города развивается 39 видов спорта (сохраняется уровень 2012 года).

За 2013 год платными услугами индивидуально (тренажерные залы спортивных объектов, прокат лыж, массовое катание на коньках) воспользовались 41 631 стрежевчан (99,4% от общего числа населения города Стрежевого).

Сборные команды и лучшие спортсмены приняли участие в 27 соревнованиях различного ранга и принесли в копилку наград МБУ "ФСК" тринадцать 1 мест, пятнадцать 2 мест и двадцать четыре 3 мест. Серьезного результата добились стрежевские боксеры, добавившие в спортивную копилку города I, II, и два III места чемпионата и первенства Томской области.

За долгие годы существования хоккея в городе организован и проведен Открытый турнир г. Стрежевого по хоккею с шайбой, участниками которого стали взрослые любительские команды из г. Нижневартовска, с. Александровское и г. Стрежевого. Всего в рамках турнира состоялось 20 игровых встреч. По итогам турнира сборная команда города Стрежевого заняла II призовое место.

В рамках реализации Закона Томской области от 13.12.2006 N 314-ОЗ "О предоставлении субсидий местным бюджетам на организацию физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства" задействованы на 21 ставка инструкторов по физической культуре и спорту (38 чел.). В 49 секциях по месту жительства занимаются 963 человека (2,4% от числа жителей города или 12% от регулярно занимающихся), из них 653 до 18 лет, 310-взрослое население, 87 - пенсионеров.

Впервые в 2013 году из областного бюджета была выделена субсидия на обеспечение участия спортивных сборных команд Стрежевого в официальных региональных физкультурно-спортивных мероприятиях, проводимых на территории города Томска в размере 3 млн. 198 тыс. рублей. За эти средства в областных соревнованиях на территории города Томска приняли участие 192 стрежевских спортсмена, показав высокие результаты, выполнив спортивные разряды и умножив спортивную славу нашего города.

Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации городского округа Стрежевой

Расходы по учреждению (включая подведомственные) за 2013 год составили 844 984,7 тыс. рублей или 98% от утвержденных плановых назначений.

Расходы профинансированы по следующим направлениям:

тыс. рублей

Наименование подразделов	Утверждено на 2013 год	Исполнено за 2013 год	% исполнения (к годовым назначениям)
Дошкольное образование	344 483,2	338 732,8	98
Школы начальные, неполные средние и средние	364 313,9	360 984,6	99
Учреждения по внешкольной работе с детьми	67 252,6	65 304,1	97
Молодежная политика и оздоровление детей	10 191,8	9 973,5	98
Руководство и управление в сфере установленных функций	17 881,6	17 966,1	100
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	40 923,2	39 966,8	98
Городские целевые программы	13 160,5	12 057,2	92
Итого	858 206,9	844 984,7	98

Расходы по учреждению (включая подведомственные) в рамках исполнения городских целевых программ составили 12 057,2 тыс. рублей или 92% от утвержденных годовых назначений.

Наибольший удельный вес в расходах на образование занимают:

- общеобразовательные школы - 41,0% (в 2012 расходы составляли 42%);

- дошкольное образование - 39,5% (в 2012 расходы составляли - 39%);

- дополнительное образование - 8,5% (в 2012 расходы составляли - 8%);

- молодежная политика и оздоровление детей - 1,0% (в 2012 расходы составляли - 1%);

- другие вопросы в области образования - 10,0% (в 2012 расходы составляли - 10%).

Среднегодовое количество детей, посещающих общеобразовательные учреждения за 2013 год составило:

- общеобразовательные школы (с ОСОШ)- 4 935;

- дошкольные образовательные учреждения - 2 707;

- учреждения по внешкольной работе с детьми - 5 011.

Затраты на одного учащегося (воспитанника) за 2013 год составили:

- общеобразовательные школы - 72 594 рублей;

- дошкольные образовательные учреждения - 125 245 рублей;

- учреждения по внешкольной работе с детьми -13 030 рублей.

В 2013 году выделено 31 511,9 тыс. рублей на реализацию комплекса мер по модернизации региональных систем общего образования, исполнение составило 98,1% или 30 906,7 тыс. рублей.

Доля проведенных мероприятий выглядит следующим образом:

- приобретение оборудования - 24%;

- пополнение фондов школьных библиотек - 3%;

- развитие школьной инфраструктуры - 14%;

- повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей - 3%;

- модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся - 1%;

- осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования - 1%;

- проведение капитального ремонта зданий и реконструкции общеобразовательных учреждений - 54%.

В целях поддержки молодых учителей областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области учреждена стипендия молодым учителям. На эти цели из областного бюджета получено средств в размере 703,1 тыс. рублей. Данную стипендию получило 4 молодых учителя и фактические затраты составили 309,8 тыс. рублей.

В целях формирования позитивного профессионального образа учителя, выражения общественного признания, поддержки и поощрения лучших учителей образовательных учреждений Томской области учреждены стипендии Губернатора лучшим учителям Томской области. На эти цели из областного бюджета получено средств в размере 1 375,0 тыс. рублей. Данную стипендию получило 11 человек и фактические затраты составили 1 345,5 тыс. рублей.

По результатам проведенного конкурса на назначение ежемесячной стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, в городском округе Стрежевой было выявлено 4 стипендиата. На эти цели из областного бюджета получено средств в размере 32,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

По результатам конкурсного отбора на получение денежного поощрения коллективами областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, внедряющих инновационные образовательные программы (проекты), победителями стали МБОУ СОШ N 2, МБОУ СОШ N 3, МБОУ СОШ N 4. На данные цели было выделено 2 500,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

В 2013 году произведен капитальный ремонт и текущий ремонт в следующих учреждениях:

- проведение текущего и капитального ремонтов дошкольных образовательных учреждений

Наименование учреждений	Мероприятия	Капитальный ремонт, тыс. рублей	Текущий ремонт, тыс. рублей	Итого
МБДОУ "Петушок"	косметический ремонт помещений		113,56	113,56
МБДОУ "Золотой ключик"	косметический ремонт помещений		110	110
МБДОУ "Лебедушка"	кап ремонт кровли	3 479,94		5051,04
	кап ремонт пищеблока	1 498,1
	косметический ремонт помещений		73
МБДОУ "Рябинушка"	косметический ремонт помещений		247,54	247,54
МБДОУ "Журавушка"	косметический ремонт помещений		30	30
МБДОУ "Олененок"	косметический ремонт помещений		10	10
МБДОУ "Росинка"	огнезащитная обработка, испытание пожарных лестниц		120	179,39
	косметический ремонт помещений		59,39
МБДОУ "Ромашка"	косметический ремонт группы		40,00	40,00
МБДОУ "Золотая рыбка"	косметический ремонт помещений		156	156
МБДОУ "Колобок"	косметический ремонт помещений		170	170
МБДОУ "Солнышко"	ремонт крыльца пищеблока	287,55		287,55
Итого		5265,59	1129,49	6395,08

- проведение текущего и капитального ремонтов общеобразовательных учреждений

Наименование учреждений	Мероприятия	Капитальный ремонт, тыс. руб.	Текущий ремонт, тыс. руб.	Итого
МБОУ СОШ N 2	ремонт откосов, слива, замена батарей отопления		300	300
МБОУ СОШ N 3	монтаж локальной сети	570,65		1287,11
	капремонт кабинета N 218	271,83
	установка кабинок в туалетах	444,63
МБОУ СОШ N 4	замена деревянных блоков на пластиковые	3671,92		4432,19
	капремонт эвак. выхода	187,27
	ремонт швейного цеха		194,33
	установка локальной сети	152,27
	косметический ремонт		226,4
МОУ СОШ N 5	косметический ремонт кабинетов, коридоров, спортивного зала		1057,4	1057,4
МБОУ СОШ N 6	замена светильников в кабинетах N 9, N 12		129,2	186,2
	косметический ремонт кабинетов N 12, N 3		25
	косметический ремонт потолка коридора 2 этажа		32
МОУСОШ N 7	замена деревянных оконных блоков на пластиковые, косметический ремонт кабинетов и коридоров	2626,3		2826,3
	косметический ремонт кабинетов		200
МКСКОУ СКОШ	косметический ремонт кабинетов коридоров 1 и 2 этажа		647,69	833,07
	установка локальной сети	154,08
	усиление конструкций здания	31,3
Итого		25310,25	2812,02	10922,27

- проведение текущего и капитального ремонтов учреждений дополнительного образования детей

Наименование учреждений	Мероприятия	Капитальный ремонт, тыс. руб.	Текущий ремонт, тыс. руб.	Итого
МБОУ ДОД ЦЭВД	ремонт приточно-вытяжной вентиляции		99,7	264,34
	монтаж системы пожарной сигнализации	164,64
МБОУ ДОД ЦДОД	ремонт кровли		48,65	88,97
	косметический ремонт помещений		40,32
МБОУ ДОД СЮТур	ремонт ограждения на б/о "Окуневое"	160		160
Итого		324,64	188,67	513,31

Некоммерческое образовательное учреждение "Образовательный центр "Умка"

Расходы на содержание детей в негосударственном дошкольном образовательном учреждении в 2013 году составили 12 644,7 тыс. рублей.

В 2013 году НОУ "Образовательный центр "Умка" посещало 140 детей. Затраты на одного воспитанника составили 90 319 рублей.

IV. Исполнение мероприятий, предусмотренных Адресной инвестиционной программой городского округа Стрежевой, за 2013 год

За 2013 год по мероприятиям Адресной инвестиционной программы городского округа Стрежевой исполнение составило 236 119,3 тыс. рублей или 46% от утвержденных годовых назначений.

Исполнение по конкретным объектам, предусмотренным в Адресной инвестиционной программе городского округа Стрежевой, отражено в приложении 5 к решению Думы городского округа Стрежевой "Об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 2013 год".

V. Исполнение Программы приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа Стрежевой за 2013 год

В 2013 году Администрацией городского округа Стрежевой производились приватизация (продажа) муниципального имущества и приобретение имущества в муниципальную собственность городского округа Стрежевой. Перечень приватизированного и приобретенного имущества отражен в приложении 7 к решению Думы городского округа Стрежевой "Об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 2013 год".

Поступления от приватизации муниципального имущества составили 5040,4 тыс. рублей или 9% от утвержденных годовых назначений.

Перечень объектов включенных в программу приватизации (продажи) и не реализованных в 2013 году:

N п/п	Наименование объекта	Адрес	Площадь, м2	Планируемый способ приватизации	Оценочная стоимость (начальная цена, нормативная цена), руб.	Примечание
1.	Нежилое здание гараж с бытовыми помещениями	Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 15, стр.8	72,1	Посредством публичного предложения	150000,00 Цена отсечения- 75000,00	Продажа 21.11.2013 признана несостоявшейся в связи с отсутствием заинтересованных лиц, отсутствием заявок
2.	Нежилое здание (4-этажное)	Томская область, г. Стрежевой, ул. Транспортная, 12б	312,5	Посредством публичного предложения	3 300 000,00 Цена отсечения- 1 650 000,00	Продажа 21.11.2013 признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок
3.	Транспортное средство	Автобус ПАЗ 4234, год изготовления 2006, N двигателя Д245.9Е2 198052, цвет кузова: бело-синий, мощность двигателя: 136 л.с., тип двигателя: дизельный, идентификационный номер (VIN) Х1М4234Т060000367		Посредством публичного предложения	340 000,00 Цена отсечения- 170 000,00	Принято решение о передаче в аренду транспортного средства посредством аукциона
4.	Транспортное средство	Автобус (13 мест) ГАЗ-322132, год изготовления 2007, цвет кузова - желтый, тип двигателя - бензиновый, идентификационный номер (VIN) Х9632213270532768, государственный регистрационный знак ВС14370		Посредством публичного предложения	100 000,00 Цена отсечения- 50 000,00	Продажа 21.11.2013 признана несостоявшейся в связи с отсутствием поступивших заявок
5.	Транспортное средство	Автобус (13 мест) ГАЗ-322132, год изготовления 2007, цвет кузова - желтый, тип двигателя - бензиновый, идентификационный номер (VIN) Х9632213270533361, государственный регистрационный знак ВС14570		Посредством публичного предложения	100 000,00 Цена отсечения- 50 000,00	Продажа 21.11.2013 признана несостоявшейся в связи с отсутствием поступивших заявок
6	Нежилое здание (административное здание, 2-х этажное)	Томская область, г. Стрежевой, улица Транспортная, 8	Площадь здания - 607	Аукцион	9 200 000,00	Аукцион от 30.12.2013 признан несостоявшимся в связи с отсутствием поступивших заявок
7	Нежилое помещение (склад)	Томская область, г. Стрежевой, улица Строителей, 99, строение 5, помещение 1	Площадь здания - 241,5	Аукцион	700 000,00	Аукцион от 30.12.2013 признан несостоявшимся в связи с отсутствием поступивших заявок
8.	Нежилое помещение (склад)	Томская область, г. Стрежевой, улица Строителей, 99, строение 5, помещение 2	Площадь здания - 609,4	Аукцион	1 800 000,00	Аукцион от 30.12.2013 признан несостоявшимся в связи с отсутствием поступивших заявок
9.	Нежилое здание (РММ-1, 2-х этажное здание)	Томская область, г. Стрежевой, улица Строителей, 99, строение 3	Площадь здания- 2036,3	Аукцион	8 800 000,00	Аукцион от 30.12.2013 признан несостоявшимся в связи с отсутствием поступивших заявок
10.	Нежилое здание (гаражи)	Томская область, г. Стрежевой, улица Строителей, 99, строение 4	Площадь здания - 189	Аукцион	1 100 000,00	Аукцион от 30.12.2013 признан несостоявшимся в связи с отсутствием поступивших заявок
11.	Нежилое строение (гаражи на 16 боксов, аккумуляторная, столярный цех)	Томская область, г. Стрежевой, улица Коммунальная, 10а, стр.1, пом.1	518,9	Аукцион	Ориентировочная начальная цена 4 500 000,00	В связи с тем, что условия приватизации не были утверждены, готовилась техническая документация, аукцион не объявлялся
12.	Транспортное средство	ГАЗ-32213 (марка, модель), специализированное пассажирское ТС (13 мест), год изготовления-2010, идентификационный номер (VIN) Х96322130А0677013, тип двигателя - бензиновый, цвет кузова - белый, государственный регистрационный знак - М155СО70		Аукцион	Начальная цена 340000,00	Аукцион от 19.11.2013 признан несостоявшимся в связи с отсутствием поступивших заявок
13.	Нежилое здание	Томская область, г. Стрежевой, улица Мержи, 2	55,2	Аукцион	Начальная цена 2300000,00	Аукцион от 19.11.2013 признан несостоявшимся, в связи с тем, что участники явились, но при проведении процедуры аукциона от участников торгов предложения о цене имущества не поступили (ни один из участников не поднял номер при оглашении начальной цены лота)
14.	Транспортное средство	Автомобиль легковой, тойота ленд круизер прадо, год изготовления -2000, цвет кузова - белый (серебристый), бензиновый, идентификационный номер (VIN) - JT111VJ9500073470		Аукцион	Начальная цена 400000,00 (согласно отчету об оценке рыночной стоимости N 670-13 от 18.11.2013)	Аукцион от 19.11.2013 признан несостоявшимся в связи с отсутствием поступивших заявок
15.	Нежилое здание (1-этажный) и земельный участок под обслуживание и эксплуатацию нежилого здания административного назначения	Томская область, г. Стрежевой, 1 микрорайон, д. 150	Площадь здания - 340,1; Площадь земельного участка - 2638,0	Аукцион	Общая начальная цена 7100000,00	Аукцион от 04.12.2013 признан несостоявшимся в связи с отсутствием поступивших заявок
16.	Нежилое, встроенное помещение, находящееся на 1-ом этаже 9-ти этажного жилого кирпичного дома, 1988 года постройки, инвентарный (учетный) номер 69:410:4000:6302:2002	Томская область, г. Стрежевой, улица Молодежная, д. 8/1, помещение 2.	133,40	Аукцион	5 000 000,00	Аукцион назначен на 17.01.2014
17	Нежилое, одноэтажное, кирпичное здание - теплая стоянка на 40 автобусов, 1984 года постройки, инвентарный (учетный) номер 69:410:4000:19:6168	Томская область, г. Стрежевой, улица Коммунальная, 10 а, строение 2.	1827, 40	Аукцион	7 500 000,00	Аукцион назначен на 17.01.2014
18.	Транспортное средство	Автобус, КАВЗ-397652, Идентификационный номер (VIN) - Х1Е39765230035628, категория ТС - "Д", год изготовления - 2003, цвет кузова - белый, тип двигателя - бензиновый, государственный регистрационный знак-ВС16870		Аукцион	65 000,00	Аукцион назначен на 11.02.2014

VI. Финансирование целевых программ за 2013 год

За 2013 год финансирование целевых программ составило 288048,2 тыс. рублей или 49% от утвержденных годовых назначений.

В разрезе целевых программ исполнение отражено в приложении 6 к решению Думы городского округа Стрежевой "Об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 2013 год".

VII. Отчет об исполнении публичных нормативных обязательств за счет средств местного бюджета за 2013 год

За 2013 год исполнение по публичным нормативным обязательствам составило 29175,1 тыс. рублей или 83% от утвержденных годовых назначений.

В разрезе обязательств исполнение отражено в приложении 3 к решению Думы городского округа Стрежевой "Об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 2013 год".