Решение Думы городского округа Стрежевой Томской области от 6 июня 2012 г. N 206 "О внесении изменений в решение Думы городского округа Стрежевой от 14.12.2011 N 147 "О местном бюджете городского округа Стрежевой на 2012 год" (утратило силу)

Решение Думы городского округа Стрежевой от 6 июня 2012 г. N 206
"О внесении изменений в решение Думы городского округа Стрежевой
от 14.12.2011 N 147 "О местном бюджете городского округа Стрежевой
на 2012 год"

ГАРАНТ:

Решением Думы городского округа Стрежевой от 9 ноября 2016 г. N 160 настоящее решение признано утратившим силу

Рассмотрев представленный Администрацией городского округа Стрежевой проект изменений в местный бюджет городского округа Стрежевой на 2012 год,

Дума городского округа решила:

1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа Стрежевой от 14.12.2011 N 147 "О местном бюджете городского округа Стрежевой на 2012 год" (в редакции от 01.02.2012 N 157, от 06.03.2012 N 171, от 03.05.2012 N 196):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

"Утвердить основные характеристики местного бюджета городского округа Стрежевой на 2012 год (далее - местный бюджет на 2012 год):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 430 259,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 620 084,7 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 189 825,5 тыс. рублей".

1.2. Абзац 2 пункта 12 изложить в следующей редакции:

"Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2012 год в сумме 70 252,4 тыс. рублей согласно приложению 6 к настоящему решению".

1.3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

"Установить предельный объем муниципального долга городского округа Стрежевой на 2012 год в сумме 168 419,464 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального долга городского округа Стрежевой на 1 января 2013 года в сумме 168 419,464 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального долга городского округа Стрежевой по муниципальным гарантиям городского округа Стрежевой на 1 января 2013 года в сумме 84 547,964 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2012 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей".

1.4. Приложения 1-2, 5-8, 10-13 изложить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании - газете "Северная звезда" и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой: http://admstrj.tomsk.ru.

Председатель Думы городского округа

____________М.Н. Шевелева

Мэр городского округа Стрежевой

____________ В.М. Харахорин

Пояснительная записка
к проекту изменений в местный бюджет на 2012 год (июнь)

Доходы местного бюджета 2012 года предлагается увеличить на 244 495,9 тыс. рублей, из них за счет предоставления межбюджетных трансфертов на сумму 224 822,7 тыс. рублей, за счет собственных средств на 19 673,2 тыс. рублей.

По безвозмездным поступлениям планируется:

увеличение:

на 78 900,6 тыс. руб. за счет предоставления субсидии на финансирование объекта капитального строительства "Инженерная защита от затопления и разрушения водами протоки Пасол в г. Стрежевом ТО, 1 пусковой комплекс (участок N 1, 2)", в том числе 65 300,6 тыс. руб. средства федерального бюджета, 13 600,0 тыс. руб. средства областного бюджета;

на 41 400,0 тыс. руб. за счет субсидии на финансирование объекта капитального строительства "Крытый ледовый каток с искусственным льдом", из них 30 000,0 тыс. руб. средства федерального бюджета, 11 400,0 тыс. руб. средства областного бюджета;

на 4 258,0 тыс. руб. за счет предоставления субсидии из областного бюджета на проведение капитального ремонта муниципальных общеобразовательных учреждений, победивших в конкурсном отборе по результатам деятельности учреждений (МБОУ СОШ N 1) Распоряжение Администрации ТО от 04.04.2012 N 307-ра;

на 4 350,0 тыс. руб. за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на премирование победителей областного ежегодного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области";

на 620,0 тыс. руб. за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения;

на 13 819,0 тыс. руб. за счет субсидии из федерального бюджета на модернизацию региональной системы общего образования;

на 47 071,4 тыс. руб. за счет предоставления субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

на 24 160,8 тыс. руб. рублей за счет предоставления субсидии из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

на 3 226,0 тыс. руб. за счет предоставления субвенции из федерального бюджета на выплаты ежемесячного вознаграждения на выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений;

на 21,0 тыс. руб. за счет субвенции на финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ;

на 500,0 тыс. руб. за счет межбюджетного трансферта из резервного фонда непредвиденных расходов Администрации ТО победителям областного фестиваля народного творчества "Томская мозаика 2011";

на 3 606,1 тыс. руб. за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

на 2 889,8 тыс. руб. за счет субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

По собственным доходам планируются следующие изменения:

- увеличение налога на доходы физических лиц на 5000,0 тыс. рублей, исходя из фактических поступлений налога и прогнозируемого роста налогооблагаемой базы до конца года;

- увеличение поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 6 970,7 тыс. рублей, в том числе: за счет увеличения на 15 970,7 тыс. рублей объемов прочих поступлений от использования имущества в связи с запланированным поступлением сверхплановых платежей по договорам аренды на реализацию комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры, с учетом фактических поступлений и прогноза начисления по заключенным договорам аренды и за счет уменьшения поступлений от доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков на 9 000 тыс. рублей в связи реализацией и оформлением земельных участков в частную собственность, исходя из фактических поступлений и прогноза начисления по заключенным договорам аренды;

- увеличения поступлений от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу на 6070,0 тыс. рублей в связи с поступлением задолженности по договорам реализации муниципального имущества, с учетом прогноза поступлений в соответствии с утвержденной программой приватизации по уже объявленным процедурам торгов.

- уменьшения поступлений от денежных взысканий (штрафов) ГИБДД на 3 606 тыс. рублей, в связи с изменением в законодательстве по зачислению в бюджет денежных взысканий (штрафов), налагаемых в соответствии с положениями главы 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, указанные выпадающие доходы компенсированы за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

За счет перечислений благотворительной помощи увеличены прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа на 5 238,5 тыс. руб.

После внесенных изменений доходы местного бюджета 2012 года составят 1 430 259,2 тыс. рублей.

Соответствующие изменения отражены в приложениях 1 и 7 к решению Думы городского округа Стрежевой "О внесении изменений в решение Думы городского округа Стрежевой "О местном бюджете городского округа Стрежевой на 2012 год".

Расходы бюджета 2012 года предлагается скорректировать следующим образом:

78 900,6 тыс. руб. направить на финансирование строительства объекта "Инженерная защита от затопления и разрушения водами протоки Пасол в г. Стрежевом Томской области, 1 пусковой комплекс (участок N 1, 2)";

41 400,0 тыс. руб. на финансирование строительства объекта "Крытый ледовый каток с искусственным льдом";

4 258,0 тыс. руб. на финансирование капитального ремонта в МБОУ СОШ N 1;

71 232,2 тыс. рублей направить на финансирование мероприятий по долгосрочной целевой программе "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы" (47 071,4 тыс. рублей средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 24 160,8 тыс. рублей средства областного бюджета);

13 819,0 тыс. руб. направить в муниципальные образовательные учреждения на приобретение учебно-производственного оборудования, оборудования для организации медицинского обслуживания обучающихся, компьютерной техники, пополнение фондов школьных библиотек, приобретение спортивного инвентаря, оборудования для школьных столовых, повышение квалификации, а именно на мероприятия в рамках модернизации региональных систем общего образования;

4 350,0 тыс. руб. распределены следующим образом: 2 750,0 тыс. руб. на приобретение щебня; 550,0 тыс. руб. на транспортировку щебня; 420,0 тыс. руб. на премирование специалистов ООО "СТЭС", Администрации городского округа Стрежевой, ООО "Транспортные коммунальные системы", ООО "Альфа -4", ТСЖ "Дом 71", ТСЖ "Дом 425", ТСЖ "Нефтяник", ТСЖ "Дом 412" по итогам конкурса; 480,0 тыс. руб. на благоустроительные работы; 150,0 тыс. руб. на благоустройство территории учреждений УКСМП;

620,0 тыс. руб. на приобретение жилого помещения для детей сирот;

3 796,5 тыс. рублей направить на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов из них 2 889,8 тыс. руб. за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 906,7 тыс. руб. за счет средств софинансирования местного бюджета;

21,0 тыс. руб. планируется направить на оплату расходов связанных с составлением (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ (приобретение канцелярских товаров, оплату типографских расходов и т.д.);

3 226,0 тыс. руб. будут направлены в общеобразовательные школы на выплаты ежемесячного вознаграждения на выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений;

500,0 тыс. руб. в МБУ "Многофункциональный социокультурный комплекс" на приобретение оборудования и инвентаря;

1 000,0 тыс. рублей направить на увеличение финансирования мероприятий по благоустройству городских территорий;

1 000,0 тыс. руб. направить на финансирование конкурса проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирных домов;

10 852,7 тыс. руб. направить на увеличение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой на период 2006-2020 годы на субсидирование дополнительных расходов связанных с реализацией проекта по реконструкции Котельной N 4 в рамках концессионного соглашения, на ремонт аварийных участков магистрального водовода в районе городской больницы и водозабора;

760,2 тыс. рублей на компенсацию разницы между заработной платой работников муниципальных учреждений и минимальной заработной платой, установленной Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Томской области на 2012 год;

650,0 тыс. руб. на увеличение финансирования ДЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы" на пополнение Некоммерческого фонда "Фонд поддержки малого предпринимательства городского округа Стрежевой" - для подачи заявки на участие в областном конкурсе на выделение средств на пополнение оборотных средств микрофинансовых организаций;

1 049,4 тыс. руб. на дополнительное финансирование ДОУ;

1 168,8 тыс. руб. на оплату транспортных услуг для муниципальных образовательных учреждений;

150,0 тыс. руб. на замену металлопластиковых труб в системе отопления на металлические в центральной библиотеке;

200,0 тыс. руб. на субсидирование стоимости внеплановых транспортных услуг для нужд образовательных учреждений;

314,3 тыс. руб. на увеличение ФОТ Администрации городского округа Стрежевой в связи с введением штатной единицы.

500,0 тыс. руб. на финансирование мероприятий по программе повышения эффективности бюджетных расходов городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы.

Из 4 000,0 тыс. руб., предусмотренных в бюджете на обслуживание муниципального долга, 3 000,0 тыс. руб. предлагаем перераспределить на ремонт муниципальных образовательных учреждений.

Средства, поступившие в форме благотворительной помощи от ОАО "Томскнефть" ВНК направлены на следующие мероприятия: 600,0 тыс. руб. на увеличение ДЦП "Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2012 - 2014 годы" (на организацию летнего отдыха детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); 200,0 тыс. руб. на увеличение ЦП "Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в городском округе Стрежевой на 2011-2013 годы" (на трудоустройство несовершеннолетних граждан в период летних каникул); 850,0 тыс. руб. на увеличение ГЦП " Патриотическое воспитание граждан городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы" (на оказание материальной помощи ветеранам и участникам ВОВ, труженикам тыла на проведение ремонта); 1 800,0 тыс. руб. на благоустройство детских площадок; 1 788,5 тыс. руб. в учреждения Управления образования.

Ассигнования, предусмотренные на мероприятия по установке счетчиков холодной и горячей воды в муниципальных квартирах, после проведения аукциона по выбору подрядчика будут уменьшены на 271,4 тыс. руб.              

На установку видеонаблюдения в 4 ДОУ (д/с Лебедушка, д/с Росинка, д/с Журавушка, д/с Солнышко) будет направлено 816,0 тыс. руб., в том числе экономия, сложившаяся после проведения аукциона по выбору подрядчика по программе NET-Город в сумме   805,4 тыс. руб.

После внесенных изменений расходы местного бюджета 2012 год составят 1 620 084,7 тыс. рублей.

Соответствующие изменения отражены в приложении 5 к решению Думы городского округа Стрежевой "О внесении изменений в решение Думы городского округа Стрежевой "О местном бюджете городского округа Стрежевой на 2012 год".

Дефицит планируется в сумме 189 825,5 тыс. рублей. Дефицит покрывается за счет остатков средств на счете местного бюджета, сложившихся на начало года в сумме 142 954,0 тыс. руб. и банковских кредитов.

Внесены изменения в приложение 2 в части уточнения кодов бюджетной классификации доходов местного бюджета.

Внесены изменения в приложение 6 в части исключения из публичных нормативных обязательств

Внесены изменения в приложение 8 в части уточнения объема муниципального долга на 2012 год.

Внесены изменения в приложение 10 в части изменения объема кредитных средств, предусмотренных в источниках финансирования дефицита местного бюджета на 2012 год.

Внесены изменения в приложение 11 в части уточнения ассигнований, предусмотренных по объектам Адресной инвестиционной программы городского округа Стрежевой.

Внесены изменения в приложение 12 в части увеличения ассигнований: по долгосрочной целевой программе "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы", долгосрочной городской целевой программе "Профилактика правонарушений на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы", долгосрочной городской целевой программе "Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2012 - 2014 годы"; целевой программе "Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в городском округе Стрежевой на 2011-2013 годы"; городской целевой программе "Патриотическое воспитание граждан городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы", городской целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Стрежевой на 2011 - 2013 годы", Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой на период 2006-2020 годы. Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы" увеличена на сумму ассигнований предусмотренных на строительство крытого ледового катка с искусственным льдом. В перечень программ включена долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Стрежевой на 2012-2014 годы". Ассигнования по долгосрочной городской целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2014 гг." увеличены на 26 264,2 тыс. руб. за счет включения в программу сумм, предусмотренных на капитальный ремонт школьных спортивных залов.

В Программу приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа Стрежевой на 2012 год (приложение 13) внесены следующие изменения:

Раздел приобретение недвижимого имущества дополнен объектом:

- нежилое помещение общей площадью не менее 20 кв. м. в каменном исполнении.

В раздел приобретение движимого имущества включено приобретение автомобиля Газель и автобуса ГАЗ 322132 для перевозки детей.