Приложение

Приложение N 1

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения Города Томска

Утверждаю

_____________________________

(наименование должности лица,

утверждающего документ)

_____________ _______________

(подпись) (расшифровка

подписи)

"__" _________ 20__ г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов

		Коды
Форма по КФД
"__" ___________ 20__ г.	Дата
Наименование муниципального учреждения по ОКПО
ИНН/КПП
Единица измерения: руб.	По ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
	2013	2014	2015
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
		2013			2014			2015
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x
Поступления, всего:	x
в том числе:	x
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	x
Субсидии на иные цели	x
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x
в том числе:	x
Услуга N 1	x
Услуга N 2	x
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x
в том числе:	x
Поступления от реализации ценных бумаг	x
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x
Выплаты, всего:	900
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210
из них:
Заработная плата	211
Прочие выплаты	212
Начисления на выплаты по оплате труда	213
Оплата работ, услуг, всего	220
из них:
Услуги связи	221
Транспортные услуги	222
Коммунальные услуги	223
Арендная плата за пользование имуществом	224
Работы, услуги по содержанию имущества	225
Прочие работы, услуги	226
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241
Социальное обеспечение, всего	260
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263
Прочие расходы	290
Поступление нефинансовых активов, всего	300
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340
Поступление финансовых активов, всего	500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего	x

Руководитель муниципального

учреждения (уполномоченное лицо) ___________ ___________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального

учреждения по финансовым вопросам ___________ ___________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального

учреждения ___________ ___________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

___________ ___________________

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. _________________________

"__"_________ 20__ г.

Приложение N 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, в отношении
которых функции и полномочия
учредителя осуществляет администрация
Города Томска и ее органы

План
оказания услуг, выполнения работ в рамках муниципального задания

Таблица N 1

NN пп

Наименование услуги (работы)

Код услуги (работы)<*>

Объем муниципальных услуг (работ) по муниципальному заданию в натуральном выражении

Норматив финансового обеспечения единицы услуги (работы), руб.

Объем финансового обеспечения по муниципальному заданию, руб.

ед. изм.

факт предыдущего года

план текущего финансового года

Очередной (текущий) финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

факт предыдущего года

план текущего финансового года

Очередной (текущий) финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

факт предыдущего года

план текущего финансового года

очередной (текущий) финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Услуги

1.1

1.2

...

Итого

2

Работы

2.1

2.2

...

Итого

3

Содержание имущества

Всего

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

<*> - указывается номер услуги (работы), определенный ведомственным перечнем органа, исполняющего функции учредителя.

План
оказания услуг (работ), осуществляемых на платной основе

Таблица N 2

NN пп

Наименование услуги (работ) (согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги)

Код услуги (работы) <**>

Объем услуг (работ) в натуральном выражении

Стоимость единицы услуги (работ), руб.

Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.

ед. изм.

факт предыдущего года

план текущего финансового года

очередной (текущий) финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

факт предыдущего года

план текущего финансового года

очередной (текущий) финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

факт предыдущего года

план текущего финансового года

Очередной (текущий) финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

2

3

...

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

<**> - указывается номер услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги.

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель, тел.

Перечень
недвижимого имущества, включая земельные участки, на начало очередного (текущего) финансового года

Таблица N 3

NN пп	Перечень объектов	Право пользования	Инвентарный номер объекта	Адрес	Год ввода в эксплуатацию	Площадь помещений (участков), кв. м			Стоимость объекта, руб.		Техническое состояние
						всего	переданная в аренду	переданная в безвозмездное пользование	балансовая	остаточная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1
2
3
...
	Итого

Перечень
движимого имущества на начало очередного (текущего) финансового года

Таблица N 4

NN пп	Наименование группы	Стоимость особо ценного движимого имущества, руб.		Стоимость прочего движимого имущества, руб.		Общая стоимость движимого имущества, руб.
		балансовая	остаточная	балансовая	остаточная	балансовая	остаточная
1	2	3	4	5	6	5	6
1	Машины и оборудование
2	Измерительные и регулирующие приборы и устройства
3	Инвентарь производственный
4	Вычислительная техника и оргтехника
5	Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь
6	Прочие виды материальных основных фондов
7	Нематериальные основные фонды
8	Незавершенное строительство
	Итого

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел.

Показатели
финансового состояния муниципального учреждения по состоянию на начало очередного (текущего) финансового года

Таблица N 5

NN пп	Наименование показателя	Дебиторская задолженность, руб.									Кредиторская задолженность, руб.
		всего	в том числе				из нее просроченная				всего	в том числе				из нее просроченная
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Предпринимательская деятельность	целевые субсидии	прочее	Субсидии на выполнение муниципального задания	предпринимательская деятельность	целевые субсидии	прочее		Субсидии на выполнение муниципального задания	предпринимательская деятельность	целевые субсидии	прочее	Субсидии на выполнение муниципального задания	предпринимательская деятельность	целевые субсидии	прочее
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
1.1	Заработная плата
1.2	Прочие выплаты
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда
2	Оплата работ, услуг, всего
2.1	Услуги связи
2.2	Транспортные услуги
2.3	Коммунальные услуги
2.4	Арендная плата за пользование имуществом
2.5	Работы, услуги по содержанию имущества
2.6	Прочие работы, услуги
3	Безвозмездные перечисления организациям, всего
3.1	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
4	Социальное обеспечение, всего
5	Прочие расходы
6	Поступление нефинансовых активов, всего
6.1	Увеличение стоимости основных средств
6.2	Увеличение стоимости нематериальных активов
6.3	Увеличение стоимости материальных запасов
6.4	Поступление финансовых активов, всего
6.4.1	Увеличение стоимости ценных бумаг и иных форм участия в капитале
	Итого

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел.

Планируемые показатели
по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица N 6

NN пп

Наименование показателя

Статья КОСГУ

Субсидии на выполнение муниципального задания, руб.

Целевые субсидии <*>, руб.

Бюджетные инвестиции, руб.

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность, руб.

Итого, руб.

Оказание платных услуг

Прочие (в т.ч. поступления от реализации ценных бумаг, дивиденды и т.п.)

очередной (текущий) финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Очередной (текущий) финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

очередной (текущий) финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Очередной (текущий) финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Очередной (текущий) финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Очередной (текущий) финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

1

Остаток средств на начало периода

2

Поступления, всего:

3

Выплаты, всего, в том числе:

3.1.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

3.1.1

Заработная плата

211

3.1.2

Прочие выплаты

212

3.1.3

Начисления на выплаты по оплате труда

213

3.2.

Оплата работ, услуг, всего

220

3.2.1

Услуги связи

221

3.2.2

Транспортные услуги

222

3.2.3

Коммунальные услуги

223

3.2.4

Арендная плата за пользование имуществом

224

3.2.5

Работы, услуги по содержанию имущества

225

3.2.6

Прочие работы, услуги

226

3.3

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

3.3.1

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

3.4

Социальное обеспечение, всего

260

3.5

Прочие расходы

290

3.5.1

Увеличение стоимости основных средств

310

3.5.2

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

3.5.3

Увеличение стоимости непроизведенных активов

330

3.5.4

Увеличение стоимости материальных запасов

340

3.5.5

Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале

520

4

Финансовый результат за год (стр. 2 - стр. 3)

5

Остаток средств на конец периода (стр. 1 + стр. 4)

<*> - в т.ч. справочно указывается планируемая сумма публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых передаются в установленном порядке Учреждению.

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел.