Приложение. Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2013-2015 годы"

Приложение
к постановлению Администрации
г. Томска
от 31 августа 2012 г. N 1017

Ведомственная целевая программа
"Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2013-2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

24 декабря 2012 г., 21 марта, 29 мая, 26 августа 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 26 августа 2013 г. N 925 в раздел I настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы "Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2013-2015 годы" (далее - Программа)

Наименование субъекта бюджетного планирования	Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска
Наименование программы	"Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2013-2015 годы"
Цели и задачи	Цель: содействие росту и реализации потенциала молодежи в целях развития муниципального образования "Город Томск" Задачи: - Создание условий для трудоустройства и занятости подростков и молодежи, профилактика правонарушений - Вовлечение молодежи в общественную жизнь города, создание условий для самореализации молодежи
Целевые индикаторы и показатели	- увеличение доли занятой, трудоустроенной учащейся молодежи от общего числа учащейся молодежи г. Томска (от 14 до 22 лет); - количество молодежных объединений, организаций, инициативных групп, вовлеченных в социально значимые общественно-массовые мероприятия; - доля выпускников ВУЗов (ССУЗов), оставшихся жить и работать в городе (%); - количество учащихся, вовлеченных в социально значимые общественно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду и профилактику употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения и других видов патологической зависимости; - количество учащейся молодежи, вовлеченной в организованные формы досуга, в т.ч., доля от общей численности молодежи, состоящей на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН).
Характеристика программных мероприятий	1. обеспечение временного трудоустройства молодежи и трудоустройство несовершеннолетних детей в каникулярное время; 2. проведение досуговых и культурно-массовых мероприятий (выставок, концертов, конкурсов, спортивных праздников), иных массово-зрелищных мероприятий; 3. реализация проекта победителя открытого конкурса молодежных проектов на предоставление гранта "Новая молодежная политика"; 4. выплаты именных стипендий отдельным категориям граждан; 5. проведение мероприятий для детей и молодежи.
Сроки реализации	2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)	Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск": 2013 г. - 19 080 573,25 руб. 2013 г. - 19 080 573,25 руб. 2013 г. - 19 080 573,25 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Увеличение численности молодежи, вовлеченной в проводимые социально значимые мероприятия

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Категория "молодежь" определяется достаточно широко - к ней отнесено население по возрастным признакам - это граждане в возрасте от 14 до 30 лет. В то же время для данной категории имеет место более подробная классификация, с учетом возрастных и социальных особенностей, потребностей и ожиданий. Существующие концепции социально-экономического развития города и региона большое внимание уделяют развитию инновационных предприятий, что в свою очередь тесно сопряжено с наличием высококлассных специалистов.

Сосредоточие в городе большого количества образовательных учреждений ежегодно приводит к переизбытку специалистов с высшим образованием на рынке труда и нехватке специалистов с рабочими специальностями. В условиях достаточно жесткой конкуренции среди российских ВУЗов, создание комфортных условий для проживания и дальнейших перспектив трудоустройства и решения жилищных проблем делает город привлекательным для иногородних студентов.

На сегодняшний момент в городе проживает свыше 80 тысяч студентов ВУЗов и ССУЗов. Удельный вес молодежи составляет около 30% от общей численности населения. Наличие такой многочисленной категории населения, сопряжено с наличием большого количества проблем и вопросов, которые необходимо решать.

Вот примерный перечень проблемных вопросов, решение которых необходимо обеспечивать ежедневно для обеспечения эффективной реализации молодежной политики:

- поддержка талантливой студенческой и работающей молодежи,

- вовлечение молодежи в общественную жизнь города,

- создание условий для творческой самореализации талантливой молодежи

- организация работ по трудоустройству и занятости молодежи,

- создание условий для досуга и отдыха,

- поддержка деятельности детских и молодежных общественных организаций по месту жительства, - все вышеуказанные виды деятельности определяют реализацию одной из стратегических целей реализации молодежной политики - удержание в городе талантливой и образованной молодежи, создание комфортных условий для проживания, в широком смысле, и повышения инвестиционной привлекательности города.

Решение заявленных проблемных вопросов посредством реализации программных мероприятий (Приложение) позволит организовать систематизированную целенаправленную работу в области организации работы с детьми и молодежью на территории муниципального образования "Город Томск", создать комфортные условия для молодежи, увеличить численность молодежи, вовлекаемой в активные формы участия в общественной жизни.

Эффективность реализации молодежной политики, как одной из составляющих социальной политики общества в целом, во многом определяется объемом денежных средств, которые предусматриваются в бюджете текущего года на ее реализацию. Оценивая ситуацию в сфере молодежной политики на территории муниципального образования "Город Томск", исходя из данного критерия, можно заметить, начиная с 2007 года, резкое увеличение объемов финансирования, которые, с небольшим сокращением, в течение 2009-2011 годов находились на одном уровне. В плановом периоде 2013-2015 годов намечается увеличение объема ассигнований на указанные цели (табл. 1).

Таблица 1: Объемы ассигнований, выделяемых на осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью

2. Основные цели и задачи

Целью Программы является - содействие росту и реализации потенциала молодежи в целях развития муниципального образования "Город Томск".

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

- создание условий для трудоустройства и занятости подростков и молодежи, профилактика правонарушений;

- вовлечение молодежи в общественную жизнь города, создание условий для самореализации молодежи.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 21 марта 2013 г. N 259 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы

Программа направлена на организацию работы и решение проблем и вопросов различных "адресных" категорий молодежи, находящихся в возрастной группе от 14 до 30 лет.

Реализация программных мероприятий обеспечит создание условий для реализации эффективных адресных форм организации работы с молодежью.

Целевые индикаторы и их планируемые показатели, позволяющие оценить степень эффективности поставленных задач приведены в следующей таблице:

П\п	Показатели	Ед. изм.	Планируемые значения
			2013 год	2014 год	2015 год
1	Численность занятой, трудоустроенной учащейся молодежи от общего числа учащейся молодежи г. Томска (от 14 до 22 лет)	кол-во чел. %	1390 2,6%	1390 2,6%	1390 2,6%
2	Количество молодежных объединений, организаций, инициативных групп и молодежи, вовлеченной в социально-значимые общественно-массовые мероприятия	кол-во объединений, организаций, инициативных групп	111	111	111
		численность молодежи	43 500	45000	45000
3	Доля выпускников ВУЗов (ССУЗов), оставшихся жить и работать в городе	% от общей численности выпускников	58	58	58
4	Количество учащихся, вовлеченных в социально значимые общественно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду и профилактику употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения и других видов патологической зависимости	уч-ся \кол-во мероприятий	12 000 / 15	12 000 / 15	12 000 / 15
5	Количество учащейся молодежи, вовлеченной в организованные формы досуга, в т.ч. из них: доля учащейся молодежи, состоящей на учете в КДН, вовлеченной в организованные формы досуга от общей численности молодежи, состоящей на учете в КДН	чел.	15 000	15 000	15 000
		%	9%	9%	9%

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 26 августа 2013 г. N 925 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. План мероприятий

Мероприятия Программы проводятся согласно следующему плану:

Мероприятие	Объём бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.)
	2013	2014	2015
1. Обеспечение временного трудоустройства молодёжи
1.1. размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по обеспечению временного трудоустройства молодёжи	7 715,27	12 000	12 000
1.2. субсидии учреждениям на организацию трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время	930,4	930,4	930,4
2. Проведение досуговых и культурно-массовых мероприятий (выставок, концертов, конкурсов, спортивных праздников), иных массово-зрелищных мероприятий
2.1. субсидия автономному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по проведению досуговых и культурно-массовых мероприятий (выставок, концертов, конкурсов, спортивных праздников), иных массово-зрелищных мероприятий	1 037	1 137	1 137
3. Реализация проектов победителя открытого конкурса молодёжных проектов на предоставление гранта "Новая молодёжная политика"
3.1. субсидии некоммерческим организациям на реализацию проекта победителя открытого конкурса молодёжных проектов на предоставление гранта "Новая молодёжная политика"	2 500	2 500	2 500
4. Проведение мероприятий для детей и молодежи
4.1. проведение мероприятий для детей и молодежи согласно утвержденному плану (приложение 1 к настоящей Программе)	5 650,9	5 650,9	5 650,9
5. Выплаты именных стипендий отдельным категориям граждан
5.1. выплаты именных стипендий отдельным категориям граждан	1 247	1 247 0	1 247
Итого:	19080,57	23 465,3	23 465,3

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 26 августа 2013 г. N 925 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Наличие ведомственной целевой Программы позволит создать эффективную систему планирования и организации работы с детьми и молодежью на долгосрочный период. Постоянный мониторинг и оценка эффективности полученных результатов, позволит скорректировать, в случае необходимости план программных мероприятий для достижения поставленных стратегических целей.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск".

Общий объем финансирования Программы с 2013 г. по 2015 г. составляет 66 011 173,25 руб., из них:

2013 г. - 19 080 573,25 руб.

2014 г.- 23465300 руб.

2015 г.- 23465300 руб.

Мероприятие	Объём в натуральных показателях				Прогнозируемая средняя стоимость единицы, (тыс. руб.)			Плановая потребность в средствах, (тыс. руб.)			Документы, являющиеся основанием для расчёта
	Ед. изм.	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1. Обеспечение временного трудоустройства молодёжи
1.1. размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по обеспечению временного трудоустройства молодёжи	Кол-во студентов (чел.)	100	100	100	77,1527	120	120	7715,27	12000	12000	Постановление администрации Города Томска от 30.08.2011 N 940 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения этого задания; Постановление администрации Города Томска от 30.12.2011 N 1561 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска
1.2. субсидии учреждениям на организацию трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время	трудоустроенных (чел.)	99	99	99	9,39798	9,39798	9,39798	930,4	930,4	930,4	Постановление администрации Города Томска от 15.02.2012 N 133 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на реализацию целевых программ и субсидии муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы"
2. Проведение досуговых и культурно-массовых мероприятий (выставок, концертов, конкурсов, спортивных праздников), иных массово-зрелищных мероприятий
2.1. субсидия автономному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по проведению досуговых и культурно- массовых мероприятий (выставок, концертов, конкурсов, спортивных праздников), иных массово- зрелищных мероприятий	Кол-во работ (мероприятий)	45	50	50	25,04444	22,74	22,74	1037	1137	1137	Постановление администрации Города Томска от 30.08.2011 N 940 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения этого задания"; постановление администрации Города Томска от 30.12.2011 N 1561"Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска"
Итого:								23431,4	23465,3	23465,3
3. Реализация проектов победителя открытого конкурса молодёжных проектов на предоставление гранта "Новая молодёжная политика"
3.1. субсидии некоммерческим организациям на реализацию проекта победителя открытого конкурса молодёжных проектов на предоставление гранта "Новая молодёжная политика"	Кол-во грантов	20*	20*	20*	125	125	125	2500	2500	2500
4. Проведение мероприятий для детей и молодежи
4.1. проведение мероприятий для детей и молодежи согласно утвержденному плану (приложение к настоящей Программе)	Кол-во уч-в (чел.)	72000	72000	72000	0,07848	0,07848	0,07848	5650,9	5650,9	5650,9
5. Выплаты именных стипендий отдельным категориям граждан
5.1. выплаты именных стипендий муниципального образования "Город Томск"	Кол-во стипендиатов	20	20	20	16	16	16	320	320	320
5.2. именных стипендий администрации Города Томска талантливой и одаренной молодёжи	Кол-во стипендиатов	96	96	96	9,65625	9,65625	9,65625	927	927	927
Итого:								19080,57	23465,3	23465,3

6. Срок реализации Программы

Период реализации Программы рассчитан на 2013-2015 годы.

7. Описание социальных и экономических последствий реализации Программы

По итогам реализации Программы ожидается повышение качества услуг, направленных на работу с молодежью и детьми, увеличение количества мероприятий, связанных с трудоустройством молодежи, организацией активных форм досуга и занятости молодежи на территории муниципального образования "Город Томск".

8. Риски, связанные с реализацией Программы

- Форс - мажорные обстоятельства (чрезвычайные ситуации, погодные условия, эпидемии и т.д.);

- Отсутствие или недостаточность финансирования, предусматриваемого в бюджете муниципального образования "Город Томск" на реализацию ведомственной целевой Программы на период 2013-2015 годов.

9. Оценка эффективности расходования бюджетных средств и реализации Программы

Оценка эффективности расходования бюджетных средств определяется посредством оценки, в процентном отношении фактических и планируемых показателей, а также достижение запланированных индикаторов. Оценку эффективности расходования бюджетных средств и реализации Программы планируется проводить ежегодно, оценивая результаты каждого этапа реализации Программы.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств и контроль исполнения Программы возлагается на управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска.

В ходе реализации Программы может осуществляться корректировка выделяемых субъекту бюджетного планирования бюджетных средств и, с учетом производимой корректировки бюджетных средств, корректировка плановых значений показателя. Решение об уменьшении (увеличении) финансирования принимается по результатам анализа причин отклонений фактических значений от планируемых.

Контроль осуществляется на основе периодической отчетности исполнителей о реализации Программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.

10. Методика оценки эффективности реализации Программы

Конечный результат реализации мероприятий Программы будет оценен на основании сбора и анализа информации о качественных и количественных показателях реализации бюджетных услуг населению в соответствии с основными индикаторами данной Программы:

- численность трудоустроенной молодежи подростков;

- численность одаренной и талантливой молодежи, получающей специальные выплаты, учреждаемые органами местного самоуправления;

- численность молодежи, вовлеченной в активные формы досуга;

- численность подростков, находящихся в категории риска, вовлеченных в организованные формы досуга.

Оценка эффективности реализации настоящей Программы осуществляется на основании расчета показателей эффективности в процентном выражении по каждому из индикаторов Программы по следующие методике:

Показатели эффективности	Методика расчета	Показатели целевых индикаторов	Ведомственная статистика
1	2	3	4
%	%=ст.4/ст.3*100%	норматив, установленный Программой	факт

11. Система управления реализацией Программы

Заказчиком Программы является управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска (далее - Управление), которое организует ее выполнение и координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий. Исполнители мероприятий определяются Управлением в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Получателем финансовых средств на реализацию настоящей Программы является Управление.

Текущий контроль за ходом реализации настоящей Программы, а также целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на исполнение ее мероприятий, осуществляет Управление, которое в установленном порядке информирует администрацию Города Томска о результатах ее выполнения.