Приложение. Отчет об исполнении бюджета Томского района за 9 месяцев 2012 года

Приложение

к постановлению

Администрации Томского района

от 5 декабря 2012 г. N 318

Отчет
об исполнении бюджета Томского района за 9 месяцев 2012 года

1. Доходы бюджета

тыс. руб.

Коды бюджетной классификации РФ	Наименование показателей	Утвержденные бюджетные назначения на 2012 год	Исполнено на 01.10.2012	% исполнения
1	2	3	4	5
1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	263595,1	213800,8	81,1
1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	200558,0	157209,7	78,4
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	200558,0	157209,7	78,4
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	8794,0	7799,5	88,7
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	8466,0	7490,0	88,5
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	328,0	309,5	94,4
1 07 00000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	1904,0	1640,8	86,2
1 07 01020 01 0000 110	Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	1904,0	1640,8	86,2
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	0	-0,5
1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0	5,8
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	23747,0	20813,8	87,6
1 11 05013 10 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	23097,0	20259,8	87,7
1 11 05035 05 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)	650,0	554,0	85,2
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	4883,0	4458,9	91,3
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	4883,0	4458,9	91,3
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	3210,1	3219,9	100,3
1 13 01995 05 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов	2552,8	2562,6	100,4
1 13 02995 05 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	657,3	657,3	100,0
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	14908,0	13419,5	90,0
1 14 02050 05 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	250,0	0	0
1 14 06013 10 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений	4258,0	2994,9	70,3
1 14 06025 05 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	10400,0	10424,6	100,2
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5591,0	5126,9	91,7
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	0	106,5
1 17 01050 05 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов	0	12,9
1 17 05050 05 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов	0	93,6
2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	1314862,4	917809,9	69,8
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1320796,3	923590,8	69,9
2 02 01001 05 0000 151	Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	107767,3	80825,5	75,0
2 02 01003 05 0000 151	Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	47100,3	35550,5	75,5
2 02 02077 05 0000 151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований	96620,0	56210,0	58,2
2 02 02085 05 0000 151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности	14100,0	14100,0	100,0
2 02 02088 05 0001 151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	10437,2	10437,2	100,0
2 02 02088 05 0002 151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	16185,0	16185,0	100,0
2 02 02089 05 0002 151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов	5019,0	5019,0	100,0
2 02 02105 05 0000 151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений	22000,0	22000,0	100,0
2 02 02145 05 0000 151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования	37990,0	37990,0	100,0
2 02 02999 05 0000 151	Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов	329156,4	187492,7	57,0
2 02 03007 05 0000 151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	7,0	7,0	100,0
2 02 03015 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	4045,0	4045,0	100,0
2 02 03021 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	8305,0	5575,0	67,1
2 02 03024 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	472175,8	339173,6	71,8
2 02 03026 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	3628,0	3628,0	100,0
2 02 03027 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю	33501,3	21943,3	65,5
2 02 03046 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2005 - 2011 годах на срок до 8 лет	1989,8	1561,0	78,5
2 02 03055 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	10254,0	6730,0	65,6
2 02 03064 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных образований на поддержку экономически значимых региональных программ	32374,0	18270,0	56,4
2 02 04012 05 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	19753,4	13168,9	66,7
2 02 04014 05 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	2219,1	1100,4	49,6
2 02 04025 05 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	141,4	141,4	100,0
2 02 04999 05 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов	46027,3	42437,3	92,2
2 07 05000 05 0000 151	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	3370,5	3523,5	104,5
2 19 05000 05 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-9304,4	-9304,4	100,0
	Доходы бюджета - итого	1578457,5	1131610,7	71,7

2. Расходы бюджета

тыс. руб.

Код бюджетной классификации	Наименование разделов и подразделов функциональной структуры расходов	Утвержденные бюджетные назначения на 2012 год	Исполнено на 01.10.2012	% исполнения
0100	Общегосударственные вопросы	86083,6	50964,0	59,2
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	1302,0	756,7	58,1
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3333,0	1788,1	53,6
0104	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	51081,5	33054,0	64,7
0105	Судебная система	7,0	6,4	91,4
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	19958,8	13808,9	69,2
0111	Резервные фонды	6048,4
0113	Другие общегосударственные вопросы	4352,9	1549,9	35,6
0200	Национальная оборона	4045,0	4045,0	100,0
0203	Мобилизация и вневойсковая подготовка	4045,0	4045,0	100,0
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1905,9	1889,0	99,1
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	1905,9	1889,0	99,1
0400	Национальная экономика	177274,9	59111,7	33,3
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	46515,1	22025,4	47,3
0406	Водное хозяйство	2191,5
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	97383,3	30532,3	31,4
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	31185,0	6554,0	21,0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	347378,1	127212,7	36,6
0501	Жилищное хозяйство	35789,2	28480,1	79,6
0502	Коммунальное хозяйство	241752,8	70684,5	29,2
0503	Благоустройство	10967,1	10967,1	100,0
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	58869,0	17081,0	29,0
0700	Образование	754722,4	500507,6	66,3
0701	Дошкольное образование	142999,5	87617,7	61,3
0702	Общее образование	573383,0	385750,5	67,3
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	7370,9	7249,0	98,3
0709	Другие вопросы в области образования	30969,0	19890,4	64,2
0800	Культура, кинематография	10129,5	7971,8	78,7
0801	Культура	10129,5	7971,8	78,7
0900	Здравоохранение	112345,9	82415,9	73,3
0901	Стационарная медицинская помощь	29746,0	22029,0	74,0
0902	Амбулаторная помощь	17972,5	14118,5	78,6
0904	Скорая медицинская помощь	64627,4	46268,4	71,6
1000	Социальная политика	80231,3	47162,8	58,8
1003	Социальное обеспечение населения	26100,0	14290,4	54,8
1004	Охрана семьи и детства	53916,3	32763,0	60,8
1006	Другие вопросы в области социальной политики	215,0	109,4	50,9
1100	Физическая культура и спорт	22641,1	21339,4	94,3
1101	Физическая культура	18848,1	17912,1	95,0
1102	Массовый спорт	3793,0	3427,3	90,4
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	800,0
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	800,0
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	72331,5	55591,4	76,9
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	43071,0	32302,9	75,0
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	29260,5	23288,5	79,6
	Всего расходов	1669889,2	958211,3	57,4

3. Источники финансирования дефицита бюджета

тыс. руб.

Код источника финансирования	Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2012 год	Исполнено на 01.10.2012
010200 00 05 0000 710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации	0	0
010200 00 05 0000 810	Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0	0
010300 00 05 0000 710	Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации	10000,0	0
010300 00 05 0000 810	Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-10000,0	0
010500 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета:	91431,7	-173399,4
010502 01 05 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	-1588457,5	-1131610,7
010502 01 05 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	1679889,2	958211,3
	Источники финансирования дефицита бюджета - всего	91431,7	-173399,4