|
Программные мероприятия
|
Объем в натуральных показателях
|
Прогнозируемый средний расход на единицу объема, т.р.
|
Плановая потребность в средствах, т.р.
|
|
Ед. изм.
|
2013
|
2014
|
2015
|
2013
|
2014
|
2015
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1. Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях Города Томска, из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению образования по общеобразовательным программам дошкольного образования дошкольным образовательным учреждениям Города Томска
|
кол-во воспитанников
|
22 866
|
26 136
|
26 256
|
62,3
|
52,1
|
51,9
|
1 423 872,6
|
1 362 091,9
|
1 362 111,9
|
|
предоставление субсидии учреждениям на укрепление материально-технической базы
|
кол-во учреждений
|
43
|
0
|
0
|
74,1
|
0,0
|
0,0
|
3 186,8
|
0,0
|
0,0
|
|
выплата именной стипендии молодым воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста на территории муниципального образования "Город Томск"
|
кол-во стипендиатов
|
41
|
0
|
0
|
22,4*
|
0,0
|
0,0
|
918,7
|
0,0
|
0,0
|
|
предоставление субсидии МАДОУ "Детский сад комбинированного вида N 15 г. Томска" в целях проведения капитального ремонта здания (по решению суда)
|
кол-во учреждений
|
1
|
0
|
0
|
20 000,0
|
0,0
|
0,0
|
20 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
предоставление субсидии негосударственным дошкольным образовательным учреждениям для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования
|
кол-во учреждений
|
2
|
2
|
2
|
3 056,4
|
3 056,4
|
3 056,4
|
6 112,8
|
6 112,8
|
6 112,8
|
|
предоставление субсидии МАДОУ детский сад общеразвивающего вида N 5 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания
|
кол-во учреждений
|
1
|
0
|
0
|
3 827,0
|
0,0
|
0,0
|
3 827,0
|
0,0
|
0,0
|
|
предоставление субсидии МАДОУ детский сад N 50 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания
|
кол-во учреждений
|
1
|
0
|
0
|
8 657,9
|
0,0
|
0,0
|
8 657,9
|
0,0
|
0,0
|
|
предоставление субсидии МАДОУ детский сад N 54 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания
|
кол-во учреждений
|
1
|
0
|
0
|
18 222,6
|
0,0
|
0,0
|
18 222,6
|
0,0
|
0,0
|
|
предоставление субсидии МАДОУ детский сад общеразвивающего вида N 61 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания
|
кол-во учреждений
|
1
|
0
|
0
|
3 174,9
|
0,0
|
0,0
|
3 174,9
|
0,0
|
0,0
|
|
предоставление субсидии МАДОУ центр развития ребенка - детский сад N 82 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания
|
кол-во учреждений
|
1
|
0
|
0
|
7 061,1
|
0,0
|
0,0
|
7 061,1
|
0,0
|
0,0
|
|
предоставление субсидии МАДОУ центр развития ребенка - детский сад N 85 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания
|
кол-во учреждений
|
1
|
0
|
0
|
6 844,9
|
0,0
|
0,0
|
6 844,9
|
0,0
|
0,0
|
|
предоставление субсидии МАДОУ детский сад общеразвивающего вида N 86 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания
|
кол-во учреждений
|
1
|
0
|
0
|
5 346,1
|
0,0
|
0,0
|
5 346,1
|
0,0
|
0,0
|
|
предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
|
кол-во учреждений
|
77
|
0
|
0
|
4 215,3
|
0,0
|
0,0
|
324 581,0
|
0,0
|
0,0
|
|
предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала
|
кол-во учреждений
|
77
|
0
|
0
|
53,3
|
0,0
|
0,0
|
4 104,0
|
0,0
|
0,0
|
|
предоставление субсидии МАДОУ детский сад комбинированного вида N 15 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания (разработка проектно-сметной документации по объектам образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования)
|
кол-во учреждений
|
1
|
0
|
0
|
512,0
|
0,0
|
0,0
|
512,0
|
0,0
|
0,0
|
|
предоставление субсидии учреждениям на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием
|
кол-во учреждений
|
68
|
0
|
0
|
84,6
|
0,0
|
0,0
|
5 752,1
|
0,0
|
0,0
|
|
предоставление субсидии бюджетным учреждениям на исполнение решения судов
|
кол-во учреждений
|
1
|
0
|
0
|
863,0
|
0,0
|
0,0
|
863,0
|
0,0
|
0,0
|
|
предоставление субсидии негосударственным дошкольным образовательным учреждениям на возмещение части затрат за создание дополнительных мест путём организации групп в НДОУ
|
кол-во дополнительных мест
|
592
|
0
|
0
|
6,8**
|
0,0
|
0,0
|
4 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
предоставление субсидии учреждениям на модернизацию региональных систем дошкольного образования (Оснащение дошкольных образовательных учреждений)
|
кол-во учреждений
|
2
|
0
|
0
|
5 531,0
|
0,0
|
0,0
|
11 062,0
|
0,0
|
0,0
|
|
выделение бюджетных инвестиций МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад N 83 г. Томска на строительство дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. П. Нарановича, 8
|
кол-во учреждений
|
1
|
0
|
0
|
24 532,0
|
0,0
|
0,0
|
24 532,0
|
0,0
|
0,0
|
|
выделение бюджетных инвестиций МАДОУ детский сад общеразвивающего вида N 134 г. Томска на строительство дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. Заречная 1-я, 51
|
кол-во учреждений
|
1
|
0
|
0
|
33 848,4
|
0,0
|
0,0
|
33 848,4
|
0,0
|
0,0
|
|
выделение бюджетных инвестиций МАОУ СОШ N 11 на строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп по адресу: г. Томск, Кольцевой проезд,39.
|
кол-во учреждений
|
1
|
0
|
0
|
64 000,0
|
0,0
|
0,0
|
64 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
предоставление субсидии МАДОУ "Детский сад N 15" в целях проведения капитального ремонта зданий
|
кол-во учреждений
|
1
|
0
|
0
|
64 112,0
|
0,0
|
0,0
|
64 112,0
|
0,0
|
0,0
|
|
предоставление субсидии МАДОУ детский сад комбинированного вида N 95 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания
|
кол-во учреждений
|
1
|
0
|
0
|
22 635,0
|
0,0
|
0,0
|
22 635,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учёта, составления отчётности, контроля расходования средств, из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по осуществлению экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учёта, составления отчётности, контроля расходования средств
|
кол-во учреждений
|
77
|
77
|
77
|
673,1
|
659,2
|
659,2
|
51 826,4
|
50 754,7
|
50 754,7
|
|
* Прогнозируемый средний расход на единицу объема по выплате именной стипендии молодым воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории муниципального образования "Город Томск" усреднен и отличается от фактических размеров стипендии.
** Прогнозируемый средний расход на возмещение части затрат за создание дополнительных мест путём организации групп в НДОУ указан в расчете на 592 дополнительных места. В настоящий момент пропорция софинансирования местного и областного бюджетов составляет 20% на 80%, соответственно. Для открытия всех 592 мест пропорцию софинансирования местного и областного бюджетов необходимо изменить на 6% и 94%, соответственно.
|
