Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:

1. Общий объем средств бюджета муниципального образования "Город Томск" определяется в соответствии с Методикой по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных учреждений, реализующих программы общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 30.12.2011 N 1555.

2. Общий объем средств Областного бюджета:

- на обеспечение учебного процесса образовательных учреждений определяется постановлением Законодательной Думы Томской области в пределах средств субвенции, рассчитанной по нормативам на одного обучающегося (Закон Томской области от 17.12.2007 N 276-ОЗ "О выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на обеспечение государственных гарантий прав учреждений(ния) определяются Томской областью ем домашнего компьютера.);

- на выплату надбавок педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим квалификационные категории определяется постановлением Законодательной Думы Томской области в соответствии с постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 26.02.2006 N 20 "О надбавках педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим квалификационные категории, областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, а также доплатах к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областным государственным и муниципальным образовательным учреждением Томской области и имеющим специальные звания", статьей 35 Закона Томской области от 12.11.2001 N 119-ОЗ "Об образовании в Томской области";

- на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя в классах с наполняемостью более 25 человек определяется в соответствии с Законом Томской области от 27.01.2006 N 3-ОЗ "Об условиях и порядке выплаты педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области вознаграждения за выполнение функций классного руководителя";

- на стимулирующие выплаты за результаты и качество работы определяется в пределах средств, доведенных Томской областью с учетом показателей качества муниципалитета (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 21.01.2010 N 18 "Об утверждении порядка и итогов комплексной оценки деятельности муниципальных образовательных систем").

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2013-2015 годы отражено в таблице 3.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 30 октября 2013 г. N 1231 в таблицу 3 раздела 9 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 3

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Программные мероприятия	Объем в натуральных показателях				Прогнозируемый средний расход на единицу объема, т.р.			Плановая потребность в средствах, т.р.
	Ед. изм.	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях Города Томска, из них:
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам образовательным учреждениям Города Томска	кол-во обучающихся	45 813	46 103	46 353	39,0	31,2	31,5	1 787 804,1	1 438 312,6	1 461 252,3
предоставление субсидии учреждениям на укрепление материально-технической базы	кол-во учреждений	59	0	0	195,6	0,0	0,0	11 540,9	0,0	0,0
предоставление субсидии учреждениям на обучение работников общеобразовательных учреждений муниципального образования "Город Томск" по программе "Противодействие терроризму"	кол-во учреждений	23	0	0	5,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0
финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений	кол-во обучающихся	649	649	649	72,1	47,7	48,7	46 765,1	30 962,0	31 595,3
предоставление субсидии муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе N 35 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания (по решению суда)	кол-во учреждений	1	1	0	35 000,0	40 000,0	0,0	35 000,0	40 000,0	0,0
предоставление субсидии муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе N 27 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания (по решению суда)	кол-во учреждений	1	1	0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0
предоставление субсидии муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе N 25 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания	кол-во учреждений	1	0	0	4 600,0	0,0	0,0	4 600,0	0,0	0,0
предоставление субсидии муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе N 4 им. И.С. Черных г. Томска на исполнение решения суда	кол-во учреждений	1	0	0	18 154,2	0,0	0,0	18 154,1	0,0	0,0
предоставление субсидии негосударственным общеобразовательным учреждениям, имеющим государственную аккредитацию, на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования	кол-во учреждений	3	3	3	3 589,1	3 598,6	3 607,9	10 767,3	10 795,7	10 823,8
выплата стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области	кол-во стипендиатов	108	0	0	125,0*	0,0	0,0	13 498,0	0,0	0,0
выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных муниципальных образовательных учреждений Томской области	кол-во стипендиатов	164	164	164	53,7*	53,7*	53,7*	8 811,9	8 811,9	8 811,9
предоставление субсидии на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях	кол-во детей-сирот	69	69	69	51,0**	61,9**	49,2**	3 516,4	4 271,6	3 393,1
2. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учёта, составления отчётности, контроля расходования средств, из них:
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по осуществлению экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учёта, составления отчётности, контроля расходования средств	кол-во учреждений	60	60	60	556,4	556,4	556,4	33 383,1	33 383,1	33 383,1

* Прогнозируемый средний расход на единицу объема по выплате стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области и выплате ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных муниципальных образовательных учреждений Томской области усреднен и отличается от фактических размеров стипендии.

** Прогнозируемый средний расход на единицу объема по предоставлению субсидии на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях, усреднен и отличается от фактических размеров выплат.