Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение N 1
к Порядку формирования, утверждения и
актуализации карт внутреннего финансового
контроля, применяемому Министерством финансов
Российской Федерации и подведомственными
Министерству финансов Российской Федерации
федеральными казенными учреждениями при
осуществлении внутреннего финансового контроля,
утвержденному приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 06.03.2017 г. N 29н

                                                                           Утверждаю:

                                                       ______________________________________________________

                                                                    (наименование должности)

                                                       __________________ ___________________________________

                                                            (подпись)            (расшифровка подписи)

                                                                                    "___"____________ 20__ г.

Карта внутреннего финансового контроля на ____ год __________________________________________________________

                                                      (наименование структурного подразделения Министерства 

                                                     финансов Российской Федерации (федерального казенного 

                                                      учреждения, подведомственного Министерству финансов 

                                                      Российской Федерации), ответственного за выполнение 

                                                                внутренних бюджетных процедур)

Процесс	Наименование операции (действия по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции(1) (должность, ФИО)	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие (должность, ФИО)	Характеристика контрольных действий
					Метод контроля(2)	Способ проведения контрольных действий(3)	Периодичность осуществления контроля(4)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. __________________________________________________       (наименование внутренней бюджетной процедуры)
II. __________________________________________________       (наименование внутренней бюджетной процедуры)
III. __________________________________________________       (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Руководитель структурного подразделения Министерства финансов Российской Федерации

(подведомственного Министерству финансов Российской Федерации федерального казенного

учреждения)                                                                          ________________________

                                                                                       (подпись)    (Ф.И.О.)

______________________________

(1) В графе 3 указывается должностное лицо, осуществляющее контрольное действие методом самоконтроля. При выполнении несколькими должностными лицами однотипной операции, необходимой для выполнения внутренней бюджетной процедуры, ответственными за выполнение операции в графе 3 указываются все должностные лица, осуществляющие контрольные действия в отношении указанной операции методом самоконтроля.

(2) В графе 6 указываются методы осуществления контрольных действий: самоконтроль, смежный контроль, контроль по уровню подчиненности, контроль по уровню подведомственности.

(3) В графе 7 указывается один из способов контроля - сплошной или выборочный.

(4) В графе 8 указываются периодичность "по мере формирования документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры" в случае осуществления контрольных действий методом самоконтроля и периодичность "по мере поступления документов" - в случае осуществления контрольных действий по уровню подчиненности (подведомственности).