Приложение N 7

Приложение N 7
к постановлению
Администрации Томской области
от 20 июля 2011 г. N 219а

Приложение N 10
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
на территории Томской области
на 2010-2012 годы и на перспективу
до 2020 года"

Подпрограмма "Школьное окно"

Паспорт

Наименование подпрограммы	"Школьное окно"
Основание для разработки подпрограммы	Поручение Губернатора Томской области от 19.05.2011 N ВК-07-1306
Государственный заказчик подпрограммы	Департамент общего образования Томской области
Разработчик подпрограммы	Департамент общего образования Томской области Департамент экономики Администрации Томской области
Исполнители подпрограммы	Департамент общего образования Томской области, Администрации муниципальных образований Томской области (по согласованию), Руководители областных и муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области (по согласованию)
Цель подпрограммы	Повышение энергоэффективности зданий общеобразовательных учреждений Томской области путем замены в течении 3-х лет в 154 общеобразовательных учреждениях оконных блоков общей площадью 53,8 тыс. кв. м.
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Источники финансирования (млн. руб.)	Всего	2011 (оценка)	2012 (прогноз)	2013 (прогноз)
	Всего	278,71	73,80	102,45	102,46
	Областной бюджет	151,68	40,00	55,84	55,84
	Муниципальные бюджеты	127,03	33,80	46,61	46,62
Основные мероприятия подпрограммы	1. Замена 100 процентов старых окон в 154 общеобразовательных учреждениях на новые энергосберегающие пластиковые оконные блоки. 2. Обеспечение комфортных условий проведения образовательного процесса путем устройства вентиляционных отверстий (клапанов) в помещениях общеобразовательных учреждений
Ожидаемые социально-экономические результаты подпрограммы	Повышение уровня безопасности оконных конструкций; увеличение освещенности дневным светом в помещениях классных комнат от 2% до 5%; сокращение затрат на оплату потребленных энергоресурсов до 10%
Органы государственной власти, осуществляющие контроль за реализацией подпрограммы	Департамент общего образования Томской области, Департамент экономики Администрации Томской области

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Для большинства обучающихся школа является вторым домом, ребенок проводит в ней большую часть своего активного времени. Для того, чтобы обеспечить эффективный процесс усвоения знаний, ребёнку необходимо обеспечить безопасные и комфортные условия пребывания в общеобразовательном учреждении. Необходимы - рациональный интерьер, правильная организация связи с окружающей средой и зонами отдыха.

Комфортной температурой считается температура от 18 до 24 градусов в зависимости от физиологии человека. Относительная влажность должна быть в пределах 40-60 процентов. Очень важна роль вентиляции помещений. Она помогает бороться с сыростью, способствует созданию воздушной среды, препятствует распространению воздушно-капельной инфекции.

По итогам мониторинга энергетического комфорта в общеобразовательных учреждениях Томской области (далее - общеобразовательные учреждения) в 184 учреждениях в капитальном исполнении необходимо осуществить замену оконных блоков. Общая площадь окон требующих замены составляет 75,5 тыс. кв. м. Данная программа рассчитана на замену окон во всех общеобразовательных учреждениях Томской области, выполненных в капитальном исполнении, за исключением учреждений г. Томска, г. Северска, г. Стрежевого.

II. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы "Школьное окно" - повышение энергоэффективности зданий общеобразовательных учреждений в капитальном исполнении, а также создание безопасных и комфортных условий обучения в общеобразовательных учреждениях Томской области.

Для достижения указанных целей предусматривается решение задачи по замене 100 процентов старых окон общей площадью 53,8 тыс. кв. м в 154 общеобразовательных учреждениях (из них 142 - муниципальных учреждения, 12 - областных учреждений), расположенных в сельской местности, в капитальном исполнении на новые энергосберегающие пластиковые оконные блоки, а также проведения работ в данных учреждениях по устройству вентиляционных отверстий (клапанов) в помещениях общеобразовательных учреждений.

III. Сведения о заказчике, разработчике и исполнителях подпрограммы

Государственным заказчиком и разработчиком подпрограммы является Департамент общего образования Томской области.

Исполнители подпрограммы: Департамент общего образования Томской области, администрации муниципальных образований Томской области (по согласованию), руководители областных и муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области (по согласованию).

IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы: 2011-2013 годы.

Этапы реализации подпрограммы:

I этап - 2011 год	II этап - 2012 год	III этап - 2013 год.
замена 15 682 кв. м оконных блоков	замена 19065 кв. м оконных блоков	замена 19065 кв. м оконных блоков

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы "Школьное окно" долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года" предусматривается за счет средств областного и муниципальных бюджетов.

Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы за счет средств всех источников в 2011-2013 годах составляют 278,71 млн. рублей.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета подлежит уточнению в установленном порядке ежегодно при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год.

Объемы, направления и источники финансирования подпрограммы на 2011-2013 годы (прогноз)

(млн. рублей в ценах соответствующих лет)

Объемы, направления и источники финансирования подпрограммы	Объем финансирования на 2011-2013 г.г. всего, млн. рублей	В том числе по годам
		2011 (оценка)	2012 (прогноз)	2013 (прогноз)
Всего (млн. руб.)	278,71	73,80	102,45	102,46
Областной бюджет	151,68	40,00	55,84	55,84
Муниципальные бюджеты	127,03	33,80	46,61	46,62

VI. Механизмы реализации подпрограммы

Затраты на выполнение подпрограммы осуществляются в соответствии со статьями бюджетной классификации целевого финансирования.

Государственный заказчик, с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств, ежегодно заключает соглашения с муниципальными образованиями Томской области. В соглашениях устанавливаются требования по выполнению мероприятий в соответствии с приложением к настоящей подпрограмме, требования об обязательном составлении энергетических паспортов в общеобразовательных учреждениях в календарном году, в которых происходит замена оконных блоков, условие 100% софинансирования мероприятий из средств бюджетов муниципальных образований.

Внесение изменений в подпрограмму, в том числе уточнение затрат на программные мероприятия, осуществляется в установленном законодательством порядке.

Финансирование подпрограммы за счет средств бюджетов всех уровней в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год осуществляется государственным заказчиком подпрограммы на основании заключаемых договоров и соглашений в соответствии с законодательством.

Определение объема субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области осуществляется по методике, которая ежегодно уточняется, в соответствии с приложением N 11 к настоящему постановлению.

В рамках реализации подпрограммы Департамент общего образования Томской области осуществляет распределение бюджетных ассигнований по подведомственным ему областным государственным образовательным учреждениям.

Перечень мероприятий, а также распределение бюджетных ассигнований по муниципальным образованиям Томской области отражены в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

VII. Управление подпрограммой, формы и порядок осуществления контроля за ее реализацией

Формы и методы управления подпрограммой определяются Администрацией Томской области.

Контроль за ходом реализации подпрограммы, целевым использованием средств, направленных на реализацию программных мероприятий, осуществляет Департамент общего образования Томской области, Департамент экономики Администрации Томской области в соответствии с законодательством.

Департамент общего образования Томской области, являясь государственным заказчиком подпрограммы, осуществляет текущий контроль за сроками выполнения ее мероприятий, целевым расходованием выделяемых финансовых средств, эффективностью их использования, а также обеспечивает координацию действий исполнителей мероприятий подпрограммы.

VIII. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации подпрограммы

Экономическая эффективность от реализации подпрограммы ожидается в виде уменьшения расходов на оплату потребленных энергоресурсов до 10% в зависимости от состояния зданий общеобразовательных учреждений.

Повышение уровня безопасности оконных конструкций.

Увеличение освещенности дневным светом в помещениях классных комнат от 2% до 5%.

Повышение температуры в классных комнатах на 2-3%.

IX. Сроки представления отчетности об исполнении подпрограммы

Сроки представления отчетности - не позднее 1 декабря календарного года. Форма предоставления - подписанные акты приемки выполненных работ по установке оконных блоков и работ по устройству вентиляционных отверстий (клапанов) в помещениях общеобразовательных учреждений.

Приложение N 1
к подпрограмме "Школьное окно"

Перечень
мероприятий подпрограммы "Школьное окно"

ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 г."

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Сроки исполнения	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей)				Количество устанавливаемых оконных блоков в кв. м.
					Всего	в том числе			Всего	в том числе
						2011	2012	2013		2011	2012	2013
1	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ Александровского района	Департамент общего образования Томской области, Администрация Александровского района (по согласованию), МОУ Александровского района (по согласованию)	2011-2013	Областной бюджет	4000,00	238,00	1881,00	1881,00	1051,00	63	494	494
				Муниципальный бюджет	4000,00	238,00	1881,00	1881,00
				Всего	8000,00	476,00	3762,00	3762,00
2	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ Асиновского района	Департамент общего образования Томской области, Администрация Асиновского района (по согласованию), МОУ Асиновского района (по согласованию)	2011-2013	Областной бюджет	18784,50	3809,00	7487,75	7487,75	6027	1222	2402	2402
				Муниципальный бюджет	18784,50	3809,00	7487,75	7487,75
				Всего	37569,00	7618,00	14975,50	14975,50
3	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ Бакчарского района	Департамент общего образования Томской области, Администрация Бакчарского района (по согласованию), МОУ Бакчарского района (по согласованию)	2011-2013	Областной бюджет	5650,00	1904,00	1873,00	1873,00	1791	604	594	594
				Муниципальный бюджет	5650,00	1904,00	1873,00	1873,00
				Всего	11300,00	3808,00	3746,00	3746,00
4	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ Верхнекетского района	Департамент общего образования Томской области, Администрация Верхнекетского района (по согласованию), МОУ Верхнекетского района (по согласованию)	2011-2013	Областной бюджет	6547,00	1428,00	2559,50	2559,50	2675	583	1046	1046
				Муниципальный бюджет	6547,00	1428,00	2559,50	2559,50
				Всего	13094,00	2856,00	5119,00	5119,00
5	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ Зырянского района	Департамент общего образования Томской области, Администрация Зырянского района (по согласованию), МОУ Зырянского района (по согласованию)	2011-2013	Областной бюджет	3760,00	952,00	1404,00	1404,00	768	194	287	287
				Муниципальный бюджет	3760,00	952,00	1404,00	1404,00
				Всего	7520,00	1904,00	2808,00	2808,00
6	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ Каргасокского района	Департамент общего образования Томской области, Администрация Каргасокского района (по согласованию), МОУ Каргасокского района (по согласованию)	2011-2013	Областной бюджет	3076,50	714,00	1181,25	1181,25	830	193	319	319
				Муниципальный бюджет	3076,50	714,00	1181,25	1181,25
				Всего	6153,00	1428,00	2362,50	2362,50
7	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ Кожевниковского района	Департамент общего образования Томской области, Администрация Кожевниковского района (по согласованию), МОУ Кожевниковского района (по согласованию)	2011-2013	Областной бюджет	9064,50	3570,00	2747,25	2747,25	3942	1553	1195	1195
				Муниципальный бюджет	9064,50	3570,00	2747,25	2747,25
				Всего	18129,00	7140,00	5494,50	5494,50
8	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ Кривошеинского района	Департамент общего образования Томской области, Администрация Кривошеинского района (по согласованию), МОУ Кривошеинского района (по согласованию)	2011-2013	Областной бюджет	5752,00	1904,00	1924,00	1924,00	2158	714	722	722
				Муниципальный бюджет	5752,00	1904,00	1924,00	1924,00
				Всего	11504,00	3808,00	3848,00	3848,00
9	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ Молчановского района	Департамент общего образования Томской области, Администрация Молчановского района (по согласованию), МОУ Молчановского района (по согласованию)	2011-2013	Областной бюджет	8685,00	1190,00	3747,50	3747,50	2555	350	1102	1102
				Муниципальный бюджет	8685,00	1190,00	3747,50	3747,50
				Всего	17370,00	2380,00	7495,00	7495,00
10	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ Парабельского района	Департамент общего образования Томской области, Администрация Парабельского района (по согласованию), МОУ Парабельского района (по согласованию)	2011-2013	Областной бюджет	3028,00	1190,00	919,00	919,00	907	356	275	275
				Муниципальный бюджет	3028,00	1190,00	919,00	919,00
				Всего	6056,00	2380,00	1838,00	1838,00
11	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ Первомайского района	Департамент общего образования Томской области, Администрация Первомайского района (по согласованию), МОУ Первомайского района (по согласованию)	2011-2013	Областной бюджет	9595,50	3094,00	3250,75	3250,75	3221	1039	1091	1091
				Муниципальный бюджет	9595,50	3094,00	3250,75	3250,75
				Всего	19191,00	6188,00	6501,50	6501,50
12	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ Тегульдетского района	Департамент общего образования Томской области, Администрация Тегульдетского района (по согласованию), МОУ Тегульдетского района (по согласованию)	2011-2013	Областной бюджет	1255,00	714,00	270,50	270,50	359	204	77	77
				Муниципальный бюджет	1255,00	714,00	270,50	270,50
				Всего	2510,00	1428,00	541,00	541,00
13	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ Томского района	Департамент общего образования Томской области, Администрация Томского района (по согласованию), МОУ Томского района (по согласованию)	2011-2013	Областной бюджет	22495,50	8570,00	6962,75	6962,75	16315	6215	5050	5050
				Муниципальный бюджет	22495,50	8570,00	6962,75	6962,75
				Всего	44991,00	17140,00	13925,50	13925,50
14	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ Чаинского района	Департамент общего образования Томской области, Администрация Чаинского района (по согласованию), МОУ Чаинского района (по согласованию)	2011-2013	Областной бюджет	7323,00	714,00	3304,50	3304,50	1657	162	748	748
				Муниципальный бюджет	7323,00	714,00	3304,50	3304,50
				Всего	14646,00	1428,00	6609,00	6609,00
15	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ Шегарского района	Департамент общего образования Томской области, Администрация Шегарского района (по согласованию), МОУ Шегарского района (по согласованию)	2011-2013	Областной бюджет	2888,00	1190,00	849,00	849,00	1356	559	399	399
				Муниципальный бюджет	2888,00	1190,00	849,00	849,00
				Всего	5776,00	2380,00	1698,00	1698,00
16	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ Колпашевского района	Департамент общего образования Томской области, Администрация Колпашевского района (по согласованию), МОУ Колпашевского района (по согласованию)	2011-2013	Областной бюджет	12190,50	2381,00	4904,75	4904,75	3555	694	1430	1430
				Муниципальный бюджет	12190,50	2381,00	4904,75	4904,75
				Всего	24381,00	4762,00	9809,50	9809,50
17	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ сельского поселения "Пудинское"	Департамент общего образования Томской области, Администрация сельского поселения "Пудинское" района (по согласованию), МОУ сельского поселения "Пудинское" (по согласованию)	2011-2013	Областной бюджет	2930,00	238,00	1346,00	1346,00	1122	91	515	515
				Муниципальный бюджет	2930,00	238,00	1346,00	1346,00
				Всего	5860,00	476,00	2692,00	2692,00
18	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях областных государственных образовательных учреждениях подведомственных Департаменту общего образования Томской области	Областные государственные образовательные учреждения подведомственные Департаменту общего образования Томской области	2011-2013	Областной бюджет	24660,00	6200,00	9230,00	9230,00	3523,00	885,75	1318,62	1318,62
19	Всего	Х	Х	Итого.	278710,00	73800,00	102455,00	102455,00	53812	15682	19065	19065
				в том числе:
				областной бюджет	151685,00	40000,00	55842,50	55842,50
				муниципальные бюджеты	127025,00	33800,00	46612,50	46612,50