Приложение N 3. Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы работников

Информация об изменениях:

Приложение 3 изменено. - Распоряжение Администрации Томской области от 16 октября 2017 г. N 653-ра

См. предыдущую редакцию

Приложение N 3

Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы работников

С изменениями и дополнениями от:

17 декабря 2013 г., 30 июня, 23 декабря 2014 г., 17 июля, 11 декабря, 2015 г., 26 декабря 2016 г., 16 октября 2017 г.

Наименование показателя	2012 год	2013 год		2014 год		2015 год		2016 год		2017 год	2018 год
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников образовательных организаций в Томской области
Численность населения Томской области, чел.	1 064 245	1 067 187	1 070 128	1 076 995	1 074 453	1 079 138	1 076 762	1 078 256	1 078 891	1 079 782	1 080 712
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области/с факта 2015 года среднемесячный доход от трудовой деятельности в Томской области, руб.	27 376	29 692	30 446	32 988	32 503	33 998	30 071,3	31 719	31 604,1	34 200	36 297
Темп роста средней заработной платы по Томской области/с 2016 года темп роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности, %	х	108,5%	111,2%	108,3%	106,8%	104,6%	х	105,5%	105,1%	108,2%	106,1%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области, руб.	22 559	29 967	30 107	32 988	32 953	33 998	33 794,3	33 794,3	33 799,4	34 200	36 297
Темп роста средней заработной платы, %	х	132,8%	133,5%	109,6%	109,5%	103,2%	102,6%	100,0%	100,0%	101,2%	106,1%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с факта 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, %	82%	101%	98,9%	100%	101,4%	100,0%	112,4%	106,5%	106,9%	100%	100%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области, руб.	15 518	24 644	24 857	27 380	27 325	28 218	28 179,3	28 984,7	28 410,9	29 811,0	30 127
Темп роста средней заработной платы, %	х	158,8%	160,2%	110,2%	109,9%	103,3%	103,1%	102,9%	100,8%	104,9%	101,1%
Соотношение к средней заработной плате в сфере общего образования в Томской области, %	х	100%	99,11%	100%	98,9%	100%	97%	100,0%	95,7%	100%	100%
Планируемая среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Томской области, руб.	х	24 644	25 080	27 380	27 641	28 218	28 984,7	28 984,7	29 692,0	29 811,0	30 127
Темп роста средней заработной платы, %	х	х	х	109,2%	110,2%	102,1%	104,9%	100,0%	102,4%	100,4%	101,1%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с факта 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, %	х	83%		83%	85%	83%	96%	91,4%	93,9%	87,2%	83,0%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования в Томской области, руб.	13 890	22 269	23 421	27 134	27 159	27 159	27 423,3	27 423,3	27 676,0	32 490	36 297
Темп роста средней заработной платы, %	х	160,3%	168,6%	115,9%	116,0%	100,0%	101,0%	100,0%	100,9%	117,4%	111,7%
Соотношение к средней заработной плате учителей по Томской области, %	58%	72%	74,8%	80,0%	79,7%	79,9%	80,2%	80,2%	81,0%	95,0%	100,0%
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб.	23 865	31 062	31 303	33 917	34 073	33 998	34 182,7	34 182,7	34 177,5	34 200	36 297
Темп роста средней заработной платы, %	х	130,2%	131,2%	108,4%	108,8%	99,8%	100,3%	100,0%	100,0%	100,1%	106,1%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с факта 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, %	87%	105%	103%	103%	105%	100%	114%	108%	108%	100%	100%
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб.	14 563	22 269	22 608	26 390	26 351	26 351	26 335,1	26 335,1	26 382,1	32 490	36 297
Темп роста средней заработной платы, %	х	152,9%	155,2%	116,7%	116,6%	100,0%	99,9%	100,0%	100,2%	123,2%	111,7%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с факта 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, %	53%	75%	74,3%	80%	81,1%	77,5%	87,6%	83,03%	83,48%	95,00%	100,00%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области, руб.	14 848	15 516	16 265	29 689	29 764	29 764	29 873,0	29 873,0	29 879,4	34 200	36 297
Темп роста средней заработной платы, %	х	104,5%	109,5%	182,5%	183,0%	100,0%	100,4%	100,4%	100,0%	114,5%	106,1%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с факта 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, %	54%	52%	53%	90%	91,6%	87,5%	99,3%	94,18%	94,54%	100,0%	100,0%
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области
Число получателей услуг в общем образовании, чел.		109 186,0	111 127	114 752	114 339	117 642	117 928,0	121 328,0	120 255,0	123 775,0	127 207,0
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога в общем образовании, чел.		13,0	13,0	13,02	13,05	13,11	13,14	13,14	13,06	13,02	13,07
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях		15,3	15,42	15,50	15,68	15,60	15,85	15,95	15,85	15,75	15,76
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях			81,11	81,50	77,96	82,09	76,80	74,65	74,17	75,11	76,40
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, %			44,5%	43,8%	43,1%	43,3%	42,2%	42,6%	41,4%	40,4%	40,1%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда (далее - ФОТ) работников общеобразовательных организаций, %			30,9%	28,5%	29,8%	29,5%	30,0%	30,7%	31,0%	30,0%	28,4%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %			0,7%	0,6%	0,7%	0,6%	0,7%	0,6%	0,5%	0,6%	0,6%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел.			15 442	15 677	15 380	15 838	15 518,8	16 098,5	15 715,3	15 958,8	16 244,3
в том числе:
Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел.	8 512	8 598	8 577	8 812	8 759	8 973	8 975,6	9 233,5	9 209,7	9 506,0	9 736,0
из них учителей, чел.		х	7 207	7 404	7 292	7 540	7 440,1	7 608,1	7 588,3	7 858,0	8 071,0
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	х	х	1 174	1 174	1 111	1 174	1 067,2	1 174,0	1 065,6	1 068,3	1 068,3
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	х	х	5 691	5 691	5 510	5 691	5 476,0	5 691,0	5 440,0	5 384,5	5 440,0
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб.	22 559	29 967	30 107	32 988	32 953	33 998	33 794,3	33 794,3	33 799,4	34 200,0	36 297,0
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб.			41 200	41 200	46 326	46 326	49 001,0	49 001,0	50 156,4	50 156,4	50 156,4
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб.			11 750	11 824	12 917	12 917	14 223,0	14 223,0	15 912,3	15 912,3	15 912,3
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	3 000 197	4 025 621	4 034 550	4 541 745	4 509 638	4 766 321	4 739 136,0	4 875 307,8	4 863 475,2	5 079 443,6	5 521 327,7
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.	2 942 596,5	4 025 621	4 034 550	4 541 745	4 509 638	4 766 321	4 739 136,0	4 875 307,8	4 863 475,2	5 079 443,6	5 521 327,7
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	28 956	28 956	28 956	30 952	28 956	30 903,2	30 903,2	24 634,1	30 903,2	30 903,2
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %	х	х	100%	100%	107%	94%	100%	100%	80%	100%	100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.	х	1 083 025	1 091 954	507 194	475 088	731 771	704 585,8	840 757,6	828 925,0	1 044 893,4	1 486 777,5
с учетом:
Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников общеобразовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.				23 082	33 933	56 752	65 815,0	67 712,5	37 519,4	23 517,3	46 847,5
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.	х	1 083 025	1 091 954	507 194	475 088	731 771	704 585,8	840 757,6	828 925,0	1 044 893,4	1 486 777,5
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	1 083 025	1 091 954	507 194	473 092	731 771	702 639,1	838 810,9	828 925,0	1 042 946,7	1 484 830,8
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.	х	835 025	835 025	416 359	416 290	636 445	636 364,9	764 629,7	764 227,3	968 765,5	1 410 649,6
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб.	х	248 000	248 000	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:			8 929	90 835	56 802	95 326	66 274,2	74 181,2	64 697,7	74 181,2	74 181,2
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.			0	9 538	10 340	0	15 000,0	15 000,0	29 646,8	15 000,0	15 000,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.			0	11 748	7 791	17 729	8 878,9	8 878,9	5 772,0	8 878,9	8 878,9
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.			8 929	69 549	38 671	77 597	42 395,3	50 302,3	29 278,9	50 302,3	50 302,3
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.					1 996		1 946,7	1 946,7	0,0	1 946,7	1 946,7
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %			0,8%	22,5%	19,1%	20,8%	19%	17%	12%	9%	8%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году- всего, тыс. руб.		1 083 025	1 091 954	1 599 148	1 567 042	1 823 724	1 796 539,5	1 932 711,3	1 920 878,7	2 136 847,1	2 578 731,2
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		1 083 025	1 091 954	1 599 148	1 565 046	1 823 724	1 794 592,8	1 930 764,6	1 920 878,7	2 134 900,4	2 576 784,5
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.		835 025	835 025	1 251 384	1 251 315	1 471 469	1 471 389,6	1 599 654,4	1 599 252	1 803 790,2	2 245 674,3
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб.		248 000	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000,0	248 000,0	248 000,0	248 000,0	248 000,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:			8 929	99 764	65 731	104 255	75 203,2	83 110,2	73 626,7	83 110,2	83 110,2
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.			0	9 538	10 340	0	15 000,0	15 000,0	29 646,8	15 000,0	15 000,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.			0	11 748	7 791	17 729	8 878,9	8 878,9	5 772,0	8 878,9	8 878,9
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.			8 929	78 478	47 600	86 526	51 324,3	59 231,3	38 207,9	59 231,3	59 231,3
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.			0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.			0	0	1 996	0	1 946,7	1 946,7	0,0	1 946,7	1 946,7
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел.			44 637	48 428	48 451	51 511	50 159,0	53 991,0	54 767,0	54 867,0	54 867,0
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел.			9,69	9,72	9,69	9,87	9,65	9,84	10,02	9,90	9,88
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, %			53,3%	51,3%	51,3%	50,3%	52%	50%	51%	50%	50%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, %			37,5%	33,9%	36,2%	34,6%	38%	36%	39%	37%	37%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в дошкольных образовательных организациях, %			1,1%	0,9%	0,8%	0,9%	1,1%	1,0%	1,1%	0,9%	0,9%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел.			9 866	10 244	10 270	10 500	10 720,0	11 009,0	11 258,0	11 066,7	11 077,2
в том числе:
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел.	4 265	4 598	4 606	4 984	4 999,0	5 219	5 196,7	5 485,7	5 468,1	5 543,4	5 553,9
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.			360	360	350	360	352,1	352,1	354,6	352,1	352,1
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.			4 900	4 900	4 921	4 921	5 171,2	5 171,2	5 435,3	5 171,2	5 171,2
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб.	15 518	24 644	24 857	27 380	27 325	28 218	28 179,3	28 984,7	28 410,9	29 811,0	30 127,0
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб.			35 629	35 629	39 648	39 648	44 332,0	44 332,0	46 000,9	46 000,9	46 000,9
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб.			11 419	11 679	12 962	12 962	14 137,2	14 137,2	15 493,0	15 493,0	15 493,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	1 034 033,7	1 770 404	1 788 813	2 132 081	2 134 202	2 300 942	2 287 968,7	2 484 237,4	2 427 245,3	2 581 933,1	2 614 244,3
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.	985 547,7	1 770 404	1 788 813	2 132 081	2 134 202	2 300 942	2 287 968,7	2 484 237,4	2 427 245,3	2 581 933,1	2 614 244,3
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.			19 733	19 733	18 018	19 733	24 232,4	24 232,4	26 553,7	24 232,4	24 232,4
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %				100%	91%	110%	134%	123%	110%	100%	100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области, тыс. руб.		784 856	803 265	343 268	345 389	512 129	499 155,7	695 424,4	638 432,3	793 120,1	825 431,3
с учетом:
объема средств от оптимизации педагогических работников организаций дошкольного образования (интенсификация труда), тыс. руб.				5 641	239	42 463	-9 446,7	38 464,0	82 626,4	55 942,3	51 254,5
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.		784 856	803 265	343 268	345 389	512 129	499 155,7	695 424,4	638 432,3	793 120,1	825 431,3
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		784 856	803 265	343 268	345 389	512 129	494 656,4	690 925,1	631 611,7	788 620,8	820 932,0
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.		740 506	728 022	300 626	300 621	466 110	462 958,3	659 227,0	587 499,6	756 922,7	789 233,9
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		44 350	44 350	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:				42 642	44 768	46 019	31 698,1	31 698,1	44 112,1	31 698,1	31 698,1
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.				1 471	1 497	0	1 497,0	1 497,0	6 171,4	1 497,0	1 497,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.				1 063	613	2 565	613,0	613,0	1 159,8	613,0	613,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.				40 108	42 659	43 454	29 588,1	29 588,1	36 780,9	29 588,1	29 588,1
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.			30 893	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.			0	0	0	0	4 499,3	4 499,3	6 820,6	4 499,3	4 499,3
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %			0,0%	14,1%	13,0%	17,3%	4%	10%	20%	11%	10%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		784 856	803 265	1 146 533	1 148 654	1 315 395	1 302 421,0	1 498 689,7	1 441 697,3	1 596 385,1	1 628 696,3
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	0	784 856	803 265	1 146 533	1 148 654	1 315 395	1 297 921,7	1 494 190,4	1 434 876,7	1 591 885,8	1 624 197,0
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.	0	740 506	728 022	1 028 648	1 028 643	1 194 133	1 190 980,6	1 387 249,3	1 315 521,6	1 484 944,7	1 517 255,9
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	0	44 350	44 350	44 350	44 350	44 350	44 350,0	44 350,0	44 350,0	44 350,0	44 350,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	0	0	0	73 535	75 661	76 912	62 591,1	62 591,1	75 005,1	62 591,1	62 591,1
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	0	0	0	1 471	1 497	0	1 497,0	1 497,0	6 171,4	1 497,0	1 497,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	0	0	0	1 063	613	2 565	613,0	613,0	1 159,8	613,0	613,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.	0	0	0	71 001	73 552	74 347	60 481,1	60 481,1	67 673,9	60 481,1	60 481,1
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	0	0	30 893	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	4 499,3	4 499,3	6 820,6	4 499,3	4 499,3
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.	0	147 915	148 868	152 070	152 070	153 662	147 125,0	150 473,0	150 976,0	155 491,0	159 947,0
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел.		68,9	70,4	70,83	69,56	70,13	67,80	69,08	69,67	71,04	71,93
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %			47,2%	46,7%	46,8%	46,0%	46%	46%	46%	46%	45%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %			39,6%	39,6%	38,2%	37,5%	39%	39%	39%	35%	32%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, %			2,6%	2,3%	3,2%	2,6%	3%	3%	3%	2%	2%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.			4 005	4 025	4 108	4 056	4 012,3	4 020,6	4 008,9	4 027,2	4 061,9
в том числе:
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	2 137	2 147	2 114	2 147	2 186,6	2 191	2 169,9	2 178,2	2 166,9	2 188,9	2 223,6
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.			384	372	359	370	345,0	344,0	332,1	344,3	344,3
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.			1 507	1 505	1 562	1 495	1 497,4	1 498,4	1 509,9	1 494,0	1 494,0
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.	13 889,6	22 269	23 421	27 134	27 159	27 159	27 423,3	27 424,4	27 676,0	32 490,0	36 297,0
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.			37 362	36 864	41 119	41 247	44 717,6	44 693,1	45 447,7	45 356,9	45 356,9
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.			11 984	11 995	13 531	13 576	14 917,5	14 917,2	15 604,6	15 477,6	15 477,6
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	463 752	747 008	773 619	910 203	927 833	929 704	929 719,5	933 312,2	936 989,3	1 111 137,6	1 261 013,2
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	16 022	15 935	20 068	21 273	29 588	23 743	26 173,3	26 173,3	28 260,2	26 581,9	26 581,9
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, %				106%	147%	80%	88%	100%	108%	102%	100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		283 255	309 867	136 584	154 215	156 085	156 100,4	159 693,1	163 370,9	337 518,6	487 394,1
с учетом:
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.				22 070	-19 445	19 281	-34 337,6	-17 499,9	-9 716,5	10 100,7	27 406,1
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.		283 255	309 867	136 584	154 214	156 085	156 100,4	159 693,1	163 369,9	337 518,4	487 394,0
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		277 855	304 816	135 083	144 694	152 356	149 994,7	153 587,7	155 177,5	331 004,6	480 880,1
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		256 986	231 600	122 951	120 448	119 353	116 656,5	120 249,5	117 473,1	290 215,0	430 192,4
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		20 869	20 869	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	5 312	18 207	15 552	18 694	21 191,8	21 191,8	21 445,9	21 961,9	21 961,9
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей		0	0	5 969	6 013	0	6 264,0	6 264,0	1 626,9	6 264,0	6 264,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	0	771	723	1 368	1 097,0	1 097,0	1 296,5	1 097,0	1 097,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.		0	5 312	11 467	8 816	17 326	13 830,8	13 830,8	18 522,5	14 600,9	14 600,9
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.		0	47 035	-6 076	8 695	14 309	12 146,4	12 146,4	16 258,5	18 827,5	28 725,7
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		5 400	5 051	1 501	9 519	3 729	6 105,4	6 105,4	8 192,3	6 514,0	6 514,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %			1,7%	29,5%	-2,5%	24,3%	0%	2%	7%	9%	10%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		283 255	309 867	446 450	464 081	465 952	465 967,4	469 560,2	473 237,0	647 385,6	797 261,2
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		277 855	304 816	440 194	449 806	457 468	455 107,0	458 699,8	460 289,7	636 116,7	785 992,2
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		256 986	231 600	354 551	352 047	350 953	348 256,5	351 849,2	349 073,1	521 814,9	661 792,3
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		20 869	20 869	20 869	20 869	20 869	20 868,8	20 868,8	20 868,8	20 868,8	20 868,8
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	5 312	18 207	15 552	18 694	21 191,8	21 191,8	21 445,9	21 961,9	21 961,9
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала , тыс. руб.		0	0	5 969	6 013	0	6 264,0	6 264,0	1 626,9	6 264,0	6 264,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	0	771	723	1 368	1 097,0	1 097,0	1 296,5	1 097,0	1 097,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.		0	5 312	11 467	8 816	17 326	13 830,8	13 830,8	18 522,5	14 600,9	14 600,9
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.		0	47 035	46 567	61 338	66 953	64 789,9	64 789,9	68 901,9	71 471,0	81 369,2
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		5 400	5 051	6 256	14 275	8 484	10 860,4	10 860,4	12 947,3	11 269,0	11 269,0
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел.			15 539	15 800	16 132	15 537	15 897	15 897	16 561	16 561	17 327
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.			12,3	12,9	13,4	13,6	14,21	14,21	15,17	14,82	15,48
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %			49,1%	48,6%	47,3%	46,1%	46%	46%	44%	44,4%	44,4%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %			45,5%	38,6%	39,4%	39,2%	40%	40%	39%	35,9%	34,2%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %			10,3%	9,3%	10,5%	10,1%	11%	10%	10,7%	8,4%	7,5%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел.			3 575	3 396	3 329	3 168	3 054,5	3 053,5	2 944,3	2 944,3	2 944,3
в том числе:
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.			1 818	1 745	1 755	1 708	1 653,9	1 653,9	1 636,1	1 636,1	1 636,1
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	1 285	1 285	1 265,5	1 228	1 206,2	1 144	1 119,0	1 119,0	1 091,9	1 117,1	1 119,0
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.			236	203	171	157	143,9	143,9	121,3	121,3	121,3
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.			1 521	1 448	1 403	1 303	1 256,7	1 255,7	1 186,9	1 186,9	1 186,9
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.			22 535	28 158	27 358	27 385	27 517,8	27 517,8	27 990,7	32 054,1	34 594,8
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб.	14 563	22 269	22 608	26 390	26 351	26 351	26 335,1	26 335,1	26 382,1	32 490,0	36 297,0
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.			51 511	52 632	57 170	57 306	63 553,3	60 983,3	67 679,0	67 753,8	67 753,8
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.			14 480	14 605	15 324	15 773	16 773,0	16 772,4	17 791,3	17 817,6	17 817,6
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	292 379	447 091	447 006	506 326	496 596	470 993	460 423,2	460 423,2	450 074,1	567 066,5	634 589,7
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.			45 949	47 045	52 247	47 669	48 691,3	47 370,3	48 098,4	47 518,5	47 528,5
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %				102%	114%	91%	102%	99%	99%	100%	100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций , тыс. руб.		154 712	154 628	59 319	49 590	23 986	13 416,7	13 416,7	3 067,5	120 060,0	187 583,7
с учетом:
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.				24 019	42 173	49 613	71 478,7	71 478,7	104 995,0	116 215,8	164 110,9
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.		154 713	154 627	59 319	49 590	23 986	13 416,7	13 416,7	3 067,5	120 060,0	187 583,7
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		125 853	126 310	58 223	43 290	22 265	10 673,5	11 995,5	918,1	118 490,6	186 004,3
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.		112 695	110 617	32 599	19 080	127	-4 873,3	-3 551,3	-14 898,8	103 081,7	170 595,4
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		13 158	12 463	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	3 231	25 624	24 210	22 138	15 546,8	15 546,8	15 816,9	15 408,9	15 408,9
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.		0	2 173	17 892	17 270	14 372	8 589,0	8 589,0	8 958,9	8 550,9	8 550,9
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	0	6 841	6 841	6 858	6 858,0	6 858,0	6 858,0	6 858,0	6 858,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.		0	1 058	891	99	908	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		28 860	28 317	1 096	6 300	1 721	2 743,2	1 421,2	2 149,4	1 569,4	1 579,4
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %			2,1%	83,7%	133,9%	299,1%	649%	649%	3938%	110%	96%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		154 713	154 627	213 947	204 217	178 613	168 044,2	168 044,2	157 695,1	274 688,0	342 211,2
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		125 853	126 310	184 534	169 600	148 575	136 984,0	138 306,0	127 228,9	244 801,6	312 314,8
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.		112 695	110 617	143 216	129 697	110 743	105 743,5	107 065,4	95 718,2	213 698,9	281 212,1
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		13 158	12 463	12 463	12 463	12 463	12 463,0	12 463,0	12 463,0	12 463,0	12 463,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	3 231	28 855	27 441	25 369	18 777,6	18 777,6	19 047,7	18 639,7	18 639,7
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.		0	2 173	20 065	19 443	16 545	10 762,0	10 762,0	11 131,9	10 723,9	10 723,9
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	0	6 841	6 841	6 858	6 858,0	6 858,0	6 858,0	6 858,0	6 858,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.		0	1 058	1 949	1 157	1 966	1 157,6	1 157,6	1 057,8	1 057,8	1 057,8
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		28 860	28 317	29 413	34 617	30 038	31 060,2	29 738,2	30 466,3	29 886,4	29 896,4
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Число получателей услуг, чел.			3 794	3 907	4 070	3 991	3 957,0	3 994,0	4 062,0	4 000,0	4 079,0
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел.			7,96	8,2	8,6	8,4	8,4	8,4	8,4	8,3	8,5
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.			1 717	1 040	1 000	996	986,5	991,2	1 020,1	914,3	794,3
в том числе:
Среднесписочная численность основного персонала, чел.			800	996	958	954	945,2	948,2	977,9	914,3	794,3
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел.	479,0	479,0	476,7	476,8	473,3	473,3	473,5	476,7	481,4	480,5	480,5
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.			17 012	26 098	24 182	24 361	23 955,0	24 406,7	24 009,4	32 242,8	35 519,0
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	14 848	15 516	16 265	29 689	29 764	29 764	29 873,1	29 881,0	29 879,4	34 200,0	36 297,0
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.			42 228	61 498	64 299	64 699	67 500,0	67 500,0	63 005,0	0,0	0,0
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.			12 090	17 077	19 839	20 139	20 053,0	20 053,0	19 661,0	0,0	0,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	111 120	116 120	121 144	221 169	220 100	220 100	220 999,9	222 552,8	224 734,5	256 750,8	272 493,6
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.			0	0	239	0	250,0	124,0	41,3	0,0	0,0
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %				0%	0%	0%	0%	0%	17%	0%	0%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.	0	5 001	10 025	100 024	98 955	98 955	99 855,5	101 408,4	103 590,1	135 606,4	151 349,2
с учетом:
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб.				0	0	3 423	1 633,6	140,1	-2 054,1	-1 870,2	-1 984,9
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.	0	5 001	10 025	100 024	98 955	98 955	99 855,5	101 408,4	103 590,1	135 606,4	151 349,2
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	0	5 001	10 025	100 024	98 716	98 955	99 605,5	101 284,4	103 548,8	135 606,4	151 349,2
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.	0	0	0	95 601	92 732	94 501	94 501,9	96 180,8	96 083,2	130 502,8	146 245,6
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	0	5 001	5 001	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	0	0	5 024	4 423	5 984	4 454	5 103,6	5 103,6	7 465,6	5 103,6	5 103,6
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.	0	0	5 024	4 423	5 984	4 454	5 103,6	5 103,6	7 465,6	5 103,6	5 103,6
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	0	0	0	239	0	250,0	124,0	41,3	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	0	0	50%	4%	6%	8%	7%	5%	5%	2%	2%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.	0	5 001	10 025	110 049	108 980	108 980	109 880,0	111 433,0	113 614,9	145 630,9	161 373,8
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	0	5 001	10 025	110 049	108 741	108 980	109 630,0	111 309,0	113 573,6	145 630,9	161 373,8
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.	0	0	0	95 602	92 733	94 502	94 502,1	96 181,1	96 083,2	130 502,7	146 245,6
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	0	5 001	5 001	5 001	5 001	5 001	5 000,5	5 000,5	5 001,0	5 000,8	5 000,8
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	0	0	5 024	9 447	11 008	9 478	10 127,4	10 127,4	12 489,4	10 127,4	10 127,4
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.	0	0	5 024	9 447	11 008	9 478	10 127,4	10 127,4	12 489,4	10 127,4	10 127,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	0	0	0	239	0	250,0	124,0	41,3	0,0	0,0
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.		2 310 849	2 369 737	1 146 390	1 123 236	1 522 927	1 473 114,0	1 810 700,1	1 737 384,7	2 431 198,2	3 138 535,8
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		2 276 589	2 336 369	1 143 793	1 105 182	1 517 477	1 457 569,2	1 796 603,5	1 720 181,1	2 416 669,0	3 123 996,5
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников, тыс. руб.		1 945 213	1 905 264	968 138	949 171	1 316 536	1 305 608,2	1 636 735,6	1 550 384,4	2 249 487,6	2 946 917,0
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		331 377	330 682	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб.	0	0	22 495	181 731	147 316	186 631	139 814,5	147 721,5	153 538,2	148 353,7	148 353,7
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.		0	77 928	-6 076	8 695	14 309	12 146,4	12 146,4	16 258,5	18 827,5	28 725,7
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		34 260	33 368	2 597	18 054	5 450	15 544,6	14 096,6	17 203,6	14 529,4	14 539,4
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %			0,9%	22,4%	18,2%	23,5%	16%	17%	21%	14%	14%
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.		2 310 849	2 369 737	3 516 128	3 492 974	3 892 664	3 842 852,2	4 180 438,3	4 107 123,1	4 800 936,7	5 508 273,6
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		2 276 589	2 336 369	3 480 459	3 441 847	3 854 142	3 794 235,6	4 133 269,7	4 056 847,6	4 753 335,4	5 460 662,2
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников, тыс. руб.	0	1 945 213	1 905 264	2 873 402	2 854 434	3 221 800	3 210 872,3	3 541 999,3	3 455 648,1	4 154 751,4	4 852 180,1
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	0	331 377	330 682	330 682	330 682	330 682	330 682,3	330 682,3	330 682,8	330 682,6	330 682,6
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб.	0	0	22 495	229 808	195 393	234 708	187 891,1	195 798,1	201 614,8	196 430,3	196 430,3
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	0	0	77 928	46 567	61 338	66 953	64 789,9	64 789,9	68 901,9	71 471,0	81 369,2
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	34 260	33 368	35 669	51 127	38 522	48 616,6	47 168,6	50 275,5	47 601,4	47 611,4
Департамент общего образования Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области
Число получателей услуг в общем образовании, чел.	х	109 186	111 127	114 752	114 339	117 642	117 928,0	121 328,0	120 255,0	123 775,0	127 207,0
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в общем образовании, чел.	х	12,96	12,96	13,02	13,05	13,11	13,14	13,14	13,06	13,02	13,07
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях	х	15,33	15,42	15,50	15,68	15,60	15,85	15,95	15,85	15,75	15,76
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях	х	х	81,11	81,50	77,96	82,09	76,8	74,6	74,2	75,1	76,4
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, %	х	х	44,5%	43,8%	43,1%	43,3%	42,2%	42,6%	41,4%	40,4%	40,1%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %	х	х	30,9%	28,5%	29,8%	29,5%	30,0%	30,7%	31,0%	30,0%	28,4%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %	х	х	0,7%	0,6%	0,7%	0,6%	0,7%	0,6%	0,5%	0,6%	0,6%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел.	х	х	15 442	15 677	15 380	15 838	15 518,8	16 098,5	15 715,3	15 958,8	16 244,3
в том числе:
Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел.	8 512	8 598	8 577	8 812	8 759	8 973	8 975,6	9 233,5	9 209,7	9 506,0	9 736,0
из них учителей, чел.	х	7 122	7 207	7 404	7 292	7 540	7 440,1	7 608,1	7 588,3	7 858,0	8 071,0
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	х	х	1 174	1 174	1 111	1 174	1 067,2	1 174,0	1 065,6	1 068,3	1 068,3
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	х	х	5 691	5 691	5 510	5 691	5 476,0	5 691,0	5 440,0	5 384,5	5 440,0
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб.	22 559	29 967	30 107	32 988	32 953	33 998	33 794,3	33 794,3	33 799,4	34 200,0	36 297,0
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб.	х	х	41 200	41 200	46 326	46 326	49 001,0	49 001,0	50 156,4	50 156,4	50 156,4
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб.	х	х	11 750	11 824	12 917	12 917	14 223,0	14 223,0	15 912,3	15 912,3	15 912,3
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	3 000 197	4 025 621	4 034 550	4 541 745	4 509 638	4 766 321	4 739 136,0	4 875 307,8	4 863 475,2	5 079 443,6	5 521 327,7
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.	2 942 596,5	4 025 621	4 034 550	4 541 745	4 509 638	4 766 321	4 739 136,0	4 875 307,8	4 863 475,2	5 079 443,6	5 521 327,7
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	28 956	28 956	28 956	30 952	28 956	30 903,2	30 903,2	24 634,1	30 903,2	30 903,2
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %	х	х	100%	100%	107%	94%	100%	100%	80%	100%	100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.	х	1 083 025	1 091 954	507 194	475 088	731 771	704 585,8	840 757,6	828 925,0	1 044 893,4	1 486 777,5
с учетом:
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.	х	1 083 025	1 091 954	507 194	475 088	731 771	704 585,8	840 757,6	828 925,0	1 044 893,4	1 486 777,5
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	1 083 025	1 091 954	507 194	473 092	731 771	702 639,1	838 810,9	828 925,0	1 042 946,7	1 484 830,8
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.	х	835 025	835 025	416 359	416 290	636 445	636 364,9	764 629,7	764 227,3	968 765,5	1 410 649,6
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб.	х	248 000	248 000
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:			8 929	90 835	56 802	95 326	66 274,2	74 181,2	64 697,7	74 181,2	74 181,2
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.				9 538	10 340		15 000,0	15 000,0	29 646,8	15 000,0	15 000,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.				11 748	7 791	17 729	8 878,9	8 878,9	5 772,0	8 878,9	8 878,9
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.			8 929	69 549	38 671	77 597	42 395,3	50 302,3	29 278,9	50 302,3	50 302,3
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.					1 996		1 946,7	1 946,7	0,0	1 946,7	1 946,7
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		1 083 025	1 091 954	1 599 148	1 567 042	1 823 724	1 796 539,5	1 932 711,3	1 920 878,7	2 136 847,1	2 578 731,2
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		1 083 025	1 091 954	1 599 148	1 565 046	1 823 724	1 794 592,8	1 930 764,6	1 920 878,7	2 134 900,4	2 576 784,5
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.		835 025	835 025	1 251 384	1 251 315	1 471 469	1 471 389,6	1 599 654,4	1 599 252,0	1 803 790,2	2 245 674,3
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб.		248 000	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000,0	248 000,0	248 000,0	248 000,0	248 000,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	8 929	99 764	65 731	104 255	75 203,2	83 110,2	73 626,7	83 110,2	83 110,2
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.		0	0	9 538	10 340	0	15 000,0	15 000,0	29 646,8	15 000,0	15 000,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	0	11 748	7 791	17 729	8 878,9	8 878,9	5 772,0	8 878,9	8 878,9
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.		0	8 929	78 478	47 600	86 526	51 324,3	59 231,3	38 207,9	59 231,3	59 231,3
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.		0	0	0		0	0,0	0,0		0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	0	0	0	1 996	0	1 946,7	1 946,7	0,0	1 946,7	1 946,7
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел.			44 637	48 428	48 451	51 511	50 159,0	53 991,0	54 767,0	54 867,0	54 867,0
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел.			9,69	9,72	9,69	9,87	9,65	9,84	10,02	9,90	9,88
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, %			53,3%	51,3%	51,3%	50,3%	51,5%	50,2%	51,4%	49,9%	49,9%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, %			37,5%	33,9%	36,2%	34,6%	37,7%	35,8%	39,3%	36,8%	36,5%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, %			1,1%	0,9%	0,8%	0,9%	1,1%	1,0%	1,1%	0,9%	0,9%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел.			9 866	10 244	10 270	10 500	10 720,0	11 009,0	11 258,0	11 066,7	11 077,2
в том числе:
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел.	4 265	4 598	4 606	4 984	4 999	5 219	5 196,7	5 485,7	5 468,1	5 543,4	5 553,9
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.			360	360	350	360	352,1	352,1	354,6	352,1	352,1
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.			4 900	4 900	4 921	4 921	5 171,2	5 171,2	5 435,3	5 171,2	5 171,2
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб.	15 518	24 644	24 857	27 380	27 325	28 218	28 179,3	28 984,7	28 410,9	29 811,0	30 127,0
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб.			35 629	35 629	39 648	39 648	44 332,0	44 332,0	46 000,9	46 000,9	46 000,9
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб.			11 419	11 679	12 962	12 962	14 137,2	14 137,2	15 493,0	15 493,0	15 493,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	1 034 034	1 770 404	1 788 813	2 132 081	2 134 202	2 300 942	2 287 968,7	2 484 237,4	2 427 245,3	2 581 933,1	2 614 244,3
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.	985 548	1 770 404	1 788 813	2 132 081	2 134 202	2 300 942	2 287 968,7	2 484 237,4	2 427 245,3	2 581 933,1	2 614 244,3
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.			19 733,1	19 733	18 018	19 733	24 232,4	24 232,4	26 553,7	24 232,4	24 232,4
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %				100%	91%	110%	134%	100%	110%	100%	100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.		784 856	803 265	343 268	345 389	512 129	499 155,7	695 424,4	638 432,3	793 120,1	825 431,3
с учетом:
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.		784 856	803 265	343 268	345 389	512 129	499 155,7	695 424,4	638 432,3	793 120,1	825 431,3
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		784 856	803 265	343 268	345 389	512 129	494 656,4	690 925,1	631 611,7	788 620,8	820 932,0
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.		740 506	728 022	300 626	300 621	466 110	462 958,3	659 227,0	587 499,6	756 922,7	789 233,9
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		44 350	44 350
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:				42 642	44 768	46 019	31 698,1	31 698,1	44 112,1	31 698,1	31 698,1
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.				1 471	1 497		1 497,0	1 497,0	6 171,4	1 497,0	1 497,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.				1 063	613	2 565	613,0	613,0	1 159,8	613,0	613,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.				40 108	42 659	43 454	29 588,1	29 588,1	36 780,9	29 588,1	29 588,1
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.			30 893	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0	0	0	0	0	4 499,3	4 499,3	6 820,6	4 499,3	4 499,3
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		784 856	803 265	1 146 533	1 148 654	1 315 395	1 302 421,0	1 498 689,7	1 441 697,3	1 596 385,1	1 628 696,3
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		784 856	803 265	1 146 533	1 148 654	1 315 395	1 297 921,7	1 494 190,4	1 434 876,7	1 591 885,8	1 624 197,0
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.		740 506	728 022	1 028 648	1 028 643	1 194 133	1 190 980,6	1 387 249,3	1 315 521,6	1 484 944,7	1 517 255,9
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		44 350	44 350	44 350	44 350	44 350	44 350,0	44 350,0	44 350,0	44 350,0	44 350,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	0	73 535	75 661	76 912	62 591,1	62 591,1	75 005,1	62 591,1	62 591,1
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.		0	0	1 471	1 497	0	1 497,0	1 497,0	6 171,4	1 497,0	1 497,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	0	1 063	613	2 565	613,0	613,0	1 159,8	613,0	613,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.		0	0	71 001	73 552	74 347	60 481,1	60 481,1	67 673,9	60 481,1	60 481,1
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.		0	30 893,00	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0	0	0	0	0	4 499,3	4 499,3	6 820,6	4 499,3	4 499,3
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.		147 915	148 868	152 070	152 070	153 662	147 125,0	150 473,0	150 976,0	155 491,0	159 947,0
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел.			123,95	128,33	127,36	128,70	125,36	127,86	129,06	133,34	137,16
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %			41,8%	40,8%	41,5%	40,6%	41,0%	40,9%	40,0%	41,1%	41,1%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %			35,2%	31,4%	33,8%	33,6%	35,2%	35,2%	35,0%	32,3%	29,9%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %			1,4%	1,2%	1,8%	1,2%	1,4%	1,4%	1,7%	1,1%	1,0%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.			2 065	2 001	2 041	2 010	1 988,7	1 992,0	1 948,8	1 981,2	1 981,2
в том числе:
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	1 231	1 231	1 201	1 185	1 194	1 194	1 173,6	1 176,9	1 169,8	1 166,1	1 166,1
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.			208	203	191	203	188,4	188,4	176,8	188,4	188,4
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.			656	613	656	613	626,7	626,7	602,2	626,7	626,7
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.	12 891	22 269	23 490	27 134	27 017,80	27 018	27 166,9	27 166,9	27 313,3	32 490,0	36 297,0
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.			34 702	34 897	38 531	38 531	40 381,0	40 381,0	41 093,4	41 093,4	41 093,4
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.			12 364	12 437	13 924	13 924	15 578,0	15 578,0	16 482,1	16 482,1	16 482,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	247 934	428 303	440 776	502 371	504 019	504 019	498 141,1	499 541,8	499 204,0	591 940,1	661 300,4
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.			6 067	6 013	8 900	6 013	6 752,1	6 752,1	8 464,9	6 752,1	6 752,1
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %				99%	147%	68%	76%	100%	125%	100%	100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		180 368	192 842	61 594	63 242	63 242	57 364,8	58 765,5	58 428,0	151 163,7	220 524,0
Дополнительные средства в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества" ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств", МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового в ведение Департамента по культуре и туризму Томской области, тыс. руб.				13 485	13 485	13 485	13 485	13 485	13 485	14 493	14 493
с учетом:
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.		180 368	192 842	75 079	76 727	76 727	70 849,4	72 250,1	71 912,1	165 656,1	235 016,4
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		180 368	192 842	75 079	73 895	76 727	70 164,4	71 565,3	69 514,5	164 971,5	234 331,7
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		169 211	161 776	66 104	66 100	63 939	61 583,8	62 984,8	62 930,1	156 390,7	225 751,1
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		11 157	11 157	-607	-607	-607	-607	-607	-607,0	-607	-607
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:				10 050	8 870	10 139	10 063,2	10 063,2	9 684,4	10 063,2	10 063,2
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала , тыс. рублей				5 969	6 013		6 264,0	6 264,0	1 626,9	6 264,0	6 264,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.				771	723	1 368	1 097,0	1 097,0	1 296,5	1 097,0	1 097,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.				3 310	2 134	8 771	2 702,2	2 702,2	6 761,0	2 702,2	2 702,2
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.			19 909	-468	-468	3 255	-875,7	-875,7	-2 493,0	-875,7	-875,7
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.					2 832		684,8	684,8	2 397,6	684,8	684,8
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		180 368	192 842	267 921	269 569	269 569	263 691,3	265 092,0	264 754,1	358 498,1	427 858,4
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		180 368	192 842	267 921	266 737	269 569	263 006,5	264 407,2	262 356,5	357 813,3	427 173,6
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		169 211	161 776	227 880	227 876	225 715	223 359,8	224 760,6	224 706,1	318 166,7	387 527,0
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		11 157	11 157	10 550	10 550	10 550	10 550,2	10 550,2	10 550,2	10 550,2	10 550,2
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	0	10 050	8 870	10 139	10 063,2	10 063,2	9 684,4	10 063,2	10 063,2
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала , тыс. рублей		0	0	5 969	6 013	0	6 264,0	6 264,0	1 626,9	6 264,0	6 264,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	0	771	723	1 368	1 097,0	1 097,0	1 296,5	1 097,0	1 097,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.		0	0	3 310	2 134	8 771	2 702,2	2 702,2	6 761,0	2 702,2	2 702,2
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.		0	19 909	19 441	19 441	23 164	19 033,2	19 033,2	17 415,8	19 033,2	19 033,2
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.					2 832		684,8	684,8	2 397,6	684,8	684,8
Департамент по культуре и туризму Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.		147 915	148 868	152 070	152 070	153 662	147 125,0	150 473,0	150 976,0	155 491,0	159 947,0
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел.		303,10	307,51	284,78	287,30	287,76	276,14	282,42	283,68	289,77	298,07
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %			38,4%	39,1%	38,4%	38,2%	37,0%	37,0%	36,5%	36,6%	36,6%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %			32,2%	27,7%	29,2%	29,6%	30,4%	30,4%	30,9%	27,7%	25,6%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, %			6,1%	4,5%	5,7%	5,6%	5,4%	5,4%	5,5%	4,7%	4,2%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.			785	877	859	864	846,1	846,1	838,4	845,8	845,8
в том числе:
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	478	488	484	534	529	534	532,8	532,8	532,2	536,6	536,6
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.			74	74	72	72	62,6	62,6	61,9	62,9	62,9
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.			227	269	258	258	250,7	250,7	244,3	246,3	246,3
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.	18 086	22 269	22 904	27 134	27 235	27 235	27 434,6	27 434,6	27 789,6	32 490,0	36 297,0
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.			38 420	35 670	39 810	40 988	45 110,1	45 110,1	46 758,8	46 607,4	46 607,4
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.			10 615	10 785	11 919	12 272	14 162,8	14 162,8	15 218,2	15 247,7	15 247,7
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	135 071	169 790	173 238	226 385	225 228	227 227	228 378,4	228 378,4	231 073,5	272 390,9	304 308,2
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	14 071	15 935	10 535	10 293	12 763	12 763	12 410,9	12 410,9	12 785,0	12 819,5	12 819,5
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, %		113%	75%	98%	121%	100%	97%	100%	103%	100%	100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		34 719	38 167	53 147	51 990	53 990	55 140,7	55 140,7	57 835,5	99 153,2	131 070,5
Дополнительные средства в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества" ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств", МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового в ведение Департамента по культуре и туризму Томской области, тыс. руб.				-13 485	-13 485	-13 485	-13 485	-13 485	-13 485	-14 493	-14 493
с учетом:
Источники финансирования дополнительной потребности к 2013 году - всего, тыс. руб.		34 719	38 167	39 663	38 505	40 505	41 655,7	41 655,7	44 350,7	84 660,3	116 577,5
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		29 319	34 631	39 663	36 277	38 277	39 779,4	39 779,4	42 100,3	82 375,4	114 292,6
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		23 241	23 241	40 135	39 483	36 750	36 532,6	36 532,6	36 532,6	76 756,1	108 673,3
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		6 078	6 078	607,00	607	607	607,0	607,0	607,0	607,0	607,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:			5 312	4 528	1 795	4 568	6 229,0	6 229,0	6 947,5	6 999,1	6 999,1
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала , тыс. руб.
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.			5 312	4 528	1 795	4 568	6 229,0	6 229,0	6 947,5	6 999,1	6 999,1
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.				-5 608	-5 608	-3 648	-3 589,2	-3 589,2	-1 986,8	-1 986,8	-1 986,8
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		5 400	3 536		2 228	2 228	1 876,3	1 876,3	2 250,4	2 284,9	2 284,9
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		34 719	38 167	77 829	76 672	78 672	79 822,7	79 822,7	82 517,7	122 827,3	154 744,5
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		29 319	34 631	74 589	71 204	73 204	74 706,4	74 706,4	77 027,3	117 302,4	149 219,6
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		23 241	23 241	63 376	62 724	59 991	59 773,6	59 773,6	59 773,6	99 997,1	131 914,3
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		6 078	6 078	6 685	6 685	6 685	6 685,0	6 685,0	6 685,0	6 685,0	6 685,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:			5 312	4 528	1 795	4 568	6 229,0	6 229,0	6 947,5	6 999,1	6 999,1
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала , тыс. рублей				0	0	0	0,0	0,0		0,0	0,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.				0	0	0	0,0	0,0		0,0	0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.			5 312	4 528	1 795	4 568	6 229,0	6 229,0	6 947,5	6 999,1	6 999,1
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.						1 960	2 018,8	2 018,8	3 621,2	3 621,2	3 621,2
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		5 400	3 536	3 240	5 468	5 468	5 116,3	5 116,3	5 490,4	5 524,9	5 524,9
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел.			595	592	638	606	574,0	578,0	603,4	603,4	603,4
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.			5,95	5,92	6,38	6,06	5,7	5,8	6,03	6,03	6,03
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %			31,7%	31,7%	31,9%	31,9%	35,0%	35,0%	34,4%	34,4%	34,4%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %			29,8%	27,2%	24,8%	25,2%	33,0%	33,0%	33,9%	30,0%	28,0%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %			6,2%	5,3%	7,2%	5,3%	7,3%	7,3%	7,6%	6,2%	5,5%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел.			180	180	182	182	179,9	179,9	178,6	178,6	178,6
в том числе:
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.			123	123	124	124	117,0	117,0	117,1	117,1	117,1
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.			8	8	8	8	8,0	8,0	7,1	7,1	7,1
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.			49	49	50	50	54,9	54,9	54,4	54,4	54,4
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.			22 766	25 852	28 153	28 404	26 320,7	26 320,7	26 483,8	31 692,9	34 944,0
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб.	14 373	22 269	22 594	26 390	26 390	26 390	26 390,0	26 390,0	26 390,2	32 490,0	36 297,0
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.			61 596	61 596	63 288	65 161	62 629,2	62 629,2	72 931,9	72 931,9	72 931,9
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.			14 155	14 155	12 892	13 274	18 467,8	18 467,8	19 688,7	19 688,7	19 688,7
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	22 456	34 793	35 301	41 232	41 232	41 232	41 231,7	41 231,7	41 232,0	50 762,4	56 710,4
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.			2 187	2 187	2 979	2 187	2 995,3	2 995,3	3 133,5	3 133,5	3 133,5
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %				100%	136%	100%	101%	100%	105%	100%	100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций , тыс. руб.		12 337	12 844	5 931	5 931	5 931	5 930,9	5 930,9	5 931,0	15 461,4	21 409,5
с учетом:
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.		12 337	12 844	5 931	5 931	5 931	5 930,9	5 930,9	5 931,0	15 461,4	21 409,5
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		12 337	12 844	5 931	5 139	5 931	5 122,7	5 122,7	4 984,5	14 515,0	20 463,1
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.		11 326	11 326	5 106	5 106	5 100	5 099,9	5 099,9	5 099,6	14 630,1	20 578,2
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		1 011	1 011
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:			508	825	33	831	22,8	22,8	-115,1	-115,1	-115,1
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.			508	825	33	831	22,8	22,8	-115,1	-115,1	-115,1
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	0	0	0	792	0	808,2	808,2	946,5	946,4	946,4
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		12 337	12 844	18 775	18 775	18 775	18 775,4	18 775,4	18 775,7	28 306,4	34 254,4
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		12 337	12 844	18 775	17 983	18 775	17 967,2	17 967,2	17 829,3	27 360,0	33 308,0
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.		11 326	11 326	16 432	16 432	16 426	16 425,6	16 425,6	16 425,6	25 956,3	31 904,3
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		1 011	1 011	1 011	1 011	1 011	1 011,0	1 011,0	1 011,0	1 011,0	1 011,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	508	1 333	541	1 339	530,6	530,6	392,7	392,7	392,7
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.		0	508	1 333	541	1 339	530,6	530,6	392,7	392,7	392,7
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.					792		808,2	808,2	946,4	946,4	946,4
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.		147 915	148 868	152 070	152 070	153 662	147 125,0	150 473,0	150 976,0	155 491,0	159 947,0
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел.		345,60	347,01	355,30	328,23	331,88	317,4	321,2	324,7	319,8	307,1
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %			62,9%	62,7%	61,6%	60,8%	60,6%	60,4%	61,9%	59,5%	57,8%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %			53,7%	49,8%	51,4%	50,7%	51,5%	51,5%	52,9%	47,0%	42,5%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, %			2,2%	2,7%	4,0%	2,5%	3,4%	3,4%	3,4%	2,8%	2,4%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.			1 155	1 147	1 207	1 182	1 177,5	1 182,5	1 221,7	1 200,2	1 234,9
в том числе:
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	428	428	429	428	463	463	463,5	468,5	464,9	486,2	520,9
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.			102	95	96	95	94,0	93,0	93,4	93,0	93,0
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.			624	624	648	624	620,0	621,0	663,4	621,0	621,0
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.	12 075	22 269	23 812	27 134	27 434	27 434,4	28 059,6	28 059,6	28 458,6	32 490,0	36 297,0
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.			42 002	42 002	47 246	47 246	53 148,0	53 148,0	52 821,2	53 148,0	53 148,0
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.			12 083	12 083	13 774	13 774	14 555,0	14 555,0	14 950,3	14 555,0	14 555,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	80 746	148 914	159 605	181 447	198 587	198 458	203 199,9	205 391,9	206 711,8	246 806,7	295 404,6
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	1 951		3 466	4 967	7 925	4 967	7 010,3	7 010,3	7 010,3	7 010,3	7 010,3
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, %				143%	229%	63%	88,5%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		68 168	78 858	21 842	38 982	38 853	43 595,3	45 787,3	47 107,0	87 202,1	135 800,0
с учетом:
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.				4 336	-18 509		-32 820	-28 958	-24 612	-29 923	-32 555
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.		68 168	78 858	21 842	38 982	38 853	43 595,3	45 787,3	47 107,0	87 202,1	135 800,0
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		68 168	77 343	20 341	34 523	37 352	40 051,0	42 243,0	43 562,7	83 657,8	132 255,7
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		64 534	46 583	16 712	14 865	18 663	18 540,1	20 732,1	18 010,4	57 068,2	95 768,0
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		3 634	3 634
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:				3 629	4 887	3 987	4 899,6	4 899,6	4 814,0	4 899,6	4 899,6
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала , тыс. рублей					0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.				3 629	4 887	3 987	4 899,6	4 899,6	4 814,0	4 899,6	4 899,6
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.			27 127		14 771	14 702	16 611,3	16 611,3	20 738,3	21 690,0	31 588,2
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.			1 515	1 501	4 459	1 501	3 544,3	3 544,3	3 544,3	3 544,3	3 544,3
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		68 168	78 858	100 701	117 840	117 712	122 453,5	124 645,5	125 965,2	166 060,3	214 658,3
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		68 168	77 343	97 685	111 866	114 696	117 394,2	119 586,2	120 905,9	161 001,0	209 599,0
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		64 534	46 583	63 295	61 448	65 246	65 123,1	67 315,1	64 593,4	103 651,2	142 351,0
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		3 634	3 634	3 634	3 634	3 634	3 633,6	3 633,6	3 633,6	3 633,6	3 633,6
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	0	3 629	4 887	3 987	4 899,6	4 899,6	4 814,0	4 899,6	4 899,6
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала , тыс. рублей		0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.		0	0	3 629	4 887	3 987	4 899,6	4 899,6	4 814,0	4 899,6	4 899,6
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.		0	27 127	27 127	41 898	41 829	43 737,9	43 737,9	47 864,9	48 816,6	58 714,8
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0	1 515	3 016	5 974	3 016	5 059,3	5 059,3	5 059,3	5 059,3	5 059,3
Департамент профессионального образования Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел.			14 524	14 789	15 075	14 512	14 900,0	14 900,0	15 507,2	15 527,2	16 304,6
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.			12,77	13,44	13,98	14,28	15,04	15,04	16,09	15,70	16,45
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %			50,3%	49,8%	48,4%	47,2%	46,8%	46,8%	45,3%	45,3%	45,3%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %			46,4%	40,0%	40,3%	39,6%	40,4%	40,0%	39,4%	36,3%	34,6%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %			10,7%	9,6%	10,8%	10,6%	10,9%	10,6%	11,0%	8,6%	7,7%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел.			3 307	3 130	3 061	2 900	2 788,6	2 788,6	2 680,7	2 680,7	2 680,7
в том числе:
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.			1 643	1 570	1 579	1 532	1 484,9	1 484,9	1 467,0	1 467,0	1 467,0
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	1 157	1 157	1 138	1 100	1 078,2	1 016	991,0	991,0	963,9	989,1	991,0
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.			222	190	157,7	144	130,9	130,9	109,2	109,2	109,2
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.			1 442	1 370	1 324	1 224	1 172,8	1 172,8	1 104,5	1 104,5	1 104,5
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.			22 583	28 518	27 390	27 390	27 754,2	27 754,2	28 257,0	32 271,0	34 772,4
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб.	14 611	22 269	22 617	26 390	26 346	26 346	26 328,0	26 328,0	26 381,0	32 490,0	36 297,0
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.			50 913	52 057	56 708	56 708	63 672,3	60 847,0	67 684,4	67 684,4	67 684,4
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.			14 442	14 574	15 337	15 800	16 677,1	16 677,1	17 735,0	17 735,0	17 735,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	264 123	402 556	401 956	453 549	443 819	418 216	407 646,5	407 646,5	397 297,2	502 090,7	562 000,4
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.			43 105	43 658	48 068	44 222	44 436,0	43 105,0	43 694,9	43 105,0	43 105,0
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %				101%	112%	92%	92%	97%	101%	100%	100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.		138 433	137 834	51 593	41 863	16 260	5 690,4	5 690,4	-4 658,8	100 134,6	160 044,3
с учетом:
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.		138 434	137 834	51 593	41 863	16 260	5 690,4	5 690,4	-4 658,8	100 134,6	160 044,3
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		110 774	110 174	51 040	36 898	15 142	4 358,4	5 690,4	-5 248,7	100 134,6	160 044,3
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.		98 888	96 810	26 472	12 952	-5 898	-10 898,6	-9 566,6	-20 913,7	84 877,6	144 787,3
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		11 886	11 191
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:			2 173	24 568	23 946	21 040	15 257,0	15 257,0	15 665,0	15 257,0	15 257,0
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.			2 173	17 727	17 105	14 182	8 399,0	8 399,0	8 768,9	8 360,9	8 360,9
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.				6 841	6 841	6 858	6 858,0	6 858,0	6 858,0	6 858,0	6 858,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.			0	0	0	0	0,0	0,0	38,1	38,1	38,1
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	27 660	27 660	553	4 965	1 118	1 332,0	0,0	589,9	0,0	0,0
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		138 434	137 834	189 427	179 697	154 093	143 524,0	143 524,0	133 174,6	237 968,1	297 877,8
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		110 774	110 174	161 214	147 072	125 315	114 532,0	115 864,0	104 924,7	210 308,1	270 217,8
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.		98 888	96 810	123 282	109 762	90 911	85 911,0	87 243,0	75 895,7	181 687,1	241 596,8
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		11 886	11 191	11 191	11 191	11 191	11 191,0	11 191,0	11 191,0	11 191,0	11 191,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	2 173	26 741	26 119	23 213	17 430,0	17 430,0	17 838,0	17 430,0	17 430,0
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.		0	2 173	19 900	19 278	16 355	10 572,0	10 572,0	10 941,9	10 533,9	10 533,9
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	0	6 841	6 841	6 858	6 858,0	6 858,0	6 858,0	6 858,0	6 858,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.		0	0	0	0	0	0,0	0,0	38,1	38,1	38,1
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	27 660	27 660	28 213	32 625	28 778	28 992,0	27 660,0	28 249,9	27 660,0	27 660,0
Департамент лесного хозяйства Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел.			420	419	419	419	423,0	419,0	450,0	430,0	419,0
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.			15,00	14,96	14,96	14,96	15,11	14,96	16,07	15,36	14,96
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %			40,9%	39,5%	39,5%	39,5%	39,5%	38,8%	38,8%	38,8%	38,8%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %			44,8%	40,0%	40,3%	40,0%	40,1%	39,5%	37,9%	36,5%	34,8%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %			6,7%	10,4%	10,4%	10,9%	10,9%	11,0%	11,0%	9,0%	8,1%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел.			88	86	86	86	86,0	85,0	85,0	85,0	85,0
в том числе:
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.			52	52	52	52	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	28	28	28	28	28	28	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.			6	5	5	5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.			30	29	29	29	29,0	28,0	28,0	28,0	28,0
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.			20 488	22 748	24 499	24 800	23 462,0	23 462,0	23 870,1	26 747,0	28 797,0
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб.	13 258	22 269	22 286	26 390	26 390	26 390	26 390,0	26 390,0	26 390,0	32 490,0	36 297,0
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.			60 125	60 125	61 967	61 967	61 917,0	61 917,0	60 102,3	61 917,0	61 917,0
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.			16 843	16 843	18 922	18 922	17 442,0	17 442,0	16 324,4	17 442,0	17 442,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	5 800	9 742	9 750	11 545	11 545	11 545	11 544,9	11 544,9	11 544,9	14 213,5	15 878,9
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.			657	1 200	1 200	1 260	1 260,0	1 270,0	1 270,0	1 280,0	1 290,0
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %				82,6%	82,6%	105,0%	105,0%	100,8%	100,0%	100,8%	100,8%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.		3 942	3 949	1 795	1 795	1 795	1 795,4	1 795,4	1 795,4	4 464,0	6 129,9
с учетом:
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.		3 942	3 949	1 795	1 795	1 795	1 795,4	1 795,4	1 795,4	4 464,0	6 129,9
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		2 742	3 292	1 252	1 252	1 192	1 192,4	1 182,4	1 182,4	3 841,0	5 496,9
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.		2 481	2 481	1 021	1 021	925	925,4	915,4	915,4	3 574,0	5 229,9
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		261	261
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:			550	231	231	267	267,0	267,0	267,0	267,0	267,0
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.				165	165	190	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.			550	66	66	77	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	1 200	657	543	543	603	603,0	613,0	613,0	623,0	633,0
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году- всего, тыс. руб.		3 942	3 949	5 745	5 745	5 745	5 744,9	5 744,9	5 744,9	8 413,5	10 078,9
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		2 742	3 292	4 545	4 545	4 485	4 484,9	4 474,9	4 474,9	7 133,5	8 788,9
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.		2 481	2 481	3 503	3 503	3 407	3 406,9	3 396,9	3 396,9	6 055,5	7 710,9
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		261	261	261	261	261	261,0	261,0	261,0	261,0	261,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	550	781	781	817	817,0	817,0	817,0	817,0	817,0
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.		0	0	165	165	190	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.		0	550	616	616	627	627,0	627,0	627,0	627,0	627,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	1 200	657	1 200	1 200	1 260	1 260,0	1 270,0	1 270,0	1 280,0	1 290,0
Департамент здравоохранения Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Число получателей услуг, чел.			150	175	121	175	125,0	175,0	114,0	175,0	175,0
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел.			3,14	3,66	2,98	4,31	3,06	3,98	2,63	3,74	3,66
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %			0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.			195	195	184	184	178,3	183,0	189,9	151,3	151,3
в том числе:
Среднесписочная численность основного персонала, чел.			153	151	142	142	137,0	140,0	147,7	151,3	151,3
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел.	50,0	50,0	48	48	41	41	40,8	44,0	43,4	46,8	47,8
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.			4	6	6	6	5,5	6,0	6,0	0,0	0,0
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.			38	38	36	36	35,8	37,0	36,2	0,0	0,0
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.			24 096	26 022	26 593	27 789	28 130,0	28 130,0	28 343,0	33 800,0	35 600,0
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	19 926	20 823	23 603	29 689	30 431	30 431	31 060,5	31 060,5	31 070,9	34 200,0	36 297,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	15 566	16 267	17 628	22 173	19 303	19 303	19 799,8	21 352,7	21 068,6	25 007,2	27 107,6
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.			0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.		701	2 062	4 545	1 675	1 675	2 171,8	3 724,7	3 440,6	7 379,2	9 479,6
с учетом:
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.	0	701	2 062	4 545	1 675	1 675	2 171,8	3 724,7	3 440,6	7 379,2	9 479,6
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	0	701	2 062	4 545	1 675	1 675	2 171,8	3 724,7	3 440,6	7 379,2	9 479,6
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.				4 102	1 232	1 285	1 285,8	2 838,7	2 839,0	6 493,2	8 593,6
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		701	701
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:			1 361	443	443	390	886,0	886,0	601,6	886,0	886,0
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
от реструктуризации сети, тыс. руб.
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Россйской# Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.			1 361	443	443	390	886,0	886,0	601,6	886,0	886,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году- всего, тыс. руб.		701	2 062	6 606	3 737	3 737	4 233,6	5 786,5	5 502,6	9 441,0	11 541,4
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		701	2 062	6 606	3 737	3 737	4 233,6	5 786,5	5 502,6	9 441,0	11 541,4
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.		0	0	4 102	1 233	1 286	1 286,1	2 839,0	2 839,0	6 493,2	8 593,6
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		701	701	701	701	701	700,5	700,5	701,0	700,8	700,8
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	1 361	1 804	1 804	1 751	2 247,0	2 247,0	1 962,6	2 247,0	2 247,0
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей		0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Россйской# Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.		0	1 361	1 804	1 804	1 751	2 247,0	2 247,0	1 962,6	2 247,0	2 247,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Число получателей услуг, чел.			3 644	3 732	3 949	3 816	3 832,0	3 819,0	3 948,0	3 825,0	3 904,0
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел.			8,50	8,70	9,13	8,82	8,86	8,83	9,01	8,82	9,02
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %			57,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0%	0%	0%	0%	0%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, %			57,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0%	0%	0%	0%	0%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.			1 522	845	816	812	808,2	808,2	830,2	763,0	643,0
в том числе:
Среднесписочная численность основного персонала, чел.			647	845	816	812	808,2	808,2	830,2	763,0	643,0
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел.	429,0	429,0	429	429	433	433	432,7	432,7	438,0	433,7	432,7
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.			104	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.			771	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.			15 339	26 112	23 762	23 762	23 247,3	23 761,7	23 238,4	31 934,0	35 500,0
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	14 256	14 898	15 448	29 689	29 701	29 701	29 761,1	29 761,1	29 761,3	34 200,0	36 297,0
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.			41 681	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.			11 844	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	95 554	99 854	103 516	198 996	200 796	200 796	201 200,1	201 200,1	203 665,9	231 743,6	245 386,0
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.			0	0	239	0	250,0	124,0	41,3	0,0	0,0
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.		4 300	7 963	95 480	97 280	97 280	97 683,7	97 683,7	100 149,5	128 227,2	141 869,6
с учетом:
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.	0	4 300	7 963	95 480	97 280	97 280	97 683,7	97 683,7	100 149,5	128 227,2	141 869,6
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	0	4 300	7 963	95 480	97 041	97 280	97 433,7	97 559,7	100 108,2	128 227,2	141 869,6
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.				91 500	91 500	93 216	93 216,1	93 342,1	93 244,2	124 009,6	137 652,0
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		4 300	4 300
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:			3 663	3 980	5 541	4 064	4 217,6	4 217,6	6 864,0	4 217,6	4 217,6
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей				0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Россйской# Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.			3 663	3 980	5 541	4 064	4 217,6	4 217,6	6 864,0	4 217,6	4 217,6
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	0	0	0	239	0	250,0	124,0	41,3	0,0	0,0
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году- всего, тыс. руб.	0	4 300	7 963	103 443	105 243	105 243	105 646,4	105 646,4	108 112,3	136 190,0	149 832,4
в том числе:		0	0
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	0	4 300	7 963	103 443	105 004	105 243	105 396,4	105 522,4	108 071,0	136 190,0	149 832,4
включая средства:		0	0
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.		0	0	91 500	91 500	93 216	93 216,0	93 342,0	93 244,2	124 009,6	137 652,0
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	3 663	7 643	9 204	7 727	7 880,4	7 880,4	10 526,8	7 880,4	7 880,4
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей		0	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0,0	0,0		0,0	0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.		0	3 663	7 643	9 204	7 727	7 880,4	7 880,4	10 526,8	7 880,4	7 880,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	0	0	0	239	0	250,0	124,0	41,3	0,0	0,0