Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации Томской области
от 27 декабря 2011 г. N 422а

Приложение N 10
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Томской области
на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года"

Подпрограмма "Школьное окно"

Паспорт

Наименование подпрограммы	"Школьное окно"
Основание для разработки подпрограммы	Поручение Губернатора Томской области от 19.05.2011 N ВК-07-1306
Государственный заказчик подпрограммы	Департамент общего образования Томской области
Разработчики подпрограммы	Департамент общего образования Томской области; Департамент экономики Администрации Томской области
Исполнители подпрограммы	Департамент общего образования Томской области, администрации муниципальных образований Томской области (по согласованию); руководители областных и муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области (по согласованию)
Цель подпрограммы	Повышение энергоэффективности зданий общеобразовательных учреждений Томской области путем замены в течении 3-х лет в 154 общеобразовательных учреждениях оконных блоков общей площадью 53,8 тыс. кв. м
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Источники финансирования (млн. рублей)	Всего	2011 (оценка)	2012 (потребность)	2013 (потребность)
	Всего	278,71	113,8	63,815	101,095
	Федеральный бюджет (по согласованию)	40,000	40,000	0,00	0,00
	Областной бюджет	131,335	40,000	33,4225	57,9125
	Муниципальные бюджеты (по согласованию)	107,375	33,800	30,3925	43,1825
Основные мероприятия подпрограммы	1. Замена 100 процентов старых окон в 154 общеобразовательных учреждениях на новые энергосберегающие пластиковые оконные блоки. 2. Обеспечение комфортных условий проведения образовательного процесса путем устройства вентиляционных отверстий (клапанов) в помещениях общеобразовательных учреждений
Ожидаемые социально-экономические результаты подпрограммы	Повышение уровня безопасности оконных конструкций; увеличение освещенности дневным светом в помещениях классных комнат от 2% до 5%; сокращение затрат на оплату потребленных энергоресурсов до 10%
Органы государственной власти, осуществляющие контроль за реализацией подпрограммы	Департамент общего образования Томской области, Департамент экономики Администрации Томской области

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Для большинства обучающихся школа является вторым домом, ребенок проводит в ней большую часть своего активного времени. Для того, чтобы обеспечить эффективный процесс усвоения знаний, ребенку необходимо обеспечить безопасные и комфортные условия пребывания в общеобразовательном учреждении. Необходимы рациональный интерьер, правильная организация связи с окружающей средой и зонами отдыха.

Комфортной температурой считается температура от 18 до 24 градусов в зависимости от физиологии человека. Относительная влажность должна быть в пределах 40 - 60 процентов. Очень важна роль вентиляции помещений. Она помогает бороться с сыростью, способствует созданию воздушной среды, препятствует распространению воздушно-капельной инфекции.

По итогам мониторинга энергетического комфорта в общеобразовательных учреждениях Томской области (далее - общеобразовательные учреждения) в 184 общеобразовательных учреждениях в капитальном исполнении необходимо осуществить замену оконных блоков. Общая площадь окон, требующих замены, составляет 75,5 тыс. кв. м. Данная программа рассчитана на замену окон во всех общеобразовательных учреждениях Томской области, выполненных в капитальном исполнении, за исключением учреждений г. Томска, г. Северска, г. Стрежевого.

2. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы "Школьное окно" - повышение энергоэффективности зданий общеобразовательных учреждений в капитальном исполнении, а также создание безопасных и комфортных условий обучения в общеобразовательных учреждениях Томской области.

Для достижения указанных целей предусматриваются решение задачи по замене 100 процентов старых окон общей площадью 53,8 тыс. кв. м в 154 общеобразовательных учреждениях в капитальном исполнении (из них 142 - муниципальные учреждения, 12 - областные учреждения), расположенных в сельской местности, на новые энергосберегающие пластиковые оконные блоки, а также проведение работ в данных учреждениях по устройству вентиляционных отверстий (клапанов) в помещениях общеобразовательных учреждений.

3. Сведения о заказчике, разработчиках и исполнителях подпрограммы

Государственным заказчиком подпрограммы является Департамент общего образования Томской области.

Разработчиками подпрограммы являются Департамент общего образования Томской области, Департамент экономики Администрации Томской области.

Исполнители подпрограммы: Департамент общего образования Томской области, администрации муниципальных образований Томской области (по согласованию), руководители областных и муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области (по согласованию).

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы: 2011-2013 годы.

Этапы реализации подпрограммы:

2011 год		2012 год	2013 год
I этап	II этап
Замена 15 849 кв. м оконных блоков	-	Замена 19 964 кв. м оконных блоков	Замена 18 000 кв. м оконных блоков

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы "Школьное окно" долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года" предусматривается за счет средств федерального, областного и муниципальных бюджетов.

В 2011 году финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в два этапа:

I этап - за счет средств областного бюджета с последующим возмещением произведенных расходов за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на модернизацию региональных систем общего образования, связанных с исполнением комплекса мер по модернизации общего образования;

II этап - за счет высвободившихся по I этапу лимитов бюджетных обязательств областного бюджета, объем которых уточняется на сумму расходов, возмещенных по I этапу.

Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы за счет средств всех источников в 2011-2013 годах составляют 278,71 млн. рублей.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета подлежит уточнению в установленном порядке ежегодно при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год.

Объемы, направления и источники финансирования подпрограммы на 2011-2013 годы (прогноз):

(млн. рублей в ценах соответствующих лет)

Объемы, направления и источники финансирования подпрограммы	Объем финансирования на 2011-2013 годы всего, млн. рублей	В том числе по годам
		2011 (оценка)		2012 (прогноз)	2013 (прогноз)
		I этап	II этап
Всего (млн. рублей)	278,71	73,800	40,000	63,815	101,095
Федеральный бюджет (субсидия на модернизацию региональных систем общего образования) (по согласованию)	40,000	40,000	-	-	-
Областной бюджет	131,335		40,000	33,4225	57,9125
Муниципальные бюджеты (по согласованию)	107,375	33,800	-	30,3925	43,1825

6. Механизмы реализации подпрограммы

Затраты на выполнение подпрограммы осуществляются в соответствии со статьями бюджетной классификации целевого финансирования.

Государственный заказчик подпрограммы, с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств, ежегодно заключает соглашения с муниципальными образованиями Томской области. В соглашениях устанавливаются:

требования по выполнению мероприятий в соответствии с приложением к настоящей подпрограмме;

требования об обязательном составлении энергетических паспортов в муниципальных общеобразовательных учреждениях в календарном году, в которых происходит замена оконных блоков;

доля расходов из средств бюджетов муниципальных образований Томской области: 2011 - 31,6% от общего объема финансирования мероприятий подпрограммы, 2012-2013 годы - 50% от общего объема финансирования мероприятий подпрограммы.

Определение объема субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области осуществляется по методике, которая ежегодно уточняется, в соответствии с приложением N 11 к настоящему постановлению.

В рамках реализации подпрограммы Департамент общего образования Томской области осуществляет распределение бюджетных ассигнований по подведомственным ему областным государственным образовательным учреждениям.

Субсидии, полученные местными бюджетами, имеющие целевое назначение, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных трансфертах в соответствии с решением главного администратора бюджетных средств.

Перечень мероприятий, а также распределение бюджетных ассигнований по муниципальным образованиям Томской области отражены в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

7. Управление подпрограммой, формы и порядок осуществления контроля за ее реализацией

Формы и методы управления подпрограммой определяются Администрацией Томской области.

Контроль за ходом реализации подпрограммы, целевым использованием средств, направленных на реализацию программных мероприятий, осуществляет Департамент общего образования Томской области, Департамент экономики Администрации Томской области в соответствии с законодательством.

Департамент общего образования Томской области, являясь государственным заказчиком подпрограммы, осуществляет текущий контроль за сроками выполнения ее мероприятий, целевым расходованием выделяемых финансовых средств, эффективностью их использования, а также обеспечивает координацию действий исполнителей мероприятий подпрограммы.

8. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации подпрограммы

Экономическая эффективность от реализации подпрограммы ожидается в виде уменьшения расходов на оплату потребленных энергоресурсов до 10% в зависимости от состояния зданий общеобразовательных учреждений.

Повышение уровня безопасности оконных конструкций.

Увеличение освещенности дневным светом в помещениях классных комнат от 2% до 5%.

Повышение температуры в классных комнатах на 2 - 3%.

9. Срок представления отчетности об исполнении подпрограммы

Срок представления отчетности - не позднее 31 декабря календарного года. Форма представления отчетности - подписанные акты приемки выполненных работ по установке оконных блоков и работ по устройству вентиляционных отверстий (клапанов) в помещениях общеобразовательных учреждений.

Приложение

к подпрограмме "Школьное окно"

Перечень
мероприятий подпрограммы "Школьное окно" ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года"

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Сроки исполнения	Источник финансирования*	Объем финансирования (тыс. рублей)						Количество устанавливаемых оконных блоков в кв. м
					всего	в том числе					всего	в том числе
						2011			2012 (потребность)	2013		2011		2012 (прогноз)	2013 (прогноз)
						I этап	II этап	итого				I этап	II этап
1.	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ Александровского района	Департамент общего образования Томской области, Администрация Александровского района (по согласованию), МОУ Александровского района (по согласованию)	2011-2013	Федеральный бюджет	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	1051	63		494	494
				Областной бюджет	3900,50	0,00	277,00	277,00	1742,50	1881,00
				Муниципальный бюджет	3861,50	238,00	0,00	238,00	1742,50	1881,00
				Всего	8000,00	476,00	277,00	753,00	3485,00	3762,00
2.	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ Асиновского района	Департамент общего образования Томской области, Администрация Асиновского района (по согласованию), МОУ Асиновского района (по согласованию)	2011-2013	Федеральный бюджет	3809,00	3809,00	0,00	3809,00	0,00	0,00	6027	1222		2403	2402
				Областной бюджет	17189,50	0,00	4428,00	4428,00	5273,75	7487,75
				Муниципальный бюджет	16570,50	3809,00	0,00	3809,00	5273,75	7487,75
				Всего	37569,00	7618,00	4428,00	12046,00	10547,50	14975,50
3.	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ Бакчарского района	Департамент общего образования Томской области, Администрация Бакчарского района (по согласованию), МОУ Бакчарского района (по согласованию)	2011-2013	Федеральный бюджет	1904,00	1904,00	0,00	1904,00	0,00	0,00	1791	604		603	584
				Областной бюджет	4853,00	0,00	2214,00	2214,00	797,00	1842,00
				Муниципальный бюджет	4543,00	1904,00	0,00	1904,00	797,00	1842,00
				Всего	11300,00	3808,00	2214,00	6022,00	1594,00	3684,00
4.	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ Верхнекетского района	Департамент общего образования Томской области, Администрация Верхнекетского района (по согласованию), МОУ Верхнекетского района (по согласованию)	2011-2013	Федеральный бюджет	1428,00	1428,00	0,00	1428,00	0,00	0,00	2675	583		1046	1046
				Областной бюджет	5949,50	0,00	1661,00	1661,00	1729,00	2559,50
				Муниципальный бюджет	5716,50	1428,00	0,00	1428,00	1729,00	2559,50
				Всего	13094,00	2856,00	1661,00	4517,00	3458,00	5119,00
5.	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ Зырянского района	Департамент общего образования Томской области, Администрация Зырянского района (по согласованию), МОУ Зырянского района (по согласованию)	2011-2013	Федеральный бюджет	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	768	194		287	287
				Областной бюджет	3361,50	0,00	1107,00	1107,00	850,50	1404,00
				Муниципальный бюджет	3206,50	952,00	0,00	952,00	850,50	1404,00
				Всего	7520,00	1904,00	1107,00	3011,00	1701,00	2808,00
6.	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ Каргасокского района	Департамент общего образования Томской области, Администрация Каргасокского района (по согласованию), МОУ Каргасокского района (по согласованию)	2011-2013	Федеральный бюджет	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	830	193		318	319
				Областной бюджет	2777,50	0,00	830,00	830,00	766,25	1181,25
				Муниципальный бюджет	2661,50	714,00	0,00	714,00	766,25	1181,25
				Всего	6153,00	1428,00	830,00	2258,00	1532,50	2362,50
7.	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ Кожевниковского района	Департамент общего образования Томской области, Администрация Кожевниковского района (по согласованию), МОУ Кожевниковского района (по согласованию)	2011-2013	Федеральный бюджет	3570,00	3570,00	0,00	3570,00	0,00	0,00	3942	1553		1552	837
				Областной бюджет	7570,00	0,00	4151,00	4151,00	1494,50	1924,50
				Муниципальный бюджет	6989,00	3570,00	0,00	3570,00	1494,50	1924,50
				Всего	18129,00	7140,00	4151,00	11291,00	2989,00	3849,00
8.	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ Кривошеинского района	Департамент общего образования Томской области, Администрация Кривошеинского района (по согласованию), МОУ Кривошеинского района (по согласованию)	2011-2013	Федеральный бюджет	1904,00	1904,00	0,00	1904,00	0,00	0,00	2158	714		722	722
				Областной бюджет	4955,00	0,00	2214,00	2214,00	817,00	1924,00
				Муниципальный бюджет	4645,00	1904,00	0,00	1904,00	817,00	1924,00
				Всего	11504,00	3808,00	2214,00	6022,00	1634,00	3848,00
9.	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ Молчановского района	Департамент общего образования Томской области, Администрация Молчановского района (по согласованию), МОУ Молчановского района (по согласованию)	2011-2013	Федеральный бюджет	1190,00	1190,00	0,00	1190,00	0,00	0,00	2555	350		1103	1102
				Областной бюджет	8187,00	0,00	1384,00	1384,00	3055,50	3747,50
				Муниципальный бюджет	7993,00	1190,00	0,00	1190,00	3055,50	3747,50
				Всего	17370,00	2380,00	1384,00	3764,00	6111,00	7495,00
10.	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ Парабельского района	Департамент общего образования Томской области, Администрация Парабельского района (по согласованию), МОУ Парабельского района (по согласованию)	2011-2013	Федеральный бюджет	1190,00	1190,00	0,00	1190,00	0,00	0,00	907	356		357	194
				Областной бюджет	2530,00	0,00	1384,00	1384,00	498,00	648,00
				Муниципальный бюджет	2336,00	1190,00	0,00	1190,00	498,00	648,00
				Всего	6056,00	2380,00	1384,00	3764,00	996,00	1296,00
11.	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ Первомайского района	Департамент общего образования Томской области, Администрация Первомайского района (по согласованию), МОУ Первомайского района (по согласованию)	2011-2013	Федеральный бюджет	3094,00	3094,00	0,00	3094,00	0,00	0,00	3221	1039		1091	1091
				Областной бюджет	8300,50	0,00	3598,00	3598,00	1451,75	3250,75
				Муниципальный бюджет	7796,50	3094,00	0,00	3094,00	1451,75	3250,75
				Всего	19191,00	6188,00	3598,00	9786,00	2903,50	6501,50
12.	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ Тегульдетского района	Департамент общего образования Томской области, Администрация Тегульдетского района (по согласованию), МОУ Тегульдетского района (по согласованию)	2011-2013	Федеральный бюджет	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	360	284		76	0
				Областной бюджет	956,00	0,00	830,00	830,00	126,00	0,00
				Муниципальный бюджет	840,00	714,00	0,00	714,00	126,00	0,00
				Всего	2510,00	1428,00	830,00	2258,00	252,00	0,00
13.	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ Томского района	Департамент общего образования Томской области, Администрация Томского района (по согласованию), МОУ Томского района (по согласованию)	2011-2013	Федеральный бюджет	8570,00	8570,00	0,00	8570,00	0,00	0,00	16315	6215		6215	3885
				Областной бюджет	18907,00	0,00	9963,00	9963,00	3588,50	5355,50
				Муниципальный бюджет	17514,00	8570,00	0,00	8570,00	3588,50	5355,50
				Всего	44991,00	17140,00	9963,00	27103,00	7177,00	10711,00
14.	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ Чаинского района	Департамент общего образования Томской области, Администрация Чаинского района (по согласованию), МОУ Чаинского района (по согласованию)	2011-2013	Федеральный бюджет	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	1657	249		660	748
				Областной бюджет	7024,00	0,00	830,00	830,00	2889,50	3304,50
				Муниципальный бюджет	6908,00	714,00	0,00	714,00	2889,50	3304,50
				Всего	14646,00	1428,00	830,00	2258,00	5779,00	6609,00
15.	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ Шегарского района	Департамент общего образования Томской области, Администрация Шегарского района (по согласованию), МОУ Шегарского района (по согласованию)	2011-2013	Федеральный бюджет	1190,00	1190,00	0,00	1190,00	0,00	0,00	1356	559		558	239
				Областной бюджет	2390,00	0,00	1384,00	1384,00	584,50	421,50
				Муниципальный бюджет	2196,00	1190,00	0,00	1190,00	584,50	421,50
				Всего	5776,00	2380,00	1384,00	3764,00	1169,00	843,00
16.	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ Колпашевского района	Департамент общего образования Томской области, Администрация Колпашевского района (по согласованию), МОУ Колпашевского района (по согласованию)	2011-2013	Федеральный бюджет	2381,00	2381,00	0,00	2381,00	0,00	0,00	3555	694		1431	1430
				Областной бюджет	11193,50	0,00	2768,00	2768,00	3520,75	4904,75
				Муниципальный бюджет	10806,50	2381,00	0,00	2381,00	3520,75	4904,75
				Всего	24381,00	4762,00	2768,00	7530,00	7041,50	9809,50
17.	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях МОУ сельского поселения "Пудинское"	Департамент общего образования Томской области, Администрация сельского поселения "Пудинское" (по согласованию), МОУ сельского поселения "Пудинское" (по согласованию)	2011-2013	Федеральный бюджет	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	1122	91		516	515
				Областной бюджет	2830,50	0,00	277,00	277,00	1207,50	1346,00
				Муниципальный бюджет	2791,50	238,00	0,00	238,00	1207,50	1346,00
				Всего	5860,00	476,00	277,00	753,00	2415,00	2692,00
18.	Замена оконных блоков, устройство вентиляционных отверстий в помещениях областных государственных образовательных учреждениях подведомственных Департаменту общего образования Томской области	Областные государственные образовательные учреждения, подведомственные Департаменту общего образования Томской области	2011-2013	Федеральный бюджет	6200,00	6200,00	0,00	6200,00	0,00	0,00	3523	885,8		532,00	2104,50
				Областной бюджет	18460,00	0,00	700,00	700,00	3030,00	14730,00
				Всего	24660,00	6200,00	700,00	6900,00	3030,00	14730,00
19.	Всего	Х	Х	Итого.	278710,00	73800,00	40000,00	113800,00	63815,00	101095,00	53812	15849	0	19964	18000
				в том числе:
				федеральный бюджет	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00
				областной бюджет	131335	0,00	40000,00	40000,00	33422,50	57912,50
				муниципальные бюджеты	107375	33800,00	0,00	33800,00	30392,50	43182,50

* Федеральный и муниципальный бюджеты по согласованию