Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 16 мая 2013 г. N 392-ра
Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы медицинских работников
|
Наименование показателя |
2012 |
2013* |
2014 |
2015 |
2016*** |
2017 |
2018 |
|
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. |
27 075 |
30 020 |
33 340 |
37 024 |
41 097 |
45 618 |
50 636 |
|
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % |
|
111 |
111 |
111 |
111 |
111 |
111 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" в Томской области, руб. |
29 420,6 |
38 936 |
43 575 |
50 723 |
65 591 |
91 236 |
101 272 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" в Томской области, % |
|
132,3 |
111,9 |
116,4 |
129,3 |
139,1 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
108,7 |
129,7 |
130,7 |
137,0 |
159,6 |
200,0 |
200,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", человек |
4 102,0 |
4 160,0 |
4 162,0 |
4 162,0 |
4 162,0 |
4 162,0 |
4 162,0 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
1 885,6 |
2 530,7 |
2 833,6 |
3 298,4 |
4 265,2 |
5 932,8 |
6 585,4 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", млн. руб. (по отношению к 2012 г.) |
|
621,9 |
915,1 |
1 379,9 |
2 346,7 |
4 014,3 |
4 666,9 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" в Томской области, руб. |
17 602,9 |
22 695 |
25 405 |
29 360 |
35 467 |
45 618 |
50 636 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" в Томской области, % |
|
128,9 |
111,9 |
115,6 |
120,8 |
128,6 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
65,0 |
75,6 |
76,2 |
79,3 |
86,3 |
100,0 |
100,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек |
7 950,0 |
8 043,0 |
8 045,0 |
8 045,0 |
8 045,0 |
8 045,0 |
8 045,0 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
2 186,5 |
2 851,9 |
3 193,3 |
3 690,4 |
4 458,0 |
5 734,0 |
6 364,7 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. (по отношению к 2012 г.) |
|
640,3 |
981,6 |
1 478,7 |
2 246,4 |
3 522,3 |
4 153,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" в Томской области, руб. |
9 473 |
15 040 |
17 003 |
19 401 |
28 973 |
45 618 |
50 636 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" в Томской области, % |
|
158,8 |
113,1 |
114,1 |
149,3 |
157,5 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
35,0 |
50,1 |
51,0 |
52,4 |
70,5 |
100,0 |
100,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек |
4 496,0 |
4 578,0 |
4 578,0 |
4 578,0 |
4 578,0 |
4 578,0 |
4 578,0 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
665,4 |
1 075,8 |
1 216,2 |
1 387,7 |
2 072,3 |
3 262,9 |
3 621,8 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
|
399,1 |
539,5 |
711,0 |
1 395,6 |
2 586,2 |
2 945,1 |
|
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. руб. |
|
52,9 |
52,9 |
52,9 |
52,9 |
52,9 |
52,9 |
|
Предусмотрено в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. руб. |
|
163,8 |
163,8 |
163,8 |
163,8 |
163,8 |
163,8 |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), млн. руб. |
|
1 444,5 |
2 219,5 |
3 353,0 |
5 772,0 |
9 906,1 |
11 548,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн. руб. (к 2012 г.) за счет средств консолидированного бюджета Томской области (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), млн. руб. |
|
423,4 |
659,3 |
984,8 |
1 627,3 |
2 763,6 |
3 216,6 |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн. руб. (к 2012 г.) за счет средств обязательного медицинского страхования (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), млн. руб. |
|
1 021,2 |
1 560,2 |
2 368,2 |
4 144,7 |
7 142,5 |
8 331,8 |
|
Предусмотрено, млн. руб., в том числе: |
4 737,5 |
1 493,6 |
2 219,5 |
3 353,0 |
5 772,0 |
9 906,1 |
11 548,4 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
1 239,7 |
400,0 |
635,9 |
961,4 |
1 603,9 |
2 740,2 |
3 193,2 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
102,6 |
102,6 |
102,6 |
102,6 |
102,6 |
102,6 |
102,6 |
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
3 395,1 |
991,0 |
1 480,9 |
2 288,9 |
4 065,5 |
7 063,3 |
8 252,6 |
|
Дефицит средств обязательного медицинского страхования |
0,0 |
-49,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент здравоохранения Томской области | |||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", руб. |
29 767,4 |
39 296,0 |
43 903,0 |
50 853,0 |
65 672,0 |
91 471,0 |
101 272,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
|
132,0 |
111,7 |
115,8 |
129,1 |
139,3 |
110,7 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
109,9 |
130,9 |
131,7 |
137,4 |
159,8 |
200,5 |
200,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", человек |
4 018 |
4 078 |
4 078 |
4 078 |
4 078 |
4 078 |
4 078 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
1 868,7 |
2 503,7 |
2 797,3 |
3 240,1 |
4 184,3 |
5 828,0 |
6 452,5 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
|
611,5 |
895,3 |
1 338,2 |
2 282,3 |
3 926,1 |
4 550,6 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. |
17 925,0 |
23 128,4 |
25 676,9 |
29 610,7 |
35 655,5 |
45 618,0 |
50 636,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
|
129,0 |
111,0 |
115,3 |
120,4 |
127,9 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
66,2 |
77,0 |
77,0 |
80,0 |
86,8 |
100,0 |
100,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек |
7 405 |
7 499 |
7 499 |
7 499 |
7 499 |
7 499 |
7 499 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
2 073,8 |
2 709,8 |
3 008,4 |
3 469,3 |
4 177,6 |
5 344,8 |
5 932,7 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
|
610,6 |
909,2 |
1 370,1 |
2 078,3 |
3 245,6 |
3 833,5 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. |
9 663,9 |
15 429,0 |
17 253,0 |
19 457,0 |
29 325,0 |
45 618,0 |
50 636,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
|
159,7 |
111,8 |
112,8 |
150,7 |
155,6 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
35,7 |
51,4 |
51,7 |
52,6 |
71,4 |
100,0 |
100,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек |
4 053 |
4 135 |
4 135 |
4 135 |
4 135 |
4 135 |
4 135 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
612,0 |
996,8 |
1 114,6 |
1 257,0 |
1 894,5 |
2 947,2 |
3 271,4 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
|
373,6 |
491,4 |
633,8 |
1 271,3 |
2 323,9 |
2 648,1 |
|
Предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. руб. |
|
44,7 |
44,7 |
44,7 |
44,7 |
44,7 |
44,7 |
|
Предусмотрено в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. руб. |
|
163,8 |
163,8 |
163,8 |
163,8 |
163,8 |
163,8 |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), млн. руб. |
|
1 387,3 |
2 087,5 |
3 133,6 |
5 423,5 |
9 287,2 |
10 823,8 |
|
Предусмотрено, млн. руб., в том числе: |
4 554,5 |
1 436,3 |
2 087,5 |
3 133,6 |
5 423,5 |
9 287,2 |
10 823,8 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
1 056,8 |
342,7 |
503,9 |
742,0 |
1 255,4 |
2 121,3 |
2 468,6 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
102,6 |
102,6 |
102,6 |
102,6 |
102,6 |
102,6 |
102,6 |
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
3 395,1 |
991,0 |
1 480,9 |
2 288,9 |
4 065,5 |
7 063,3 |
8 252,6 |
|
Дефицит средств обязательного медицинского страхования |
0 |
-49,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области) | |||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", руб. |
25 207,0 |
39 296,0 |
43 903,0 |
50 853,0 |
65 672,0 |
91 471,0 |
101 272,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
|
155,9 |
111,7 |
115,8 |
129,1 |
139,3 |
110,7 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
93,1 |
130,9 |
131,7 |
137,4 |
159,8 |
200,5 |
200,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", человек |
942 |
899 |
899 |
899 |
899 |
899 |
899 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
371,0 |
552,0 |
616,7 |
714,3 |
922,4 |
1 284,8 |
1 422,5 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
|
197,9 |
262,6 |
360,2 |
568,4 |
930,7 |
1 068,4 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. |
18 178,0 |
23 128,4 |
25 676,9 |
29 610,7 |
35 655,5 |
45 618,0 |
50 636,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
|
127,2 |
111,0 |
115,3 |
120,4 |
127,9 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
67,1 |
77,0 |
77,0 |
80,0 |
86,8 |
100,0 |
100,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек |
1942 |
1792 |
1792 |
1792 |
1792 |
1792 |
1792 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
551,6 |
647,6 |
718,9 |
829,0 |
998,3 |
1277,2 |
1417,7 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
|
138,6 |
210,0 |
320,1 |
489,3 |
768,3 |
908,8 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. |
10 040,0 |
15 429,0 |
17 253,0 |
19 457,0 |
29 325,0 |
45 618,0 |
50 636,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
|
153,7 |
111,8 |
112,8 |
150,7 |
155,6 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
37,1 |
51,4 |
51,7 |
52,6 |
71,4 |
100,0 |
100,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек |
1 005 |
882 |
882 |
882 |
882 |
882 |
882 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
157,6 |
212,6 |
237,8 |
268,1 |
404,1 |
628,6 |
697,8 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
|
74,3 |
99,4 |
129,8 |
265,8 |
490,3 |
559,4 |
|
Предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. руб. |
|
44,7 |
44,7 |
44,7 |
44,7 |
44,7 |
44,7 |
|
Предусмотрено в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), млн. руб. |
|
366,1 |
527,3 |
765,4 |
1 278,8 |
2 144,6 |
2 491,9 |
|
Предусмотрено, млн. руб., в том числе: |
1 080,2 |
366,1 |
527,3 |
765,4 |
1 278,8 |
2 144,6 |
2 491,9 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
1 056,8 |
342,7 |
503,9 |
742,0 |
1 255,4 |
2 121,3 |
2 468,6 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
23,4 |
23,4 |
23,4 |
23,4 |
23,4 |
23,4 |
23,4 |
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств обязательного медицинского страхования) | |||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", руб. |
31 164,0 |
39 296,0 |
43 903,0 |
50 853,0 |
65 672,0 |
91 471,0 |
101 272,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
|
126,1 |
111,7 |
115,8 |
129,1 |
139,3 |
110,7 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
115,1 |
130,9 |
131,7 |
137,4 |
159,8 |
200,5 |
200,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", человек |
3 076 |
3 179 |
3 179 |
3 179 |
3 179 |
3 179 |
3 179 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
1 497,7 |
1 951,8 |
2 180,6 |
2 525,8 |
3 261,8 |
4 543,2 |
5 030,0 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
|
413,6 |
632,7 |
977,9 |
1 714,0 |
2 995,4 |
3 482,2 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. |
17 835,0 |
23 128,4 |
25 676,9 |
29 610,7 |
35 655,5 |
45 618,0 |
50 636,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
|
129,7 |
111,0 |
115,3 |
120,4 |
127,9 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
65,9 |
77,0 |
77,0 |
80,0 |
86,8 |
100,0 |
100,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек |
5 463 |
5 707 |
5 707 |
5 707 |
5 707 |
5 707 |
5 707 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
1 522,3 |
2 062,3 |
2 289,5 |
2 640,3 |
3 179,3 |
4 067,6 |
4 515,0 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
|
472,0 |
699,2 |
1 050,0 |
1 589,0 |
2 477,3 |
2 924,7 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. |
9 540,0 |
15 429,0 |
17 253,0 |
19 457,0 |
29 325,0 |
45 618,0 |
50 636,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
|
161,7 |
111,8 |
112,8 |
150,7 |
155,6 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
35,2 |
51,4 |
51,7 |
52,6 |
71,4 |
100,0 |
100,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек |
3 048 |
3 253 |
3 253 |
3 253 |
3 253 |
3 253 |
3 253 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
454,3 |
784,2 |
876,9 |
988,9 |
1 490,4 |
2 318,5 |
2 573,6 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
|
299,3 |
392,0 |
504,0 |
1 005,6 |
1 833,7 |
2 088,7 |
|
Предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Предусмотрено в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. руб. |
|
163,8 |
163,8 |
163,8 |
163,8 |
163,8 |
163,8 |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), млн. руб. |
|
1 021,2 |
1 560,2 |
2 368,2 |
4 144,7 |
7 142,5 |
8 331,8 |
|
Предусмотрено, млн. руб., в том числе: |
3 474,3 |
1 070,2 |
1 560,2 |
2 368,2 |
4 144,7 |
7 142,5 |
8 331,8 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые внебюджетные средства |
79,2 |
79,2 |
79,2 |
79,2 |
79,2 |
79,2 |
79,2 |
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
3 395,1 |
991,0 |
1 480,9 |
2 288,9 |
4 065,5 |
7 063,3 |
8 252,6 |
|
Дефицит средств обязательного медицинского страхования |
0,0 |
-49,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент социальной защиты населения Томской области | |||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", руб. |
12 183 |
21 012 |
27 672 |
44 429 |
61 646 |
79 832 |
101 272 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
|
172,5 |
131,7 |
160,6 |
138,8 |
129,5 |
126,9 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
45,0 |
70,0 |
83,0 |
120,0 |
150,0 |
175,0 |
200,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", человек |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
4,6 |
7,9 |
10,4 |
16,7 |
23,1 |
29,9 |
38,0 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
|
3,3 |
5,8 |
12,1 |
18,5 |
25,4 |
33,4 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. |
11 993 |
16 721 |
21 671 |
25 917 |
32 878 |
45 618 |
50 636 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
|
139,4 |
129,6 |
119,6 |
126,9 |
138,8 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
44,3 |
55,7 |
65,0 |
70,0 |
80,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
25,3 |
35,3 |
45,7 |
54,7 |
69,3 |
96,2 |
106,8 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
|
10,0 |
20,4 |
29,4 |
44,1 |
70,9 |
81,5 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. |
7 384 |
11 408 |
14 670 |
18 882 |
25 686 |
45 618 |
50 636 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
|
154,5 |
128,6 |
128,7 |
136,0 |
177,6 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
27,3 |
38,0 |
44,0 |
51,0 |
62,5 |
100,0 |
100,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек |
384 |
384 |
384 |
384 |
384 |
384 |
384 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
44,3 |
68,4 |
88,0 |
113,3 |
154,1 |
273,7 |
303,8 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
|
24,1 |
43,7 |
69,0 |
109,8 |
229,4 |
259,5 |
|
Предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. руб. |
|
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), млн. руб. |
|
34,1 |
66,6 |
107,1 |
169,1 |
322,3 |
371,1 |
|
Предусмотрено, млн. руб., в том числе: |
74,2 |
34,1 |
66,6 |
107,1 |
169,1 |
322,3 |
371,1 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
74,2 |
34,1 |
66,6 |
107,1 |
169,1 |
322,3 |
371,1 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | |||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", руб. |
12 013 |
21 012 |
27 672 |
44 429 |
61 646 |
79 832 |
101 272 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
|
174,9 |
131,7 |
160,6 |
138,8 |
129,5 |
126,9 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
44,4 |
70,0 |
83,0 |
120,0 |
150,0 |
175,0 |
200,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", человек |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
4,5 |
7,9 |
10,4 |
16,7 |
23,1 |
29,9 |
38,0 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
|
3,4 |
5,9 |
12,2 |
18,6 |
25,4 |
33,5 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. |
11 255,0 |
16 721,0 |
21 671,0 |
25 917,0 |
32 878,0 |
45 618,0 |
50 636,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
|
148,6 |
129,6 |
119,6 |
126,9 |
138,7 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
41,6 |
55,7 |
65,0 |
70,0 |
80,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
15,5 |
23,0 |
29,8 |
35,6 |
45,2 |
62,7 |
69,6 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
|
7,5 |
14,3 |
20,2 |
29,7 |
47,2 |
54,1 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. |
9 947,0 |
11 408,0 |
14 670,0 |
18 882,0 |
25 686,0 |
45 618,0 |
50 636,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
|
114,7 |
128,6 |
128,7 |
136,0 |
177,6 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
36,7 |
38,0 |
44,0 |
51,0 |
62,5 |
100,0 |
100,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
9,2 |
10,5 |
13,5 |
17,4 |
23,7 |
42,1 |
46,7 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. |
|
1,3 |
4,4 |
8,2 |
14,5 |
32,9 |
37,5 |
|
Предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. руб. |
|
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), млн. руб. |
|
10,9 |
23,2 |
39,3 |
61,5 |
104,3 |
123,8 |
|
Предусмотрено, млн. руб., в том числе: |
29,1 |
10,9 |
23,2 |
39,3 |
61,5 |
104,3 |
123,8 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
29,1 |
10,9 |
23,2 |
39,3 |
61,5 |
104,3 |
123,8 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент общего образования Томской области | |||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", руб. |
15 796 |
21 012 |
27 672 |
44 429 |
61 646 |
79 832 |
101 272 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
|
133,0 |
131,7 |
160,6 |
138,8 |
129,5 |
126,9 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
58,3 |
70,0 |
83,0 |
120,0 |
150,0 |
175,0 |
200,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", человек |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
3,2 |
4,3 |
5,6 |
9,0 |
12,5 |
16,2 |
20,6 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
|
1,1 |
2,4 |
5,8 |
9,3 |
13,0 |
17,4 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. |
14 494,0 |
16 721,0 |
21 671,0 |
25 917,0 |
32 878,0 |
45 618,0 |
50 636,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
|
115,4 |
129,6 |
119,6 |
126,9 |
138,7 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
53,5 |
55,7 |
65,0 |
70,0 |
80,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек |
304 |
304 |
304 |
304 |
304 |
304 |
304 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
68,8 |
79,4 |
102,9 |
123,1 |
156,2 |
216,7 |
240,5 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
|
10,6 |
34,1 |
54,3 |
87,3 |
147,8 |
171,7 |
|
Предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. руб. |
|
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), млн. руб. |
|
8,3 |
33,2 |
56,8 |
93,3 |
157,5 |
185,7 |
|
Предусмотрено, млн. руб., в том числе: |
72,1 |
8,3 |
33,2 |
56,8 |
93,3 |
157,5 |
185,7 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
72,1 |
8,3 |
33,2 |
56,8 |
93,3 |
157,5 |
185,7 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области | |||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", руб. |
9 264 |
21 012 |
27 672 |
44 429 |
61 646 |
79 832 |
101 272 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
|
226,8 |
131,7 |
160,6 |
138,8 |
129,5 |
126,9 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
34,2 |
70,0 |
83,0 |
120,0 |
150,0 |
175,0 |
200,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", человек |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
0,6 |
0,7 |
0,9 |
1,4 |
1,9 |
2,5 |
3,2 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
|
0,4 |
0,6 |
1,1 |
1,6 |
2,2 |
2,9 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. |
12 014,0 |
16 721,0 |
21 671,0 |
25 917,0 |
32 878,0 |
45 618,0 |
50 636,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
|
139,2 |
129,6 |
119,6 |
126,9 |
138,7 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
44,4 |
55,7 |
65,0 |
70,0 |
80,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,7 |
0,8 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
|
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,5 |
0,6 |
|
Предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. руб. |
1,0 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 г.), млн. руб. |
|
0,4 |
0,7 |
1,3 |
1,9 |
2,7 |
3,5 |
|
Предусмотрено, млн. руб., в том числе: |
1,0 |
0,4 |
0,7 |
1,3 |
1,9 |
2,7 |
3,5 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
1,0 |
0,4 |
0,7 |
1,3 |
1,9 |
2,7 |
3,5 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | |||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", руб. |
13 412,9 |
21 012 |
27 672 |
44 429 |
61 646 |
79 832 |
101 272 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
|
156,7 |
131,7 |
160,6 |
138,8 |
129,5 |
126,9 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", % |
49,5 |
70,0 |
83,0 |
120,0 |
150,0 |
175,0 |
200,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", человек |
19 |
19 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
4,0 |
6,2 |
9,1 |
14,6 |
20,2 |
26,2 |
33,2 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
|
2,3 |
5,1 |
10,6 |
16,2 |
22,2 |
29,2 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. |
10 539,8 |
16 721,0 |
21 671,0 |
25 917,0 |
32 878,0 |
45 618,0 |
50 636,0 |
|
Темп роста средней заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
|
158,6 |
129,6 |
119,6 |
126,9 |
138,7 |
111,0 |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % |
38,9 |
55,7 |
65,0 |
70,0 |
80,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Планируемая численность работников по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек |
16 |
16 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
Планируемый фонд оплаты труда по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
2,6 |
4,2 |
6,1 |
7,3 |
9,2 |
12,8 |
14,2 |
|
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. |
|
1,5 |
3,5 |
4,7 |
6,6 |
10,2 |
11,6 |
|
Предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. руб. |
6,6 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 году), млн. руб. |
|
3,5 |
8,3 |
14,9 |
22,6 |
32,1 |
40,6 |
|
Предусмотрено, млн. руб., в том числе: |
6,6 |
3,5 |
8,3 |
14,9 |
22,6 |
32,1 |
40,6 |
|
Консолидированный бюджет Томской области |
6,6 |
3,5 |
8,3 |
14,9 |
22,6 |
32,1 |
40,6 |
|
Планируемые внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения |
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Распоряжение Администрации Томской области от 16 мая 2013 г. N 392-ра "О внесении изменений в распоряжение Администрации... |