Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению
Администрации Томской области
от 10 октября 2012 г. N 393а

Приложение N 6
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Томской области
на 2010-2012 годы и на период до 2020 года"

Целевые показатели Программы

N п./п.	Наименование показателей	Единица измерения	Расчетная формула <*>	Значения целевых показателей по этапам (годам)
							1-й этап			2-й этап			3-й этап
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
A.1.	Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности	т у.т./тыс. руб.	п2(n) / п1(n)	0,0287	0,0267	0,0229	0,0199	0,0174	0,0157	0,0146	0,0132	0,0119	0,0108	0,0098	0,0090	0,0083	0,0077
A.2.	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Томской области	%	(п7(n) / п3(n) x 100%	55%	59%	75%	88%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A.3.	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории Томской области (без учета домов с нагрузкой более 0,2 Гкал/час)	%	(п8(n) / п4(n) x 100%	48%	55%	62%	77%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Томской области	%	(п9(n) / п5(n) x 100%	41%	42%	44%	82%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта Российской Федерации	%	(п10(n) / п6(n) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A.6.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т у.т.	п15(n) - п15(n-1)	0	0	0	0	5,2	0,5	0,9	1,5	2,1	3,2	3,3	2,8	6,2	5,5
A.7.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Томской области	%	(п15(n) / п16(n) x 100%	0%	0%	0%	0%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,04%	0,05%	0,06%	0,07%	0,08%	0,10%
A.8.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы	%	(п18(n) / п17(n) x 100%	0%	0%	0%	50%	92%	89%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
B.1.	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс. кВт ч	[(A.1.(2007) - A.1.(n)) / A.1.(2007)] x п3(2007)	0	724573	2032658	3075010	3945140	4539777	4926875	5403096	5842458	6234827	6578711	6869099	7108159	7326420
B.2.	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	B.1.(n) x п11(2007)	0	847751	2378210	3597762	4615813	5311540	5764443	6321622	6835676	7294748	7697092	8036846	8316546	8571911
B.3.	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал	[(A.1.(2007) - A.1.(n)) / A.1.(2007)] x п4(2007)	0	559	1568	2372	3043	3502	3801	4168	4507	4810	5075	5299	5484	5652
B.4.	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.3.(n) x п12(2007)	0	378949	1063072	1608218	2063292	2374285	2576735	2825797	3055581	3260789	3440639	3592510	3717538	3831687
B.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. куб. м	[(A.1.(2007) - A.1.(n)) / A.1.(2007)] x п5(2007)	0	4885	13704	20731	26597	30606	33215	36426	39388	42033	44352	46309	47921	49392
B.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб.	B.5.(n) x п13(2007)	0	72198	202538	306400	393101	452352	490923	538375	582154	621250	655515	684450	708270	730018
B.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб. м	[(A.1.(2007) - A.1.(n)) / A.1.(2007)] x п6(2007)	0	175	490	741	951	1094	1187	1302	1408	1502	1585	1655	1713	1765
B.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. руб.	B.7.(n) x п14(2007)	0	243286	682493	1032477	1324636	1524293	1654267	1814165	1961686	2093430	2208894	2306396	2386663	2459947
Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
C.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Томской области	%	(п19(n) / п20(n)x 100%	91%	92%	92%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
C.2.	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Томской области	%	(п21(n) / п22(n)x 100%	74%	81%	80%	87%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
C.3.	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории Томской области	%	(п23(n) / п24(n)x 100%	89%	93%	98%	96%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
C.4.	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Томской области	%	(п25(n) / п26(n)x 100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
C.5.	Доля расходов бюджета Томской области на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)	%	(п28(n) / п27(2007) x 100%	1,0%	1,1%	1,3%	1,4%	1,4%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
C.6.	Доля расходов бюджета Томской области на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)	%	(п28(n) / п27(n)x 100%	1,0%	0,8%	1,0%	1,0%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,5%
C.7.	Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)	млн. руб.	п28(n) - п28(n-1)	0,00	23,00	-19,00	-36,00	-1,09	-1,09	-1,05	-0,77	-1,38	-1,07	-1,55	-1,00	-1,00	-0,69
C.8.	Динамика расходов бюджета Томской области на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)	млн. руб.	п28(n) - п28(2007)	0,0	-33,0	-19,0	-36,0	-1,1	-1,1	-1,0	-0,8	-1,4	-1,1	-1,6	-1,0	-1,0	-0,7
C.9.	Доля расходов бюджета Томской области на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	(п29(n) / п27(n)x 100%	0,03%	0,03%	0,05%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C.10.	Динамика расходов бюджета Томской области на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	млн. руб.	п29(n) - п29(n-1)	0,0	1,6	7,1	-6,1	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C.11.	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета Томской области, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	(п31(n) / п30(n)x 100%	0%	0%	0%	7%	42%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
C.12.	Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками	шт.	п32(n)	0	0	0	0	1	5	10	15	45	90	150	190	210	225
C.13.	Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	шт.	(п34(n) / п33(n)x 100%		0%	0%	0%	0%	1%	1%	2%	7%	11%	19%	23%	24%	23%
C.14.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд	%	(п36(n) / п35(n)x 100%	0%	0%	0%	87%	85%	91%	92%	91%	91%	91%	91%	91%	90%	90%
C.15.	Удельные расходы бюджета Томской области на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс. руб./ чел.	(п37(n) / п38(n)	6,015	7,116	8,324	10,317	11,583	12,046	12,523	13,026	13,549	14,086	14,653	15,252	15,858	16,497
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Томской области	%	(п40(n) / п39(n)x 100%	95%	92%	95%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
D.2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории Томской области	%	(п42(n) / п41(n)x 100%	39%	41%	49%	59%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
D.3.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Томской области	%	(п43(n) / п41(n)x 100%	25%	24%	18%	41%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
D.4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Томской области (за исключением многоквартирных домов)	%	(п45(n) / п44(n) x 100%	58%	66%	74%	80%	89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
D.5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории Томской области	%	(п47(n) / п46(n)x 100%	55%	57%	66%	69%	81%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
D.6.	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Томской области	%	(п49(n) / п48(n)x 100%	64%	75%	78%	82%	89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
D.7.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Томской области	%	(п51(n) / п50(n)x 100%	51%	57%	63%	78%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
D.8.	Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Томской области	%	(п52(n) / п50(n)x 100%	11%	12%	13%	18%	33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
D.9.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Томской области	%	(п54(n) / п53(n)x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
D.10.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Томской области	%	(п56(n) / п55(n)x 100%	73%	73%	78%	80%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
D.11.	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)	шт.	п58(n)	0	0	0	0	5	10	50	100	200	400	700	800	900	1 000
D.12.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	(п58(n) / п57(n)x 100%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,01%	0,04%	0,08%	0,16%	0,31%	0,54%	0,61%	0,68%	0,74%
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
E.1.	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Томской областью	шт.	п59(n) - п59(n-1)	0	2	4	12	9	5	15	24	24	35	18	40	50	60
E.2.	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Томской областью, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	шт.	п60(n) - п60(n-1)	0	2	3	12	1	13	15	20	24	35	25	40	50	65
Е.3.	Динамика количества транспортных средств, приобретенных в рамках мероприятий по обновлению подвижного состава	шт.	п60.1(n) - п60.1(n-1)	0	40	-10	20	-40	130	-140	0	0	0	0	0	0	0
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
F.1.1.1.	Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями ТФ ОАО "ТГК 11"	т.у.т./ кВтч	п73.1.1(n) - п73.1.1(n-1)	0,00	10,21	-12,89	-17,97	-9,81	-2,53	-6,00	-5,90	-5,80	-5,60	-5,60	-5,40	-5,30	-5,20
F.1.1.2.	Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями ОАО "СХК"	т.у.т./ кВтч	п73.1.2(n) - п73.1.2(n-1)	0	-31,28	-94,53	-4,94	1,93	-13,48	-1,07	-0,10	-0,10	-0,20	-0,10	-0,10	-0,10	0,00
F.1.2.	Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии дизельными электростанциями	т.у.т./ кВтч	п73.2(n) - п73.2(n-1)	0	-0,14	-11,90	-44,48	-16,70	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
F.2.1.1.	Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями ТФ ОАО "ТГК 11"	кг у.т./ Гкал	п74.1.1(n) - п74.1.1(n-1)	0	2,55	-2,31	5,56	-1,47	-2,24	-2,09	-1,15	-0,05	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
F.2.1.2.	Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями ОАО "СХК"	кг у.т./ Гкал	п74.1.2(n) - п74.1.2(n-1)	0	8,10	0,00	20,54	-10,99	-1,79	-2,20	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
F.2.2.	Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии (* расчет показателей будет произведен с 2012 года)	кг у.т./ Гкал	п74.2(n) - п74.2(n-1)	0	-	-	-	-0,300	3,980	-4,370	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
F.3.	Динамика изменения объема потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям	кВт ч	п75(n) - п75(n-1)	0	259 600,0	-435 400,0	-82 900,0	-9 523,0	-9 427,8	-9 333,5	-4 621,7	-4 596,1	-915,7	-913,9	-913,0	-912,1	-911,1
F.4.	Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям	Гкал	п76(n) - п76(n-1)	0	1 382,0	47 665,7	280 572,3	-293 108,0	-7 593,5	-7 555,6	-7 517,7	-7 480,2	-7 442,8	-7 405,5	-7 368,6	-7 331,7	-7 295,0
F.5.	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	куб. м	п77(n) - п77(n-1)	0	-1 343 000,0	-1 918 000,0	-3 116 400,0	-3 001 600,0	-454 605,0	-447 786,0	-441 070,0	-434 453,0	-427 936,0	-421 517,0	-415 195,0	-408 966,0	-402 832,0
F.6.	Динамика изменения объема электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВт ч	п78(n) - п78(n-1)	0	-2 152,2	-1 862,5	-5 064,5	-9 486,4	-3 080,6	-1 991,8	-487,9	-485,6	-483,1	-480,7	-478,3	-475,8	-473,6
	<*> п1, п2 и т. д. - Значения индикаторов (приложение N 5 к Программе). A.1, B.1 и т. д. - Значения целевых показателей по соответствующим строкам данного приложения. n - Индекс года.