Приложение N 2. Ведомственная целевая программа "Расширение взаимовыгодного межрегионального сотрудничества"

Приложение N 2

Ведомственная целевая программа
"Расширение взаимовыгодного межрегионального сотрудничества"
(утв. постановлением Администрации Томской области от 19 июня 2013 г. N 255а)

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП)	Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области (далее - ДМРС)
Тип ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Тип 1
Цель Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года), на реализацию которой направлена ВЦП	Инновационная и конкурентоспособная экономика
Цель СБП согласно Положению о СБП и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП	Высокая степень интеграции Томской области в мировое сообщество и эффективные межрегиональные связи
Цель ВЦП (задача СБП)	Расширение взаимовыгодного межрегионального сотрудничества
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)	Единица измерения	2013 год	2014 год		2015 год
1. Объем вывоза продукции и услуг Томской области, в год	млн. руб.	52 197,9	58 244,2		64 990,8
2. Количество межрегиональных мероприятий при участии ДМРС	ед.	10	12		13
3. Доля участников межрегиональных отношений, положительно оценивающих результаты участия в мероприятиях ДМРС	%	60	70		80
4. Степень реализации межрегиональных соглашений за текущий год	%	60	70		80
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов				Сумма (тыс. руб.)
	раздел, подраздел	целевая статья		вид расходов
2013 год	0108	6220906		244	1 144
	0108	6220910		244	436
всего	0108	6220900		244	1 580
2014 год	0108	6220906		244	1 170
	0108	6220910		244	504
всего	0108	6220900		244	1 674
2015 год	0108	6220906		244	1 207
	0108	6220910		244	560
всего	0108	6220900		244	1 767

1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана ВЦП

Основные проблемы, существующие в межрегиональной деятельности Томской области:

1. Слабая инфраструктура межрегиональных связей. Нет постоянно действующей площадки для совместной работы, обмена мнениями. Наилучшим образом развиваются отношения с соседними регионами, для налаживания же контактов с более отдаленными регионами необходимы дополнительные усилия.

2. Высокая конкуренция на региональных рынках со стороны как местных, так и ввозимых продукции и услуг.

3. Высокая конкуренция среди самих регионов за бюджетные, человеческие, инвестиционные ресурсы. В этой связи актуальной задачей становится позиционирование Томской области в качестве инновационного региона с привлекательным инвестиционным климатом и высоким торгово-экономическим потенциалом.

4. Низкий уровень развитости транспортной инфраструктуры, удаленность основных транспортных узлов и потенциальных рынков сбыта. Из-за своего неблагоприятного географического положения Томская область проигрывает соседним регионам. Таким образом, целью ВЦП является расширение взаимовыгодного межрегионального сотрудничества.

2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

Для реализации цели ВЦП (задачи СБП) будут проводиться мероприятия по следующим направлениям:

1. Совершенствование механизмов межрегиональной интеграции (заключение договоров, соглашений, меморандумов, протоколов о намерениях; взаимные визиты).

2. Информационно-консультативная поддержка организаций - участников межрегиональной деятельности.

3. Организационно-техническое сопровождение визитов делегаций Томской области в другие регионы Российской Федерации и делегаций из других регионов в Томскую область.

4. Усиление межрегиональной кооперации через инициирование и организацию участия Томской области в межрегиональных инфраструктурных и других совместных проектах.

5. Проведение тематических мероприятий межрегионального и всероссийского уровня в Томской области (организация презентаций, визитов, форумов, конференций и др.).

6. Организация выставочно-ярмарочной деятельности.

7. Проведение презентаций инновационного и инвестиционного потенциала Томской области и других имиджевых мероприятий в регионах Российской Федерации.

8. Создание и поддержание инфраструктуры продвижения организаций, продуктов и услуг региона на региональные рынки, в том числе с использованием механизмов участия в межрегиональных объединениях; совершенствование взаимодействия с региональными органами государственной власти, торгово-промышленными палатами и иными ассоциациями, органами местного самоуправления по вопросам развития межрегиональных связей.

3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Положительная динамика (рост/снижение)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
1. Количество заключенных соглашений, меморандумов, протоколов о сотрудничестве между Администрацией Томской области и субъектами Российской Федерации	ед.	рост	Ведомственная статистика	Ведомственная статистика
2. Количество организаций, находящихся на территории Томской области - участников межрегиональных мероприятий, инициированных ДМРС	ед.	рост	Ведомственная статистика	Ведомственная статистика
3. Количество делегаций из других субъектов Российской Федерации, посетивших Томскую область	ед.	рост	Ведомственная статистика	Ведомственная статистика
4. Количество визитов делегаций Томской области в субъекты Российской Федерации	ед.	рост	Ведомственная статистика	Ведомственная статистика
5. Количество проведенных презентаций в субъектах Российской Федерации	ед.	рост	Ведомственная статистика	Ведомственная статистика
6. Количество межрегиональных проектов при участии ДМРС, инициированных в текущем году	ед.	рост	Ведомственная статистика	Ведомственная статистика

4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП	Стуканов Алексей Александрович - начальник Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Организацию и координацию по реализации ВЦП Департамент международных и региональных связей осуществляет в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 07.12.2011 N 389а "О Порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области", постановлением Губернатора Томской области от 17.11.2008 N 117 "Об утверждении Положения о Департаменте международных и региональных связей Администрации Томской области", постановлением Губернатора Томской области от 28.01.2010 N 2 "О приеме иностранных делегаций и делегаций субъектов Российской Федерации, прибывающих в Томскую область, и об организации визитов делегаций Томской области в иностранные государства и субъекты Российской Федерации"
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП	Стуканов Алексей Александрович - начальник Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области
Сроки текущего мониторинга ВЦП	Ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП	В соответствии с пунктом 27 Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области,
	утвержденного постановлением Администрации Томской области от 07.12.2011 N 389 а "О Порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области"

5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Нехватка квалифицированных кадров, недостаточный уровень квалификации сотрудников или рост уровня загруженности сотрудников ДМРС	Уменьшение количества организаций, принявших участие в межрегиональных мероприятиях
2. Недостаточный уровень научно-методического обеспечения и сопровождения межрегиональных проектов, инициируемых ДМРС и другими структурными подразделениями Администрации Томской области	Снижение степени реализации заключенных межрегиональных соглашений
3. Недостаточная оценка рынка сбыта продукции организаций, находящихся на территории Томской области, в связи с нехваткой или недостаточным уровнем квалификации специалистов по маркетингу в организациях - участниках межрегиональной деятельности	Снижение объема вывоза товаров и услуг организаций, находящихся в Томской области, на территорию других регионов
4. Отсутствие спроса на российском рынке на продукцию организаций, находящихся на территории Томской области	Снижение объема вывоза товаров и услуг организаций, находящихся в Томской области, на территорию других регионов
5. Обострение конкуренции на целевых региональных рынках со стороны местной, импортной продукции и продукции других регионов	Снижение объема вывоза товаров и услуг организаций, находящихся в Томской области, на территорию других регионов
6. Смена политических элит в регионах - партнерах Томской области	Влияние на установленные экономические и политические связи
7. Снижение инвестиционной привлекательности Томской области	Уменьшение количества действующих межрегиональных проектов
8. Высокие административные барьеры при продвижении томской продукции	Снижение объема вывоза товаров и услуг организаций, находящихся в Томской области, на территорию других регионов
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	1. Рост конкуренции на внутреннем рынке между товарами и услугами местных производителей и товарами и услугами, ввозимыми в Томскую область из других регионов Российской Федерации. Усиление конкуренции может привести к ликвидации неконкурентоспособных производств и росту безработицы. 2. Вывод за пределы региона конкурентоспособных местных производств или поглощение относительно слабых производств компаниями из других регионов

6. Мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код КОСГУ	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
			с (месяц/год)	по (месяц/год)			2013 год	2014 год	2015 год	наименование показателя	единица измерения показателя	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Установление партнерских связей с субъектами Российской Федерации	1. Разработка и согласование соглашений, меморандумов, протоколов о сотрудничестве между Администрацией Томской области и другими субъектами Российской Федерации. 2. Организация подписания соглашений, меморандумов, протоколов о сотрудничестве. 3. Разработка и согласование протоколов реализации данных соглашений. 4. Мониторинг выполнения мероприятий, включенных в протоколы реализации соглашений	01/2013	01/2015	Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области	226	100	110	120	показатель объема: количество заключенных соглашений, меморандумов, протоколов о сотрудничестве между Администрацией Томской области и субъектами Российской Федерации	ед.	2	2	3
2.	Информационно-консультативная поддержка организаций - участников межрегиональной деятельности, находящихся на территории Томской области	1. Информирование организаций, находящихся на территории Томской области, о проводимых межрегиональных мероприятиях. 2. Сбор пожеланий и предложений от организаций - потенциальных участников межрегиональных мероприятий. 3. Информационное сопровождение организаций-участников межрегиональной деятельности	01/2013	12/2015	Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области	226	100	110	120	показатель объема: количество организаций, находящихся на территории Томской области, - участников межрегиональных мероприятий, инициированных ДМРС	ед.	15	17	18
3.	Организационно-техническое обеспечение приема делегаций из регионов Российской Федерации в Томской области	1. Ведение переговоров с приезжающей стороной, определение целей визита, пожеланий по программе пребывания и организации встреч. 2. Составление программы визита с учетом пожеланий по встречам, ее согласование с участвующими сторонами. 3. Организация транспорта, размещения в гостиницах, обеда или ужина от имени Губернатора Томской области, подбор и согласование сувениров, опубликование пресс-релизов о готовящихся и прошедших мероприятиях в региональных или федеральных СМИ. 4. Подготовка перечня проектов, в которых региональные партнеры могут быть заинтересованы. 5. Подготовка и тиражирование презентационных и информационных материалов о регионе (в том числе баннеров для мероприятия). 6. Подготовка документов (соглашений, протоколов, меморандумов) к подписанию по результатам визита. 7. Протокольное обеспечение встреч	01/2013	12/2015	Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области	222, 224, 226, 290	500	522	543	показатель объема: количество делегаций из других субъектов Российской Федерации, посетивших Томскую область	ед.	7	9	11
4.	Организационно-техническое обеспечение визитов делегаций Томской области в субъекты Российской Федерации	1. Определение цели визита делегации, региона-партнера, состава участников, даты визита, программы, пожелания по организации встреч и мест посещений. 2. Решение всех организационно-технических проблем, включая определение маршрута, обеспечение транспортом, подготовку стендов, подготовку информационных и презентационных материалов. 3. Подготовка аналитических справок о регионе места следования. 4. Протокольное обеспечение визита. 5. Подготовка документов (соглашений, протоколов, меморандумов) к подписанию по результатам визита. 6. Привлечение официальных представителей Томской области для организационного и информационного обеспечения подготовки визитов. 7. Подготовка перечня инновационных и инвестиционных проектов, интересных партнерам. 8. Распространение среди организаций на территории других регионов Российской Федерации информационных материалов о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном потенциале Томской области через официальные каналы и во время визитов делегаций Томской области в другие регионы	01/2013	12/2015	Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области	222, 224, 226, 290	600	622	644	показатель объема: количество визитов делегаций Томской области в субъекты Российской Федерации	ед.	6	8	10
5.	Проведение презентаций Томской области в субъектах Российской Федерации	1. Проведение предварительного анализа возможных направлений сотрудничества с регионом, в котором планируется проведение презентации. 2. Определение концепции, содержания, состава участников, программы презентации. 3. Подготовка аналитических справок о регионе, для которого готовится презентация. 4. Подготовка перечня проектов, в которых региональные партнеры могут быть заинтересованы. 5. Подготовка информационных и презентационных раздаточных материалов об области и их тиражирование. 6. Информационное освещение мероприятия (анонсы визитов) для опубликования в СМИ. 7. Решение организационно-технических вопросов проведения презентации (аренда зала, подготовка экспозиционных стендов, составление маршрута следования делегации, транспортное сопровождение делегации, организация приема от имени первых должностных лиц области и др.). 8. Организация протокольных мероприятий (в том числе, подготовка сувениров в соответствии с протоколом). 9. Подготовка официальных встреч. 10. Подготовка документов, намеченных к подписанию на презентации (меморандумы, протоколы, соглашения и декларации о сотрудничестве)	01/2013	12/2015	Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области	222, 224, 226, 290	180	190	200	показатель объема: количество проведенных презентаций в субъектах Российской Федерации	ед.	5	7	9
6.	Содействие организациям, находящимся на территории Томской области, в участии в межрегиональных проектах, инициированных Томской областью или другими заинтересованными регионами	1. Информирование организаций, находящихся на территории Томской области, о возможностях участия в проектах. 2. Проведение переговоров с региональными партнерами о возможности участия организаций в предлагаемых проектах. 3. Помощь в решении организационно-технических проблем, связанных с участием в проекте. 4. Подготовка рекомендаций для организаций	01/2013	12/2015	Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области	226	100	120	140	показатель объема: количество межрегиональных проектов, при участии ДМРС, инициированных в текущем году	ед.	3	3	3