Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Администрации Томской области
от 31 июля 2013 N 331а

Подпрограмма
"Развитие овощеводства в закрытом грунте"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Развитие овощеводства в закрытом грунте
Заказчик подпрограммы	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
Цель подпрограммы	Увеличение объема реализации овощей закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях и КФХ
Показатель цели подпрограммы и его значение	Показатель		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год		2019 год	2020 год
	Увеличение выручки от реализации овощей закрытого грунта (тыс. руб.)		76 631	78 656	81 802	85 075	88 477		92 017		95 697	99 525
Задачи подпрограммы	Прирост площади теплиц за счет строительства, реконструкции и технического перевооружения
Показатели задач подпрограммы и их значения	Показатель		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год		2019 год	2020 год
	Прирост площади теплиц (га)		0,7	2,15	2,15	0,7	0,7		0,7		0,7	0,7
	Валовой сбор овощей защищенного грунта в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн		13,9	14,2	14,6	14,7	14,8		14,9		15,0	15,1
	Валовой сбор овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях и КФХ, тыс. тонн		1,2	1,5	1,9	2,0	2,1		2,2		2,3	2,4
Сроки реализации подпрограммы	2013-2020 годы
Объем и источники финансирования (тыс. руб.)	Срок исполнения (год)	Объем финансирования (тыс. руб.)			В том числе за счет средств
					федерального бюджета (прогноз)			областного бюджета		внебюджетных источников (прогноз)
	2013 - 2020	998 046,9			0			332 682,3		665 364,6
	2013 - 2020*	998 046,9			0			332 682,3		665 364,6
	2013*	144 000,0			0			48 000,0		96 000,0
	2014*	112 800,0			0			37 600,0		75 200,0
	2015*	111 750,0			0			37 250,0		74 500,0
	2013	144 000,0			0			48 000,0		96 000,0
	2014	112 800,0			0			37 600,0		75 200,0
	2015	111 750,0			0			37 250,0		74 500,0
	2016	121 326,0			0			40 442,0		80 884,0
	2017	122 702,4			0			40 900,8		81 801,6
	2018	125 648,4			0			41 882,8		83 765,6
	2019	128 665,5			0			42 888,5		85 777,0
	2020	131 154,6			0			43 718,2		87 436,4
	* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов". Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней
Организация управления подпрограммой	Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию). Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. Подпрограмма "Развитие овощеводства в закрытом грунте" (далее - Программа) направлена на повышение объема реализации и обеспечения населения Томской области свежими овощами в течение всего года.

Организовать круглогодичное снабжение населения овощами возможно на основе рационального сочетания их возделывания в открытом и защищенном грунте, правильного хранения и переработки.

В связи с особенностями природно-климатических условий Томской области для повышения уровня обеспеченности населения на протяжении всего года свежими овощами высокого качества особенно необходимо развивать производство овощей защищенного грунта.

Существующая технология выращивания овощей в закрытом грунте сопряжена с высокими затратами на производство и покупку тепловой энергии, содержание и ремонт теплиц, не способствует повышению эффективности производства, не позволяет в современных условиях производить конкурентную продукцию.

Строительство тепличного хозяйства с использованием современных ресурсосберегающих технологий, с учетом финансовой поддержки из областного бюджета позволит возобновить круглогодичное производство свежих овощей в закрытом грунте в Томской области, перейти к наращиванию объемов производства, сдержать рост цен на овощную продукцию и сделать эту продукцию доступной для населения.

Для решения поставленных задач необходимы комплексный подход и существенная поддержка производителей овощей защищенного грунта из областного бюджета на строительство, реконструкцию и модернизацию тепличного хозяйства.

Подпрограмма направлена на содействие развитию отрасли овощеводства закрытого грунта путем:

модернизации и технического переоснащения тепличных комбинатов;

предоставления организациям государственной поддержки в реализации инвестиционных проектов по строительству теплиц нового поколения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

сделать продукцию овощеводческих организаций экономически конкурентоспособной;

увеличить рентабельность предприятий занимающихся производством овощей закрытого грунта;

обеспечить в межсезонный период снабжение населения Томской области свежими овощами;

обеспечить прирост дополнительных рабочих мест.

2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы

2. Цель подпрограммы - увеличение объема реализации овощей закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях и КФХ.

3. Целевой показатель - увеличение выручки от реализации овощей закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях и КФХ до 99 525 тыс. рублей.

4. Задача подпрограммы - прирост площади теплиц за счет строительства, реконструкции и технического перевооружения.

5. Показатель реализации задач - прирост площади теплиц за счет строительства, реконструкции и технического перевооружения к 2020 году до 8,5 га.

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

6. Основные мероприятия направлены на развитие овощеводства в закрытом грунте.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммой, включая ресурсное обеспечение

7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение высокотехнологичного ресурсосберегающего оборудования, ресурсосберегающих энергосиловых машин, агрегатов и установок для теплиц закрытого грунта круглогодичного действия.

8. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013-2020 годах составит 998 046,9 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:

Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)	В том числе за счет средств
		федерального бюджета (прогноз)	областного бюджета	внебюджетных источников (прогноз)
2013 - 2020	998 046,9	0	332 682,3	665 364,6
2013 - 2020*	998 046,9	0	332 682,3	665 364,6
2013*	144 000,0	0	48 000,0	96 000,0
2014*	112 800,0	0	37 600,0	75 200,0
2015*	111 750,0	0	37 250,0	74 500,0
2013	144 000,0	0	48 000,0	96 000,0
2014	112 800,0	0	37 600,0	75 200,0
2015	111 750,0	0	37 250,0	74 500,0
2016	121 326,0	0	40 442,0	80 884,0
2017	122 702,4	0	40 900,8	81 801,6
2018	125 648,4	0	41 882,8	83 765,6
2019	128 665,5	0	42 888,5	85 777,0
2020	131 154,6	0	43 718,2	87 436,4

* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

10. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

13. К основным рискам относятся:

1) природно-климатические риски, обусловленные колебаниями погодных условий, оказывающими серьезное влияние на урожайность овощей, объемы их производства, что может значительно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность;

2) макроэкономические риски, обусловленные неблагоприятной конъюнктурой мировых цен на отдельные товары регионального экспорта и снижением возможности достижения целей по развитию подотрасли овощеводства, а также снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, которые не позволят интенсифицировать развитие отрасли овощеводства, усилят зависимость ее развития от государственных инвестиций. В результате негативных макроэкономических процессов может снизиться спрос на продукцию овощеводства и продукты их переработки, в том числе за счет сокращения реальных доходов населения.

14. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы необходимы:

1) переход к новым технологиям;

2) техническая модернизация;

3) внедрение энергосберегающих технологий;

4) принятие дополнительных мер поддержки в неблагоприятные по природно-климатическим условиям годы.