Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Администрации Томской области
от 31 июля 2013 г. N 331а

Подпрограмма
"Развитие производства овощей и картофеля"

Паспорт
подпрограммы

Наименование подпрограммы	Развитие производства овощей и картофеля
Заказчик подпрограммы	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
Цель подпрограммы	Увеличение объема реализации овощной продукции и картофеля в сельскохозяйственных организациях и КФХ
Показатель цели подпрограммы и его значение	Показатель		2013 год	2014 год	2015 год		2016 год	2017 год		2018 год		2019 год	2020 год
	Увеличение выручки от реализации овощей открытого грунта и картофеля в сельскохозяйственных организациях и КФХ (млн. руб.)		95,3	98,2	101,2		104,2	107,3		110,6		113,9	117,3
Задачи подпрограммы	Увеличение валового сбора овощей открытого грунта и картофеля в сельскохозяйственных организациях и КФХ
Показатели задач подпрограммы и их значения	Показатель		2013 год	2014 год	2015 год		2016 год	2017 год		2018 год		2019 год	2020 год
	Валовой сбор овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий (тыс. тонн)		90,8	92,1	93,1		94,2	95,4		96,7		97,7	98,8
	Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и КФХ (тыс. тонн)		19,5	19,7	20,1		20,5	20,9		21,3		21,7	22,2
	Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий (тыс. тонн)		230	235	240		245	250		255		260	265,4
	Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях и КФХ (тыс. тонн)		27,7	28,4	29,1		29,8	30,5		31,2		31,9	32,5
Сроки реализации подпрограммы	2013-2020 годы
Объем и источники финансирования (тыс. руб.)	Срок исполнения (год)	Объем финансирования (тыс. руб.)				В том числе за счет средств
						федерального бюджета (прогноз)			областного бюджета		внебюджетных источников (прогноз)
	2013 - 2020	408 013,8				0			136 004,6		272 009,2
	2013 - 2020*	408 013,8				0			136 004,6		272 009,2
	2013*	29 863,8				0			9 954,6		19 909,2
	2014*	51 000,0				0			17 000,0		34 000,0
	2015*	52 050,0				0			17 350,0		34 700,0
	2013	29 863,8				0			9 954,6		19 909,2
	2014	51 000,0				0			17 000,0		34 000,0
	2015	52 050,0				0			17 350,0		34 700,0
	2016	52 500,0				0			17 500,0		35 000,0
	2017	54 600,0				0			18 200,0		36 400,0
	2018	55 200,0				0			18 400,0		36 800,0
	2019	55 800,0				0			18 600,0		37 200,0
	2020	57 000,0				0			19 000,0		38 000,0
	* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов". Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней
Организация управления подпрограммой	Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию). Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Томской области, на решение которых направлена подпрограмма

1. Подпрограмма "Развитие производства овощей и картофеля" направлена на повышение объема реализации и уровня обеспечения населения Томской области овощами и картофелем в течение всего года.

Социальная значимость производства картофеля, его рентабельность, наличие рынков сбыта - важнейшие предпосылки к увеличению производства данной культуры на территории области. Реализация подрограммы# позволит увеличить посевные площади картофеля за счет введения в хозяйственный оборот ранее не используемой пашни.

Увеличению валового сбора овощной продукции и картофеля, увеличению урожайности этих культур препятствует ряд системных проблем, на решение которых направлена подпрограмма.

К основным проблемам, сдерживающим дальнейшее развитие овощеводства Томской области, относятся:

низкая обеспеченность хозяйств специальной сельскохозяйственной техникой и технологическим оборудованием для овощеводства и картофелеводства, высокий уровень морального и физического износа имеющихся средств механизации, низкая обеспеченность хозяйств овоще- и картофелехранилищами (эффективность отрасли в большой степени зависит от обеспеченности овощеводческих хозяйств современными овощехранилищами);

низкий уровень конкурентоспособности овощной продукции в ценовом диапазоне из-за применения устаревших высокозатратных технологий;

высокая степень износа материально-технической базы сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий;

отсутствие внутриотраслевых вертикально интегрированных структур в овощном кластере;

насыщенность рынка импортной продукцией;

отсутствие качественного семенного материала овощных культур;

слабая производственная база по переработке овощной продукции;

износ мелиоративных систем;

низкая доля сельскохозяйственных организаций и КФХ в производстве картофеля и овощей.

В целях достижения устойчивого развития картофелеводства и увеличения производства конкурентоспособной продукции необходимо обеспечить государственную поддержку внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

сделать продукцию овощеводческих организаций экономически конкурентоспособной;

обеспечить хранение и в межсезонный период гарантированное снабжение населения Томской области свежими овощами.

2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы

2. Цель подпрограммы - увеличение объема реализации овощей открытого грунта и картофеля в сельскохозяйственных организациях и КФХ.

3. Целевой показатель - увеличение выручки от реализации овощей открытого грунта и картофеля до 117,3 млн. рублей на 23% к уровню 2013 года (3% ежегодно).

4. Задача подпрограммы - увеличение валового сбора овощей открытого грунта и картофеля.

5. Показатель реализации задачи:

увеличение валового производства овощей открытого грунта до 22,2 тыс. тонн в сельскохозяйственных организациях и КФХ (на 17% к среднему уровню 2006-2012 годов);

увеличение валового производства картофеля в сельскохозяйственных организациях и КФХ до 32,5 тыс. тонн (на 11% к среднему уровню 2006-2012 годов).

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы

6. Основные мероприятия направлены на развитие производства овощей и картофеля.

4. Механизмы реализации и управления подпрограммой, включая ресурсное обеспечение

7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в форме предоставления субсидий:

1) на возмещение части затрат на строительство хранилищ овощей и картофеля;

2) на возмещение части затрат на реконструкцию и приобретение оборудования для поддержания микроклимата хранилищ овощей и картофеля.

8. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013-2020 годах составит 408 013,8 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:

Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)	В том числе за счет средств
		федерального бюджета (прогноз)	областного бюджета	внебюджетных источников (прогноз)
2013 - 2020	408 013,8	0	136 004,6	272 009,2
2013 - 2020*	408 013,8	0	136 004,6	272 009,2
2013*	29 863,8	0	9 954,6	19 909,2
2014*	51 000,0	0	17 000,0	34 000,0
2015*	52 050,0	0	17 350,0	34 700,0
2013	29 863,8	0	9 954,6	19 909,2
2014	51 000,0	0	17 000,0	34 000,0
2015	52 050,0	0	17 350,0	34 700,0
2016	52 500,0	0	17 500,0	35 000,0
2017	54 600,0	0	18 200,0	36 400,0
2018	55 200,0	0	18 400,0	36 800,0
2019	55 800,0	0	18 600,0	37 200,0
2020	57 000,0	0	19 000,0	38 000,0

* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении к ДЦП.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы

10. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы

13. К основным рискам относятся:

1) природно-климатические риски, обусловленные колебаниями погодных условий, оказывающими серьезное влияние на урожайность овощей и картофеля, объемы их производства, что может значительно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность;

2) макроэкономические риски, обусловленные неблагоприятной конъюнктурой мировых цен на отдельные товары регионального экспорта и снижением возможности достижения целей по развитию подотрасли овощеводства, а также снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, которые не позволят интенсифицировать развитие отрасли овощеводства, усилят зависимость ее развития от государственных инвестиций. В результате негативных макроэкономических процессов может снизиться спрос на продукцию овощеводства и продукты их переработки, в том числе за счет сокращения реальных доходов населения.

14. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы необходимы:

1) переход к новым технологиям;

2) техническая модернизация;

3) внедрение энергосберегающих технологий;

4) принятие дополнительных мер поддержки в неблагоприятные по природно-климатическим условиям годы.