Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Администрации Томской области
от 13 ноября 2013 г. N 474а

Паспорт
государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013-2017 годы"

Наименование государственной программы	Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013-2017 годы (далее - Программа)
Координатор Программы (при наличии)	Департамент по культуре и туризму Томской области
Заказчик Программы	Департамент по культуре и туризму Томской области; Департамент потребительского рынка Администрации Томской области
Соисполнители Программы	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области; Департамент архитектуры и строительства Томской области; Департамент информационной политики и общественных связей Администрации Томской области; Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области; Департамент по высшему профессиональному образованию Администрации Томской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
Стратегические цели социально-экономического развития Российской Федерации и Томской области, на которые направлена Программа	Образование и развитие туристско-рекреационных зон с высоким уровнем оказания услуг сервиса на территориях с уникальными природно-климатическими условиями (в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р); благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года), утвержденной постановлением Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 N 2539 "О Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года)"
Цель Программы	Повышение конкурентоспособности региональной туристской индустрии, удовлетворяющей потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах и обеспечивающей рациональное использование особо охраняемых природных объектов и территорий и равный доступ к культурным ценностям и туристским ресурсам
Показатели цели Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) <1>	Показатели:		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
	Общий объем туристского потока в регионе, тыс. человек <2>		762,2	752,3	785,9	801,2	821,4
	Численность граждан России, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. человек		156,5	155,3	160,6	163,3	166,8
	Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. человек		5,5	5,5	5,7	5,8	5,9
Задачи Программы	1. Создание организационно-экономических и правовых условий формирования регионального туристско-рекреационного комплекса. 2. Развитие регионального туристско-рекреационного комплекса. 3. Повышение качества туристских услуг. 4. Создание на территории Томской области условий для развития социального и доступного туризма. 5. Продвижение регионального туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках
Показатели задач Программы и их значения (с детализацией по годам реализации Программы)	Показатели		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Задача 1. Создание организационно-экономических и правовых условий формирования регионального туристско-рекреационного комплекса	1.1. Количество муниципальных программ (подпрограмм) по развитию туризма, ед.		3	7	12	16	19
	1.2. Количество туристско-рекреационных кластеров, ед.		0	0	1	2	2
Задача 2. Развитие регионального туристско-рекреационного комплекса	2.1. Количество коллективных средств размещения, ед.		86	86	88	90	93
	2.2. Число мест (коек) в коллективных средствах размещения, ед.		2905	2905	2984	3034	3098
	2.3. Численность работников (без внешних совместителей) в коллективных средствах размещения, тыс. человек		1,9	1,8	2,0	2,1	2,2
	2.4. Численность работников (без внешних совместителей) в туристских фирмах, тыс. человек		0,40	0,39	0,42	0,44	0,46
Задача 3. Повышение качества туристских услуг	3.1. Объем оказанных населению туристских услуг, млн. рублей		1393,5	1219,6	1794,3	2037,1	2319,2
	3.2. Объем оказанных населению услуг гостиниц и аналогичных мест размещения, млн. рублей		656,6	579,3	754,2	826,5	909,2
Задача 4. Создание на территории Томской области условий для развития социального и доступного туризма	4. Доля доступных для людей с ограниченными физическими возможностями объектов туристской индустрии и экскурсионных объектов в общем объеме объектов туристской индустрии и экскурсионных объектов Томской области, % <3>		7	7	27	40	50
Задача 5. Продвижение регионального туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках	5.1. Объем туристского потока граждан России в регионе, тыс. человек <2>		731,1	721,7	753,2	767,5	786,7
	5.2. Объем туристского потока иностранных граждан в регионе, тыс. человек <2>		31,1	30,5	32,7	33,7	34,7
Сроки и этапы реализации Программы	2013-2017 годы
Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации Программы, тыс. руб.)	Источники	Всего	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
	областной бюджет (утверждено) (2017 год - прогноз)	23 290	23 000	0	0	0	0
	областной бюджет (потребность)	270 600	23 000	56 550	76 350	65 850	48 850
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)	1 488 000	0	52 000	830 000	325 000	281 000
	местные бюджеты (прогноз)	174 490	290	12 800	80 800	30 300	50 300
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)	248 900	0	5 400	69 500	45 200	128 800
	всего по источникам (утверждено)	23 290	23 290	0	0	0	0
	всего по источникам (потребность) (2017 год прогноз)	2 181 990	23 290	126 750	1 056 650	466 350	508 950
Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации Программы, тыс. руб.)	Основные направления расходования средств	Всего	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
	Инвестиции (утверждено) (2017 год - прогноз)	0	0	0	0	0	0
	Инвестиции (потребность)	1 991 300	0	83 600	1 014 600	424 300	468 800
	НИОКР (утверждено)	0	0	0	0	0	0
	НИОКР (потребность)	0	0	0	0	0	0
	Прочие (утверждено) (2017 год - прогноз)	23 290	23 290	0	0	0	0
	Прочие (потребность)	190 690	23 290	43 150	42 050	42 050	40 150
	Итого (утверждено)	23 290	23 290	0	0	0	0
	Итого (потребность)	2 181 990	23 290	126 750	1 056 650	466 350	508 950
Организация управления Программой	Реализацию Программы осуществляет Департамент по культуре и туризму Томской области. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию. Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет Департамент по культуре и туризму Томской области, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, Департамент архитектуры и строительства Томской области

-------------------------

<1> Показатели цели и задач на 2014 год запланированы исходя из утвержденного бюджета Томской области, а показатели целей и задач на 2015, 2016 годы спрогнозированы исходя из потребности объемов финансирования.

<2> Величина показателя может быть уточнена по результатам проведения специального обследования, предусмотренного пунктом 1.1 Перечня мероприятий Программы, для обеспечения один раз в три года обязательной корректировки методики статистического наблюдения.

<3> Величина показателя может быть уточнена по результатам мониторинга доступности объектов туристской индустрии и экскурсионных объектов, предусмотренного пунктом 4.1 Перечня мероприятий Программы.