Приложение 3. Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2020 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 12 мая 2017 г. N 350 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3
к муниципальной программе
"Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности на 2015-2020 годы"

Показатели
цели, задач, мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

23, 28 апреля, 20 августа, 30 декабря 2015 г., 17 марта, 13 мая, 29 декабря 2016 г., 15 марта, 12 мая 2017 г.

N	Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) муниципальной программы		Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения)		Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя		Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы		Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
									2015				2016				2017				2018				2019				2020
									в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
	Цель муниципальной программы: повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования "Город Томск"		Динамика изменения потребления энергетических и водных ресурсов по органам администрации и подведомственным им муниципальным учреждениям МО "Город Томск" в текущем году по отношению к предыдущему году, в т.ч.		Органы администрации Города Томска и муниципальные учреждения, подведомственные администрации Города Томска и ее органам, ООО "Томскводоканал" (по согласованию), ООО "Горсети" (по согласованию), АО "Томская генерация" (по согласованию), ПАО "ТРК" (по согласованию), ООО "Томскнефтехим" (по согласованию), АО "Сибкабель" (по согласованию), ПАО "Томская энергосбытовая компания" (по согласованию), УМП "Спецавтохозяйство г. Томска" (по согласованию), ТГУМП "Трамвайно-троллейбусное управление" (по согласованию)
			электрическая энергия, кВт x ч/кВт x ч				1		-		-		0,948		0,948		0,947		0,947		0,946		0,946		0,945		0,945		0,944
			тепловая энергия, Гкал/Гкал				1		-		-		0,996		0,996		0,995		0,995		0,994		0,994		0,993		0,993		0,992
			водоснабжение, м3/м3				1		-		-		0,984		0,984		0,983		0,983		0,983		0,983		0,982		0,982		0,982
			Энергоемкость валового муниципального продукта, кг.у.т./тыс. рублей				37,18		37,18		37,18
1	Задача 1: популяризация основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов		Показатель задачи 1: Доля осведомленных респондентов о положениях законодательства об энергосбережении и мероприятиях, проводимых на территории МО, в общем количестве опрошенных, % <*>, нарастающим Итогом		Комитет по информационной политике администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (МБУ "Томский городской центр инвентаризации и учета")		85		90		90		93		93		95		95		96		96		97		97		98
1.1	Проведение соцопросов по отношению жителей муниципального образования "Город Томск" к проблеме энергосбережения		Количество проведенных соцопросов, шт., нарастающим итогом		Комитет по информационной политике администрации Города Томска		0		1				2				3				4				5				6
1.2	Информирование потребителей энергоресурсов о способах экономии энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности их использования, в том числе размещение информации в сети Интернет, на бумажных носителях и иными доступными способами		Количество организаций, осуществляющие регулируемые виды деятельности, информирующих население об энергосбережении, шт.		ООО "Томскводоканал" (по согласованию), АО "Томская генерация" (по согласованию), ОАО "Томская энергосбытовая компания" (по согласованию)		3		3				3				3				3				3				3
1.3	Разработка условий и проведение городских конкурсов:		Количество проведенных конкурсов, шт.		Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (МБУ "Томский городской центр инвентаризации и учета"), комитет по местному самоуправлению администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска
1.3.1	- "Творческий конкурс энергосбережения среди учащихся муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Томск"		Количество проведенных конкурсов, шт., нарастающим итогом		Департамент образования администрации Города Томска		0		0				1				2				3				4				5
1.3.2	- Субсидии товариществам собственников жилья на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках конкурса "Самое энергоэффективное товарищество собственников жилья на территории муниципального образования "Город Томск"		Количество проведенных конкурсов, шт.		Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (МБУ "Томский городской центр инвентаризации и учета"), комитет по местному самоуправлению администрации Города Томска		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		-
1.4	Проведение в школах "урока энергосбережения", творческого конкурса ученических работ		Количество проведенных в школах "уроков энергосбережения", шт.		Департамент образования администрации Города Томска		71		0				35				35				35				35				35
2	Задача 2: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе		Снижение потребления ТЭР в бюджетном секторе относительно предыдущего года, т.у.т. <**>		Органы администрации Города Томска и муниципальные учреждения, подведомственные администрации Города Томска и ее органам		755,48		755,48		755,48		755,48		755,48		755,48		755,48		1000,00		1000,00		1000,00		1000,00		1000,00
			Удельная величина потребления ЭЭ, потребляемой в муниципальных учреждениях МО, в расчете на одного человека населения, кВт x ч/чел.				41,59		40,97		40,97		40,19		40,19		39,55		39,55		38,93		38,93		38,33		38,33		37,74
			Удельная величина потребления ТЭ, потребляемой в муниципальных учреждениях МО, в расчете на один квадратный метр площади, Гкал/кв. м				0,194		0,194		0,194		0,194		0,194		0,192		0,192		0,190		0,190		0,188		0,188		0,186
			Удельная величина потребления воды, потребляемой в муниципальных учреждениях МО, на одного человека населения, куб. м/чел.				1,208		1,190		1,190		1,167		1,167		1,149		1,149		1,131		1,131		1,113		1,113		1,096
2.1	Подготовка и повышение квалификации лиц, ответственных за проведение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в администрации Города Томска и ее органах, муниципальных учреждениях		Количество специалистов, прошедших обучение (ежегодно), шт.		Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (МБУ "Томский городской центр инвентаризации и учета")		60		150				150				150				150				150				150
2.2		Реализация комплексных энергоэффективных проектов для муниципальных учреждений МО "Город Томск"		КЦСР- 09 0 00 99990, 09 0 00 20320 КВР - 612, 622,243		всего		543 278,59		21 239,5, в т.ч. 17 791,6 - ДО, 3447,9-ДКС		543 278,59, в т.ч.3447,9-ДКС, 481 289,93 - ДО; 33080,76 - управление физической культуры и спорта (далее, УФИС); 25460,00 - управление культуры (далее, УК)		21 239,5, в т.ч. 17 791,6 - ДО, 3447,9-ДКС														Департамент образования администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска (УК), управление физической культуры и спорта администрации Города
						2015		4247,9		4247,9, в т.ч. 4247,9 - ДО		4247,9 т.ч. 4247,9 - ДО		4247,9, в т.ч. 4247,9 - ДО
						2016		4247,9		4247,9, в т.ч. 4247,9 - ДО		4247,9 т.ч. 4247,9 - ДО		4247,9, в т.ч. 4247,9 - ДО
						2017		168 410,33, в т.ч. 3447,9-ДКС: 1) 4247,9, в т.ч. 800,0 - ДО, 3447,9-ДКС: 1) МАОУ гимназия N 56 - 600 тыс. рублей; 2)МБДОУ N 103- 747,9 тыс. рублей; 3)МБДОУ N 4 "Монтессори" г. Томска- 700 тыс. рублей; 4) МАДОУ N 63- 700 тыс. рублей; 5) МБДОУ N 65- 700 тыс. рублей		4247,9, в т.ч. 800,0 - ДО, 3447,9-ДКС: 4247,9, в т.ч. 800,0 - ДО, 3447,9-ДКС: 1) МАОУ гимназия N 56 - 600 тыс. рублей; 2)МБДОУ N 103- 747,9 тыс. рублей; 3)МБДОУ N 4 "Монтессори" г. Томска- 700 тыс. рублей; 4) МАДОУ N 63- 700 тыс. рублей; 5) МБДОУ N 65- 700 тыс. рублей		168 410,33, в т.ч. 157 015,03 - ДО; 5020,40 - УФИС; 2927,00 - УК; 3447,9- ДКС: 4247,9, в т.ч. 800,0 - ДО,3447,9-ДКС: 1) МАОУ гимназия N 56 - 600 тыс. рублей; 2)МБДОУ N 103- 747,9 тыс. рублей; 3)МБДОУ N 4 "Монтессори" г. Томска- 700 тыс. рублей; 4) МАДОУ N 63- 700 тыс. рублей; 5) МБДОУ N 65- 700 тыс. рублей		4247,9, в т.ч. 800,0 - ДО, 3447,9-ДКС: 1) МАОУ гимназия N 56 - 600 тыс. рублей; 2)МБДОУ N 103- 747,9 тыс. рублей; 3)МБДОУ N 4 "Монтессори" г. Томска- 700 тыс. рублей; 4) МАДОУ N 63- 700 тыс. рублей; 5) МБДОУ N 65- 700 тыс. рублей
						2018		134 564,03		4247,9, в т.ч. 4247,9 - ДО		134 564,03 в т.ч. 130 487,03 - ДО; 1442,00 - УФИС; 2635,00 - УК		4247,9, в т.ч. 4247,9 - ДО
						2019		116 322,90		4247,9, в т.ч. 4247,9 - ДО		116 322,90 в т.ч. 108 069,9 - ДО; 5115,00 - УФИС; 3138,00 - УК		4247,9, в т.ч. 4247,9 - ДО
						2020		115 485,53				115 485,53, в т.ч. 77 222,17-ДО, 21503,36 - УФИС; 16760,00 - УК
2.3	Заключение энергосервисных контрактов		Количество заключенных энергосервисных контрактов, нарастающим итогом		Департамент образования администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (МБУ "Томский городской центр инвентаризации и учета")		8		8				8				9				10				11				12
3	Задача 3: энергосбережение и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде		Удельная величина потребления ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, в расчете на одного человека, кВт x ч/чел.		Комитет по жилищной политике администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска		1479,77		1479,77		1479,77		1479,77		1479,77		1450,00		1450,00		1430,00		1430,00		1410,00		1410,00		1390,00
			Удельная величина потребления ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, в расчете на один квадратный метр площади, Гкал/кв. м				0,230		0,226		0,226		0,224		0,224		0,223		0,223		0,222		0,222		0,221		0,221		0,220
			Удельная величина потребления холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, на одного человека, тыс. куб. м/чел.				0,051		0,051		0,051		0,047		0,047		0,046		0,046		0,045		0,045		0,044		0,044		0,043
			Удельная величина потребления горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, на одного человека, тыс. куб. м/чел.				0,011		0,011		0,011		0,011		0,011		0,010		0,010		0,009		0,009		0,008		0,008		0,007
			Удельная величина потребления природного газа, потребляемого в многоквартирных домах на территории МО, на одного человека, куб. м/чел.				202,38		202,38		202,38		202,38		202,38		201,38		201,38		200,00		200,00		198,00		198,00		196,00
3.1	Оснащение приборами учета населения
3.1.1	Электрической энергией (создание АСКУЭ жилых домов г. Томска и Томской области с высоким начислением по ОДН")		Кол-во жилых домов, оснащенных АСКУЭ		ОАО "Томскэнергосбыт" (по согласованию)				443
3.2	Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов		Количество многоквартирных домов, в которых капитальный ремонт проведен с требованиями энергетической эффективности, шт.		Департамент капитального строительства администрации Города Томска, комитет по жилищной политике администрации Города Томска				55				55				55				55				55				55
3.3	Строительство объекта "Улицы N 1 и N 2 в микрорайоне N 13 жилого района "Восточный в г. Томске"		Увеличение протяженности УДС г. Томска с разбивкой по годам, км		Департамент капитального строительства администрации Города Томска																1,275
4	Задача 4: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры		Объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме отпущенной электрической энергии на территории МО, %		ООО "Горсети" (по согласованию), ПАО "Томскэнергосбыт" (по согласованию), АО "Томская генерация" (по согласованию), АО "Сибкабель" (по согласованию), ООО "Томскнефтехим" (по согласованию), ПАО "Томская распределительная компания" (по согласованию)		24,08		24,08		24,08		24,08		24,08		24,07		24,07		24,06		24,06		24,05		24,05		24,04
			Объем потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме отпущенной тепловой энергии на территории МО, %		АО "Томская генерация" (по согласованию), ООО "Томскводоканал" (по согласованию), ПАО "Томскэнергосбыт" (по согласованию), АО "Сибкабель" (по согласованию)		32,1		32,1		32,1		32,1		32,1		32,0		32,0		32,0		32,0		31,9		31,9		31,9
			Объем потерь воды при ее передаче в общем объеме отпущенной воды на территории МО, %		ООО "Томскводоканал" (по согласованию)		36,6		36,6		36,6		36,6		36,6		36,5		36,5		36,5		36,5		36,4		36,4		36,4
5	Задача 5: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе		Потребление энергетических ресурсов в муниципальном транспортном комплексе, т у.т		Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска УМП "Спецавтохозяйство г. Томска" (по согласованию)		11571,5		11445,6		11445,6		11341,2		11341,2		11227,79		11227,79		11115,51		11115,51		11004,35		11004,35		10894,31
5.1	Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, газовыми смесями (УМП "Спецавтохозяйство")		Количество транспортных средств, переведенных на газовые смеси, шт., нарастающим итогом		Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска УМП "Спецавтохозяйство г. Томска" (по согласованию)		701		705				707				709				711				713				715
5.2	Установка датчиков расхода топлива на автомобили, организация GPS мониторинг		Количество установленных датчиков (ежегодно), шт., нарастающим итогом		Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска УМП "Спецавтохозяйство г. Томска" (по согласованию)		18		201				221				233				245				245				245
5.3.	Оснащение муниципального транспорта энергосберегающим освещением		Количество установленных энергосберегающих светильников		Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска ТГУМП "Трамвайно-троллейбусное управление" (по согласованию)				27
6	Задача 6: эффективное исполнение муниципального задания МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности"				МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности"
6.1	Проведение энергетического обследования (первичного, очередного или внеочередного)		Количество получателей услуг (единиц) <***>		Администрация Города Томска (МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности")		12		25		0
6.2	Сопровождение мониторинга энергоэффективности		Количество получателей услуг (единиц) <***>		Администрация Города Томска (МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности")		226		226		226

примечание:

<*> Доля осведомленных респондентов о положениях законодательства об энергосбережении и мероприятиях, проводимых на территории МО, в общем количестве опрошенных (%), рассчитывается как отношение осведомленных опрошенных о положениях законодательства об энергосбережении к общему количеству опрошенных. Данный показатель приводится в процентном отношении и формируется на основании данных интернет-опроса.

<**> Показатели задач рассчитываются на основании данных системы сбора сводный отчетности "Онлайн-своды" по потреблению коммунальных ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями Города Томска, данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области и данных ГИС "Энергоэффективность". Данные для расчета приведены в таблице 2.3.3 к Программе и в приложении 1 к Программе.

<***> Данный показатель приведен из утвержденного муниципального задания МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности" на 2015-2017 годы