Приложение N 13. Форма "План мероприятий, направленных на устранение нарушений (недостатков), отраженных в акте проверки Федерального казначейства"

Приложение N 13
к Стандартам ведомственного контроля и внутреннего
аудита Федерального казначейства, применяемым
контрольно-аудиторскими подразделениями
Федерального казначейства при осуществлении
ими контрольной и аудиторской деятельности

Форма "План мероприятий, направленных на устранение нарушений (недостатков),
отраженных в акте проверки Федерального казначейства"

План
мероприятий, направленных на устранение нарушений (недостатков), отраженных в акте проверки _____________________________________________________________________________
(полное наименование объекта проверки)
______________________________________________________________
(проверенный период)

NN п/п	Нарушения (недостатки)	Содержание мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1. ____________________________________________________________________________________________________
(указывается вопрос Программы проверки, по результатам проверки которого установлены нарушения (недостатки)
1.1
1.2

Руководитель объекта проверки (иное уполномоченное лицо)
должность		подпись		инициалы, фамилия
				___.___._____
				дата

Исполнитель:
должность		подпись		инициалы, фамилия		телефон
				___.___._____
				дата

Указания
по заполнению формы "План мероприятий, направленных на устранение нарушений (недостатков), отраженных в акте проверки Федерального казначейства"

1. В заголовочной части формы последовательно указываются:

полное наименование объектов проверки, в отношении которых проводилась проверка;

проверенный период.

2. Таблица формы заполняется в разбивке по вопросам Программы проверки, по результатам проверки которых установлены нарушения (недостатки), в том числе в части нарушений (недостатков) функционирования системы внутреннего контроля по соответствующим направлениям деятельности.

3. В графе 1 формы указывается порядковый номер запланированного мероприятия, направленного на устранение (предупреждение в дальнейшей деятельности) нарушения (недостатка), выявленного по результатам проверки соответствующего вопроса Программы проверки.

4. В графе 2 формы указывается краткое содержание нарушения (недостатка), отраженного в Указаниях.

5. В графе 3 формы указывается краткое содержание запланированного мероприятия, направленного на устранение (предупреждение в дальнейшей деятельности) нарушения (недостатка), отраженного в Указаниях.

6. В графе 4 формы указывается срок выполнения запланированного мероприятия, направленного на устранение (предупреждение в дальнейшей деятельности) нарушения (недостатка), отраженного в Указаниях.

7. В графе 5 формы указываются фамилия, инициалы и наименование должности ответственного исполнителя запланированного мероприятия, направленного на устранение (предупреждение в дальнейшей деятельности) нарушения (недостатка), отраженного в Указаниях.