Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Федерального казначейства от 28 декабря 2018 г. N 442 "Об утверждении Стандартов ведомственного контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемых контрольно-аудиторскими подразделениями Федерального казначейства при осуществлении ими контрольной и аудиторской деятельности"
- Стандарты ведомственного контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемые контрольно-аудиторскими подразделениями Федерального казначейства при осуществлении ими контрольной и аудиторской деятельности
- Приложение N 19. Форма "План-график проведения проверки"
Приложение N 19. Форма "План-график проведения проверки"
Приложение N 19
к Стандартам ведомственного контроля
и внутреннего аудита Федерального
казначейства, применяемым контрольно-
аудиторскими подразделениями
Федерального казначейства
при осуществлении ими контрольной
и аудиторской деятельности
Форма "План-график проведения проверки"
План-график проверки
______________________________________________________________
(перечень полных наименований объектов проверки)
за _______________________________
(проверяемый период)
Фамилия, инициалы и наименование должности члена контрольно-аудиторской группы:
_______________________________________
|
NN |
Наименование проверяемого направления деятельности объекта проверки (вопроса Программы проверки) |
Фамилия, инициалы и наименование должности лица, ответственного за проверку направления деятельности объекта проверки (вопроса Программы проверки) |
Дата и время предоставления руководителю контрольно-аудиторской группы (ответственному за оформление Справки) Справки (рабочей документации) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель контрольно- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
должность |
|
подпись |
|
инициалы, фамилия |
|
|
|
|
|
|
|
___.___.______ |
|
|
|
|
|
|
дата |
|
Один экземпляр Плана-графика получен: |
|
|
|
||
|
Член контрольно-аудиторской группы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
должность |
|
подпись |
|
инициалы, фамилия |
|
|
|
|
|
|
|
___.___.______ |
|
|
|
|
|
|
Дата |
Указания
по заполнению формы "План-график проведения проверки"
1. В заголовочной части формы последовательно указываются:
полные наименования объектов проверки, в отношении которых проводится проверка;
проверяемый период;
фамилия, инициалы и наименование должности члена контрольно-аудиторской группы, в отношении деятельности которого составляется план-график проведения проверки.
2. В графе 1 формы указывается порядковый номер направления деятельности объекта проверки (вопроса Программы проверки), подлежащего проверке соответствующим членом контрольно-аудиторской группы.
3. В графе 2 формы указывается наименование направления деятельности объекта проверки (вопроса Программы проверки), подлежащего проверке соответствующим членом контрольно-аудиторской группы.
4. В графе 3 формы указываются фамилия, инициалы и наименование должности лица, ответственного за проверку направления деятельности объекта проверки (вопроса Программы проверки), подлежащего проверке соответствующим членом контрольно-аудиторской группы.
5. В графе 4 формы указывается дата и время представления соответствующим членом контрольно-аудиторской группы руководителю контрольно-аудиторской группы (члену контрольно-аудиторской группы, ответственному за оформление Справки) Справки (рабочей документации в случае, если проверка направления деятельности объекта проверки (вопроса Программы проверки) осуществляется двумя или более участниками контрольно-аудиторской группы) по проверенному направлению деятельности объекта проверки (вопросу Программы проверки).