Приложение N 14. Форма "Отчет о выполнении Плана мероприятий, направленных на устранение допущенных нарушений (недостатков), отраженных в акте проверки Федерального казначейства"

Приложение N 14
к Стандартам ведомственного контроля и внутреннего
аудита Федерального казначейства, применяемым
контрольно-аудиторскими подразделениями
Федерального казначейства при осуществлении
ими контрольной и аудиторской деятельности

Форма "Отчет о выполнении Плана мероприятий, направленных на устранение допущенных нарушений (недостатков), отраженных в акте проверки Федерального казначейства"

                                                 Отчет

     о выполнении Плана мероприятий, направленных на устранение допущенных нарушений (недостатков),

        отраженных в акте проверки ____________________________________________________________

                                               (полное наименование объекта проверки)

Акт проверки: _________________________________

                 (реквизиты акта проверки)

NN п/п	Нарушения (недостатки)	Содержание мероприятия	Выполненные мероприятия по устранению нарушений (недостатков)	Примечание
1	2	3	4	5
1. __________________________________________________________________________________________________
(указывается вопрос Программы проверки, по результатам проверки которого установлены нарушения (недостатки)
1.1
1.2

Руководитель объекта проверки (иное уполномоченное лицо)
должность		подпись		инициалы, фамилия
				___.___._____
				дата

Исполнитель:
должность		подпись		инициалы, фамилия		телефон
				___.___._____
				дата

Указания
по заполнению формы "Отчет о выполнении Плана мероприятий, направленных на устранение допущенных нарушений (недостатков), отраженных в акте проверки Федерального казначейства"

1. В заголовочной части формы последовательно указываются:

полное наименование объекта проверки, в отношении которого проводилась проверка;

дата, иные реквизиты акта проверки, позволяющие его однозначно идентифицировать.

2. Таблица формы заполняется в разбивке по вопросам Программы проверки, по результатам проверки которых установлены нарушения (недостатки), в том числе в части нарушений (недостатков) функционирования системы внутреннего контроля по соответствующим направлениям