Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации Томской области
от 2 февраля 2016 г. N 35а

3. Ресурсное обеспечение государственной программы

N п/п	Наименование задачи государственной программы, подпрограммы	Срок реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)	В том числе за счет средств:				Соисполнитель
				федерального бюджета (по согласованию)	областного бюджета	местных бюджетов (по согласованию)	внебюджетных источников (по согласованию)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача 1 "Рост транзитного потенциала территории"
	Подпрограмма 1 "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области"	всего	93 492,0	37 101,8	56 390,2	0,0	0,0	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
		2015 год	55 481,1	16 987,4	38 493,7	0,0	0,0
		2016 год	38 010,9	20 114,4	17 896,5	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Задача 2 "Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры"
	Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"	всего	25 182 635,2	778 019,8	17 713 751,1	43 208,5	4 888 209,2	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
		2015 год	2 632 646,2	449 026,7	2 117 619,5	0,0	66 000,0
		2016 год	3 707 431,6	328 993,1	3 349 796,8	28 641,7	0,0
		2017 год	3 390 929,1	419 192,1	2 968 095,3	3 641,7	0,0
		2018 год	4 363 876,1	446 751,5	3 092 746,5	3 641,7	820 736,4
		2019 год	5 543 876,1	446 751,5	3 092 746,5	3 641,7	2 000 736,4
		2020 год	5 543 876,1	446 751,5	3 092 746,5	3 641,7	2 000 736,4
3.	"Обеспечение деятельности"
	"Обеспечивающая подпрограмма"	всего	130 802,5	0,0	130 802,5	0,0	0,0	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
		2015 год	22 610,0	0,0	22 610,0	0,0	0,0
		2016 год	22 274,5	0,0	22 274,5	0,0	0,0
		2017 год	21 479,5	0,0	21 479,5	0,0	0,0
		2018 год	21 479,5	0,0	21 479,5	0,0	0,0
		2019 год	21 479,5	0,0	21 479,5	0,0	0,0
		2020 год	21 479,5	0,0	21 479,5	0,0	0,0
4.	Итого по государственной программе	всего	25 406 929,7	2 574 568,2	17 900 943,8	43 208,5	4 888 209,2
		2015 год	2 710 737,3	466 014,1	2 178 723,2	0,0	66 000,0
		2016 год	3 767 717,0	349 107,5	3 389 967,8	28 641,7	0,0
		2017 год	3 412 408,6	419 192,1	2 989 574,8	3 641,7	0,0
		2018 год	4 385 355,6	446 751,5	3 114 226,0	3 641,7	820 736,4
		2019 год	5 565 355,6	446 751,5	3 114 226,0	3 641,7	2 000 736,4
		2020 год	5 565 355,6	446 751,5	3 114 226,0	3 641,7	2 000 736,4

Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета

N п/п	Наименование задачи, мероприятия государственной программы	Срок исполнения	Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (тыс. рублей)	Участники - главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС)
				Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
1	2	3	4	5
	Подпрограмма 1 "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области"
	Задача 1 подпрограммы 1 "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети"
1.	Основное мероприятие 1. Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети, в том числе:	всего	93 492,0	93 492,0
		2015 год	55 481,1	55 481,1
		2016 год	38 010,9	38 010,9
		2017 год	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0
1.1.	Мероприятие 1. Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах	всего	55 654,3	55 654,3
		2015 год	25 481,1	25 481,1
		2016 год	30 173,2	30 173,2
		2017 год	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0
1.2.	Мероприятие 2. Субсидии на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным пригородным маршрутам на территории Томской области	всего	30 000,0	30 000,0
		2015 год	30 000,0	30 000,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0
1.3.	Мероприятие 3. Ремонт внутреннего водного транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки внутренним водным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на территории Томской области	всего	7 837,7	7 837,7
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	7 837,7	7 837,7
		2017 год	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 1	всего	93 492,0	93 492,0
		2015 год	55 481,1	55 481,1
		2016 год	38 010,9	38 010,9
		2017 год	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0
	Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"
	Задача 1 подпрограммы 2 "Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования"
2.	Основное мероприятие 2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, в том числе:	всего	5 254 493,8	5 254 493,8
		2015 год	662 247,1	662 247,1
		2016 год	646 848,3	646 848,3
		2017 год	998 350,0	998 350,0
		2018 год	1 075 348,0	1 075 348,0
		2019 год	935 850,4	935 850,4
		2020 год	935 850,0	935 850,0
2.1.	Мероприятие 1. Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 15 - км 30 в Колпашевском районе Томской области	всего	361 396,1	361 396,1
		2015 год	361 396,1	361 396,1
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0
2.2.	Мероприятие 2. Проект внутрирегионального развития, направленный на обеспечение постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами общего пользования (строительство мостового перехода через р. Чачамга на автомобильной дороге Белый Яр - Степановка в Верхнекетском районе Томской области, в том числе корректировка проектной и рабочей документации)	всего	68 197,0	68 197,0
		2015 год	68 197,0	68 197,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0
2.3.	Мероприятие 3. Реконструкция автомобильной дороги Больше-Дорохово - Тегульдет в Тегульдетском районе Томской области (ПСД)	всего	188 000,0	188 000,0
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	38 000,0	38 000,0
		2017 год	25 000,0	25 000,0
		2018 год	25 000,0	25 000,0
		2019 год	50 000,0	50 000,0
		2020 год	50 000,0	50 000,0
2.4.	Мероприятие 4. Реконструкция автомобильной дороги Томск - Аэропорт на участке 10 - 20 км в Томском районе Томской области	всего	240 000,0	240 000,0
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0
		2019 год	130 000,0	130 000,0
		2020 год	110 000,0	110 000,0
2.5.	Мероприятие 5. Иной межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на строительство мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой	всего	1 082 100,0	1 082 100,0
		2015 год	180 350,0	180 350,0
		2016 год	180 350,0	180 350,0
		2017 год	180 350,0	180 350,0
		2018 год	180 350,0	180 350,0
		2019 год	180 350,0	180 350,0
		2020 год	180 350,0	180 350,0
2.6.	Мероприятие 6. Автомобильная дорога Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области. Реконструкция	всего	1 683 052,7	1 683 052,7
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	480 000,0	480 000,0
		2018 год	353 052,7	353 052,7
		2019 год	400 000,0	400 000,0
		2020 год	450 000,0	450 000,0
2.7.	Мероприятие 7. Строительство мостового перехода через р. Вяловка на автомобильной дороге Парабель - Новиково - Кедровый в Парабельском районе	всего	52 970,5	52 970,5
		2015 год	1 900,0	1 900,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0
		2019 год	51 070,5	51 070,5
		2020 год	0,0	0,0
2.8.	Мероприятие 8. Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д/о "Синий Утёс" и базе ТГАСУ	всего	22 808,0	22 808,0
		2015 год	22 808,0	22 808,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0
2.9.	Мероприятие 9. Подъезд к терминалу аэропорта г. Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19 - км 20,185 автомобильной дороги Томск - Аэропорт	всего	261 498,3	261 498,3
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	261 498,3	261 498,3
		2017 год	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0
2.10.	Мероприятие 10. Корректировка проекта обоснования инвестиций на строительство автомобильной дороги Пермь - Ивдель - Ханты-Мансийск - Сургут - Нижневартовск - Томск на участке граница Томской области - Инкино	всего	6 000,0	6 000,0
		2015 год	6 000,0	6 000,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0
2.11.	Мероприятие 11. Автомобильная дорога Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 - км 45 в Колпашевском районе Томской области. Реконструкция	всего	931 945,3	931 945,3
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	150 000,0	150 000,0
		2017 год	280 000,0	280 000,0
		2018 год	501 945,3	501 945,3
		2019 год	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0
2.12.	Мероприятие 12. Строительство автомобильной дороги Томск - Тайга в Томской и Кемеровской областях (обоснование инвестиций)	всего	6 000,0	6 000,0
		2015 год	6 000,0	6 000,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0
2.13.	Мероприятие 13. Строительство автомобильной дороги по маршруту Игол -Орловка	всего	0,0	0,0
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0
2.14.	Мероприятие 14. Реконструкция автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево на участке км 6 - км 10,8 в Томском районе Томской области	всего	3 649,5	3 649,5
		2015 год	3 649,5	3 649,5
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0
2.15.	Мероприятие 15. Строительство автомобильной дороги Томск - Тайга в Томской и Кемеровской областях (ПСД)	всего	38 000,0	38 000,0
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	12 000,0	12 000,0
		2017 год	11 000,0	11 000,0
		2018 год	15 000,0	15 000,0
		2019 год	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0
2.16.	Мероприятие 16. Строительство автомобильной дороги Томск - Тайга в Томской и Кемеровской областях	всего	0,0	0,0
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0
2.17.	Мероприятие 17. Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке 65 - 80 км в Парабельском и Колпашевском районах Томской области	всего	217 430,0	217 430,0
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0
		2019 год	97 430,0	97 430,0
		2020 год	120 000,0	120 000,0
2.18.	Мероприятие 18. Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 143 - км 165 в Парабельском, Каргасокском районах Томской области (разработка ПСД)	всего	12 500,0	12 500,0
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0
		2019 год	7 000,0	7 000,0
		2020 год	5 500,0	5 500,0
2.19.	Мероприятие 19. Реконструкция автомобильной дороги Томск - Самусь на участке 12 - 18,5 км в Томской области	всего	111,2	111,2
		2015 год	111,2	111,2
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0
2.20.	Мероприятие 20. Реконструкция автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу на участке км 0 - км 12 в Александровском районе Томской области	всего	8 946,5	8 946,5
		2015 год	8 946,5	8 946,5
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0
2.21.	Мероприятие 21. Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах: Томск - Самусь, Томск - Каргала - Колпашево; Михайловка - Александровское - Итатка; Асино - АБЗ, Больше-Дорохово - Тегульдет, Бакчар - Подгорное - Коломино, Богашево - Петухово, Подъезд к с. Зоркальцево, Уртам - Борзуновка - Верхняя Уртамка в Томской области (ПСД)	всего	25 000,0	25 000,0
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	5 000,0	5 000,0
		2017 год	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0
		2019 год	20 000,0	20 000,0
		2020 год	0,0	0,0
2.22.	Мероприятие 22. Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Тунгусово - Могочино - Лысая Гора в Томской области (ПСД)	всего	22 000,0	22 000,0
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	2 000,0	2 000,0
		2018 год	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0
		2020 год	20 000,0	20 000,0
2.23.	Мероприятие 23. Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования в Томской области	всего	22 888,8	22 888,8
		2015 год	2 888,8	2 888,8
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	20 000,0	20 000,0
		2018 год	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0
	Задача 2 подпрограммы 2 "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области"
3.	ВЦП 1. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области (капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и сооружений на них)	всего	11 832 480,9	11 832 480,9
		2015 год	1 692 770,0	1 692 770,0
		2016 год	2 130 113,7	2 130 113,7
		2017 год	1 896 910,5	1 896 910,5
		2018 год	1 944 563,7	1 944 563,7
		2019 год	2 084 061,3	2 084 061,3
		2020 год	2 084 061,7	2 084 061,7
	Задача 3 подпрограммы 2 "Улучшение условий безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Томской области в результате капитального ремонта и ремонта"
4.	Основное мероприятие 3. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", в том числе:	всего	2 228 500,7	2 228 500,7
		2015 год	140 061,0	140 061,0
		2016 год	328 993,1	328 993,1
		2017 год	419 192,1	419 192,1
		2018 год	446 751,5	446 751,5
		2019 год	446 751,5	446 751,5
		2020 год	446 751,5	446 751,5
4.1.	Мероприятие 1. Комплекс мероприятий по приведению автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в соответствие нормативному транспортно-эксплуатационному состоянию	всего	2 214 494,6	2 214 494,6
		2015 год	126 054,9	126 054,9
		2016 год	328 993,1	328 993,1
		2017 год	419 192,1	419 192,1
		2018 год	446 751,5	446 751,5
		2019 год	446 751,5	446 751,5
		2020 год	446 751,5	446 751,5
4.2.	Мероприятие 2. Иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"	всего	14 006,1	14 006,1
		2015 год	14 006,1	14 006,1
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0
	Задача 4 подпрограммы 2 "Улучшение условий безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в результате капитального ремонта и ремонта"
5.	Основное мероприятие 4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области	всего	всего	500 000,0
		2015 год	500 000,0	500 000,0
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	500 000,0	500 000,0
		2018 год	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0
5.1.	Мероприятие 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов	всего	400 000,0	400 000,0
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	400 000,0	400 000,0
		2017 год	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0
5.2.	Мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов	всего	100 000,0	100 000,0
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	100 000,0	100 000,0
		2017 год	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0
	Задача 5 подпрограммы 2 "Удовлетворение общественных потребностей в сфере организации дорожного движения на территории Томской области"
6.	ВЦП 2. Удовлетворение общественных потребностей в сфере организации дорожного движения на территории Томской области	всего	71 568,1	71 568,1
		2015 год	71 568,1	71 568,1
		2016 год	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0
		2018 год	0,0	0,0
		2019 год	0,0	0,0
		2020 год	0,0	0,0
	Задача 6 подпрограммы 2 "Улучшение условий безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования "Город Томск"
7.	Основное мероприятие 4 "Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра", в том числе:	всего	364 174,0	364 174,0
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	72 834,8	72 834,8
		2017 год	72 834,8	72 834,8
		2018 год	72 834,8	72 834,8
		2019 год	72 834,8	72 834,8
		2020 год	72 834,8	72 834,8
7.1.	Мероприятие 1. Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра	всего	364 174,0	364 174,0
		2015 год	0,0	0,0
		2016 год	72 834,8	72 834,8
		2017 год	72 834,8	72 834,8
		2018 год	72 834,8	72 834,8
		2019 год	72 834,8	72 834,8
		2020 год	72 834,8	72 834,8
	Итого по подпрограмме 2	всего	20 251 217,4	20 251 217,4
		2015 год	2 117 619,5	2 117 619,5
		2016 год	3 349 796,8	3 349 796,8
		2017 год	2 968 095,3	2 968 095,3
		2018 год	3 092 746,5	3 092 746,5
		2019 год	3 092 746,5	3 092 746,5
		2020 год	3 092 746,5	3 092 746,5
8.	"Обеспечивающая подпрограмма"
	Итого по подпрограмме 3	всего	130 802,5	130 802,5
		2015 год	22 610,0	22 610,0
		2016 год	22 274,5	22 274,5
		2017 год	21 479,5	21 479,5
		2018 год	21 479,5	21 479,5
		2019 год	21 479,5	21 479,5
		2020 год	21 479,5	21 479,5
	Итого по государственной программе	всего	20 475 512,0	20 475 512,0
		2015 год	2 644 737,3	2 644 737,3
		2016 год	3 739 075,3	3 739 075,3
		2017 год	3 408 766,9	3 408 766,9
		2018 год	3 560 977,5	3 560 977,5
		2019 год	3 560 977,5	3 560 977,5
		2020 год	3 560 977,5	3 560 977,5