Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Распоряжение Администрации Томской области от 11 декабря 2015 г. N 995-ра "О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 N 283-ра"
Внести в распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 N 283-ра "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области" следующие изменения:
в таблице Финансового обеспечения Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования Томской области" в части повышения заработной платы работников, утвержденного указанным распоряжением (приложение N 3):
после строки:
|
"Численность населения Томской области, чел. |
1 060 997 |
1 067 187 |
1 067 187 |
1 076 995 |
1 074 453 |
1 079 138 |
1 092 747 |
1 100 538 |
1 108 241" |
дополнить строкой следующего содержания:
|
"Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб. |
x |
x |
x |
x |
x |
29 000 |
x |
x |
х"; |
графы "Наименование показателя", "2015 год" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
|
И.о. Губернатора Томской области |
А.М. Феденёв |
Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 11 декабря 2015 г. N 995-ра
|
Наименование показателей |
2015 год |
|
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников образовательных организаций в Томской области | |
|
Численность населения Томской области, чел. |
1 079 138 |
|
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб. |
29 000 |
|
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. |
33 998 |
|
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % |
104,6% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области, руб. |
33 998 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
103,2% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % |
100,0% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области, руб. |
28 218 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
103,3% |
|
Соотношение к средней заработной плате в сфере общего образования в Томской области, % |
100% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Томской области, руб. |
28 218 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
102,1% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % |
83% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования в Томской области, руб. |
27 159 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
100,0% |
|
Соотношение к средней заработной плате учителей по Томской области, % |
79,9% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб. |
33 998 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
99,8% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % |
100% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб. |
26 351 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
100,0% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % |
77,5% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области, руб. |
29 764 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
100,0% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % |
87,5% |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области | |
|
Число получателей услуг в общем образовании, чел. |
117 642 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога в общем образовании, чел. |
13,11 |
|
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях |
15,60 |
|
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях |
82,09 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, % |
43,3% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда (далее - ФОТ) работников общеобразовательных организаций, % |
29,5% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
0,6% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел. |
15 838 |
|
в том числе: |
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел. |
8 973 |
|
из них учителей, чел. |
7 540 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
1 174 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
5 691 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб. |
33 998 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб. |
46 326 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб. |
12 917 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области | |
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
4 766 321 |
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. |
4 766 321 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
28 956 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
94% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций), тыс. руб. |
731 771 |
|
с учетом: |
|
|
Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников общеобразовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
56 752 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
731 771 |
|
в том числе: |
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
731 771 |
|
включая средства: |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
636 445 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
95 326 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
17 729 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
77 597 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
20,8% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
1 823 724 |
|
в том числе: |
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
1 823 724 |
|
включая средства: |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
1 471 469 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
248 000 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
104 255 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
17 729 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
86 526 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области | |
|
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел. |
51 511 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел. |
9,87 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организациях, % |
50,3% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организациях, % |
34,6% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в дошкольных образовательных организациях, % |
0,9% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел. |
10 500 |
|
в том числе: |
|
|
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел. |
5 219 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
360 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
4 921 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб. |
28 218 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
39 648 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
12 962 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области | |
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
2 300 942 |
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. |
2 300 942 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
19 733 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
110% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области, тыс. руб. |
512 130 |
|
с учетом: |
|
|
объема средств от оптимизации педагогических работников организаций дошкольного образования (интенсификация труда), тыс. руб. |
42 463 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
512 130 |
|
в том числе: |
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
512 130 |
|
включая средства: |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
466 111 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
46 019 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
2 565 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
43 454 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
17,3% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году- всего, тыс. руб. |
1 315 395 |
|
в том числе: |
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
1 315 395 |
|
включая средства: |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
1 194 133 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
44 350 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
76 912 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
2 565 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
74 347 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | |
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел. |
153 662 |
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел. |
70,13 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
46,0% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
37,4% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, % |
2,6% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
4 056 |
|
в том числе: |
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
2 191 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
370 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
1 495 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
27 159 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
41 247 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
13 576 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | |
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
929 704 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
23 743 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
80% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
156 085 |
|
с учетом: |
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб. |
19 281 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
156 085 |
|
в том числе: |
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
152 356 |
|
включая средства: |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
119 352 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
18 694 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
1 368 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
17 326 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
14 309 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
3 729 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
24,3% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
465 952 |
|
в том числе: |
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
457 468 |
|
включая средства: |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
350 952 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
20 869 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
18 694 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
1 368 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
17 326 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
66 953 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
8 484 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | |
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
15 537 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
13,6 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
46,1% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
38,7% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
10,1% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
3 168 |
|
в том числе: |
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
1 708 |
|
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
1 144 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
157 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
1 303 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
27 385 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. |
26 351 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
57 306 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
15 773 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | |
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
470 993 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
47 669 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
91% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
23 986 |
|
с учетом: |
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
49 613 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
23 986 |
|
в том числе: |
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
22 265 |
|
включая средства: |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
127 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
22 138 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
14 372 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
6 858 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
908 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
1 721 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
299,1% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
178 613 |
|
в том числе: |
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
148 575 |
|
включая средства: |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
110 743 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
12 463 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
25 369 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
16 545 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
6 858 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
1 966 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
30 038 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | |
|
Число получателей услуг, чел. |
3 991 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел. |
8,4 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
4,2% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
4,6% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
0,0 |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
996 |
|
в том числе: |
|
|
Среднесписочная численность основного персонала, чел. |
954 |
|
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел. |
473 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
6 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
36 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
24 361 |
|
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
29 764 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
64 699 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
20 139 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области |
|
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
220 100 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
0% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
98 956 |
|
с учетом: |
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб. |
3 423 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
98 956 |
|
в том числе: |
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
98 956 |
|
включая средства: |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
94 502 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
4 454 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей |
0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
4 454 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
8% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
108 980 |
|
в том числе: |
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
108 980 |
|
включая средства: |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
94 502 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
5 001 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
9 478 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей |
0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
9 478 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
1 522 927 |
|
в том числе: |
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
1 517 477 |
|
включая средства: |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников, тыс. руб. |
1 316 537 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб. |
186 631 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
14 309 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
5 450 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
23,5% |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
3 892 664 |
|
в том числе: |
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
3 854 142 |
|
включая средства: |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников, тыс. руб. |
3 221 800 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
330 682 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб. |
234 707 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
66 953 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
38 522 |
|
Департамент общего образования Томской области | |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области | |
|
Число получателей услуг в общем образовании, чел. |
117 642 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в общем образовании, чел. |
13,11 |
|
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях |
15,60 |
|
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях |
82,09 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, % |
43,3% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
29,5% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
0,6% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел. |
15 838 |
|
в том числе: |
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел. |
8 973 |
|
из них учителей, чел. |
7 540 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
1 174 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
5 691 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб. |
33 998 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб. |
46 326 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб. |
12 917 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области | |
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
4 766 321 |
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. |
4 766 321 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
28 956 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
94% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
731 771 |
|
с учетом: |
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников общеобразовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
56 752 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
731 771 |
|
в том числе: |
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
731 771 |
|
включая средства: |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
636 445 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
95 326 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
17 729 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
77 597 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
20,8% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
1 823 724 |
|
в том числе: |
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
1 823 724 |
|
включая средства: |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
1 471 469 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
248 000 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
104 255 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
17 729 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
86 526 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области | |
|
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел. |
51 511 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел. |
9,87 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, % |
50,3% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, % |
34,6% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, % |
0,9% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел. |
10 500 |
|
в том числе: |
|
|
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел. |
5 219 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
360 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
4 921 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб. |
28 218 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
39 648 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
12 962 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области | |
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
2 300 942 |
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. |
2 300 942 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
19 733 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
110% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
512 130 |
|
с учетом: |
|
|
объема средств от оптимизации педагогических работников организаций дошкольного образования (интенсификация труда), тыс. руб. |
42 463 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
512 130 |
|
в том числе: |
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
512 130 |
|
включая средства: |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
466 111 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
46 019 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
2 565 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
43 454 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
17,3% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
1 315 395 |
|
в том числе: |
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
1 315 395 |
|
включая средства: |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
1 194 133 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
44 350 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
76 912 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
2 565 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
74 347 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | |
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел. |
153 662 |
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел. |
128,70 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
40,6% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
33,6% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
1,2% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
2 010 |
|
в том числе: |
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
1 194 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
203 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
613 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
27 018 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
38 531 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
13 924 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | |
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
504 019 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
6 013 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
68% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
63 242 |
|
Дополнительные средства в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества" ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств" в ведение Департамента по культуре и туризму Томской области, тыс. руб. |
13 485 |
|
с учетом: |
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб. |
19 281 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
76 727 |
|
в том числе: |
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
76 727 |
|
включая средства: |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
63 939 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
-607 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
10 139 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей |
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
1 368 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
8 771 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
3 255 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
38,3% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
269 569 |
|
в том числе: |
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
269 569 |
|
включая средства: |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
225 715 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
10 550 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
10 139 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
1 368 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
8 771 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
23 164 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
Департамент по культуре и туризму Томской области | |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | |
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел. |
153 662 |
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел. |
287,76 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
38,2% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
29,6% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, % |
5,6% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
864 |
|
в том числе: |
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
534 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
72 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
258 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
27 235 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
40 988 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
12 272 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | |
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
227 227 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
12 763 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, % |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
53 990 |
|
Дополнительные средства в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества" ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств" в ведение Департамента по культуре и туризму Томской области, тыс. руб. |
-13 485 |
|
с учетом: |
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
40 505 |
|
в том числе: |
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
38 277 |
|
включая средства: |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
36 750 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
607 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
4 568 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
4 568 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
-3 648 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
2 228 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
11,3% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
78 672 |
|
в том числе: |
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
73 204 |
|
включая средства: |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
59 991 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
6 685 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
4 568 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
4 568 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
1 960 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
5 468 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | |
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
606 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
6,06 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
31,9% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
25,2% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
5,3% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
182 |
|
в том числе: |
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
124 |
|
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
100 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
8 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
50 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
28 404 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. |
26 390 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
65 161 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
13 274 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | |
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
41 232 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
2 187 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
5 931 |
|
с учетом: |
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
5 931 |
|
в том числе: |
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
5 931 |
|
включая средства: |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
5 100 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
831 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
831 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
14,0% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
18 775 |
|
в том числе: |
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
18 775 |
|
включая средства: |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
16 426 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
1 011 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
1 339 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
1 339 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | |
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел. |
153 662 |
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел. |
331,88 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
60,8% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
50,7% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, % |
2,5% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
1 182 |
|
в том числе: |
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
463 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
95 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
624 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
27 434,4 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
47 246 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
13 774 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | |
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
198 458 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
4 967 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, % |
63% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
38 853 |
|
с учетом: |
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
38 853 |
|
в том числе: |
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
37 352 |
|
включая средства: |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
18 663 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
3 987 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей |
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
3 987 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
14 702 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
1 501 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
10,3% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
117 712 |
|
в том числе: |
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
114 696 |
|
включая средства: |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
65 246 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
3 634 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
3 987 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
3 987 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
41 829 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
3 016 |
|
Департамент профессионального образования Томской области | |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | |
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
14 512 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
14,28 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
47,2% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
39,6% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
10,6% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
2 900 |
|
в том числе: |
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
1 532 |
|
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
1 016 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
144 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
1 224 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
27 390 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. |
26 346 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
56 708 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
15 800 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | |
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
418 216 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
44 222 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
92% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
16 260 |
|
с учетом: |
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
49 613 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
16 260 |
|
в том числе: |
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
15 142 |
|
включая средства: |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
-5 898 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
21 040 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
14 182 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
6 858 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
1 118 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
434,5% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
154 093 |
|
в том числе: |
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
125 315 |
|
включая средства: |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
90 911 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
11 191 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
23 213 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
16 355 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
6 858 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
28 778 |
|
Департамент лесного хозяйства Томской области | |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | |
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
419 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
14,96 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
39,5% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
40,0% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
10,9% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
86 |
|
в том числе: |
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
52 |
|
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
28 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
5 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
29 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
24 800 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. |
26 390 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
61 967 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
18 922 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | |
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
11 545 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
1 260 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
5,0% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
1 795 |
|
с учетом: |
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
1 795 |
|
в том числе: |
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
1 192 |
|
включая средства: |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
925 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
267 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
190 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
77 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
603 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
14,9% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
5 745 |
|
в том числе: |
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
4 485 |
|
включая средства: |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
3 407 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
261 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
817 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
190 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
627 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
1 260 |
|
Департамент здравоохранения Томской области | |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | |
|
Число получателей услуг, чел. |
175 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел. |
4,31 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
22,8% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
22,0% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
0 |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
184 |
|
в том числе: |
|
|
Среднесписочная численность основного персонала, чел. |
142 |
|
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел. |
41 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
6 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
36 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
27 789 |
|
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
30 431 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
64 699 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
20 139 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области | |
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
19 303 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
0 |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
1 676 |
|
с учетом: |
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб. |
3 423 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
1 676 |
|
в том числе: |
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
1 676 |
|
включая средства: |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
1 286 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
390 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей |
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Россйской# Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
390 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
227,6% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
3 737 |
|
в том числе: |
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
3 737 |
|
включая средства: |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
1 286 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
701 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
1 751 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей |
0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Россйской# Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
1 751 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | |
|
Число получателей услуг, чел. |
3 816 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел. |
8,82 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
0,0% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
0,0% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
0,0 |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
812 |
|
в том числе: |
|
|
Среднесписочная численность основного персонала, чел. |
812 |
|
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел. |
433 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
23 762 |
|
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
29 701 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области | |
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
200 796 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
|
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
97 280 |
|
с учетом: |
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб. |
0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
97 280 |
|
в том числе: |
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
97 280 |
|
включая средства: |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
93 216 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
4 064 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей |
0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Россйской# Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
4 064 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
4,2% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
105 243 |
|
в том числе: |
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
105 243 |
|
включая средства: |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
93 216 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
4 300 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
7 727 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей |
0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
7 727 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Администрации Томской области от 11 декабря 2015 г. N 995-ра "О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 N 283-ра"
Текст распоряжения официально опубликован не был