Приложение

Администрации ЗАТО Северск

от 30 декабря 2014 г. N 3538

Приложение

к муниципальной программе

"Развитие туризма

в ЗАТО Северск" на 2013-2017 годы

Система
программных мероприятий

N п/п	Наименование направлений, мероприятий и источников финансирования	Потребность в финансовых средствах, тыс. руб						Срок реализации	Исполнитель (получатель денежных средств)		Ожидаемый эффект (экономический, социальный)
		всего	в том числе по годам
		всего	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
1	Создание и развитие туристско-рекреационных комплексов в ЗАТО Северск
1.1	Строительство туристско-рекреационной зоны на территории ЗАТО Северск Томской области (за пределами закрытой городской зоны)	7557372,7 <*>	7372,7 <*>	1987,5 <*>	2400000,0	3850000,0	1300000,0	2013-2017 гг.	УКС Администрации ЗАТО Северск	Создание и развитие современных туристско-рекреационных комплексов и зон; строительство туристско-рекреационного комплекса за пределами закрытой городской зоны
	из общего объема финансирования по источникам:
	федеральный бюджет	1600000,0	0,0	0,0	800000,0	800000,0	0,0
	бюджет Томской области	325500,0 <*>	5500,0 <*>	1887,5 <*>	160000,0	160000,0	0,0
	местный бюджет	81872,7 <*>	1872,7 <*>	100,0 <*>	40000,0	40000,0	0,0
	внебюджетные средства	5550000,0	0,0	0,0	1400000,0	2850000,0	1300000,0
1.1.1	Проведение инженерно-геологических изысканий для проектирования комплекса объектов капитального строительства	1582,7	1582,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	из общего объема финансирования по источникам:
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Томской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	1582,7	1582,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	строительство зоопарка в районе КПП г. Северска (ПИР)	511,2	511,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	строительство торгово-развлекательного центра в районе КПП г. Северска (ПИР)	315,6	315,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	строительство парковки и гостиницы в районе КПП г. Северска (ПИР)	279,0	279,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	строительство детского парка развлечений в районе КПП г. Северска (ПИР)	298,5	298,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	строительство аквапарка в районе КПП г. Северска (ПИР)	178,4	178,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2	Разработка проекта планировки территории объекта "Туристско-рекреационная зона на территории ЗАТО Северск Томской области"	5790,0<*>	5790,0<*>	1987,5<*>	0,0	0,0	0,0	2013-2014 г.
	из общего объема финансирования по источникам:
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Томской области	5500,0<*>	5500,0<*>	1887,5<*>	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	290,0 <*>	290,0 <*>	100,0 <*>	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.3	Проектирование объектов туристско-рекреационной зоны	200000,0	0,0	0,0	200000,0	0,0	0,0	2015 г.
	из общего объема финансирования по источникам:
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Томской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные средства	200000,0	0,0	0,0	200000,0	0,0	0,0
1.1.4	Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	1000000,0	0,0	0,0	500000,0	500000,0	0,0	2015-2016 гг.
	из общего объема финансирования по источникам:
	федеральный бюджет	800000,0	0,0	0,0	400000,0	400000,0	0,0
	бюджет Томской области	160000,0	0,0	0,0	80000,0	80000,0	0,0
	местный бюджет	40000,0	0,0	0,0	20000,0	20000,0	0,0
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Строительство зоопарка в районе КПП г. Северска	1500000,0	0,0	0,0	750000,0	750000,0	0,0	2015-2016 гг.
	из общего объема финансирования по источникам:
	федеральный бюджет	800000,0	0,0	0,0	400000,0	400000,0	0,0
	бюджет Томской области	160000,0	0,0	0,0	80000,0	80000,0	0,0
	местный бюджет	40000,0	0,0	0,0	20000,0	20000,0	0,0
	внебюджетные средства	500000,0	0,0	0,0	250000,0	250000,0	0,0
1.1.6	Строительство торгово-развлекательного центра в районе КПП г. Северска	2100000,0	0,0	0,0	500000,0	1600000,0	0,0	2015-2016 гг.
	из общего объема финансирования по источникам:
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	бюджет Томской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные средства	2100000,0	0,0	0,0	500000,0	1600000,0	0,0
1.1.7	Строительство парковки и гостиницы в районе КПП г. Северска	750000,0	0,0	0,0	150000,0	300000,0	300000,0	2015-2017 гг.
	из общего объема финансирования по источникам:
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Томской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные средства	750000,0	0,0	0,0	150000,0	300000,0	300000,0
1.1.8	Строительство детского парка развлечений в районе КПП г. Северска	500000,0	0,0	0,0	0,0	100000,0	400000,0	2016-2017 гг.
	из общего объема финансирования по источникам:
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Томской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные средства	500000,0	0,0	0,0	0,0	100000,0	400000,0
1.1.9	Строительство аквапарка в районе КПП г. Северска	1500000,0	0,0	0,0	300000,0	600000,0	600000,0	2015-2017 гг.
	из общего объема финансирования по источникам:
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Томской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные средства	1500000,0	0,0	0,0	300000,0	600000,0	600000,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2	Реализация комплексной программы благоустройства территории природного парка МАУ "СПП"	43825,7	911,0	6383,7	19586,7	10286,3	6658,0	2013-2017 гг.	УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, МАУ "СПП"	Создание и развитие современных туристско-рекреационных комплексов; реконструкция, благоустройство, капитальный ремонт объектов природного парка МАУ "СПП"
	из общего объема финансирования по источникам:
	федеральный бюджет	10000,0	0,0	0,0	2500,0	2500,0	5000,0
	бюджет Томской области	2100,0	0,0	0,0	700,0	700,0	700,0
	местный бюджет	13113,3	0,0	6252,4	5780,0	229,6	851,3
	внебюджетные средства	18612,4	911,0	131,3	10606,7	6856,7	106,7
1.2.1	Капитальный ремонт кровли зданий, пешеходных дорожек, лестничного марша	19897,3	0,0	6099,4	4195,4	3429,6	6172,9	2014-2017 гг.	УКС Администрации ЗАТО Северск
	из общего объема финансирования по источникам:								УКС Администрации ЗАТО Северск
	федеральный бюджет	10000,0	0,0	0,0	2500,0	2500,0	5000,0
	бюджет Томской области	2100,0	0,0	0,0	700,0	700,0	700,0
	местный бюджет	7797,3	0,0	6099,4	995,4	229,6	472,9
1.2.2	Благоустройство территории Природного парка	6678,4	911,0	284,3	4891,3	106,7	485,1	2013-2017 гг.	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, МАУ "СПП"
	из общего объема финансирования по источникам:
	местный бюджет	5316,0	0,0	153,0	4784,6	0,0	378,4
	внебюджетные средства	1362,4	911,0	131,3	106,7	106,7	106,7
1.2.3	Приобретение аттракционов в природный парк	17250,0	0,0	0,0	10500,0	6750,0	0,0	2015-2016 гг.	МАУ "СПП"
	из общего объема финансирования по источникам:
	внебюджетные средства	17250,0	0,0	0,0	10500,0	6750,0	0,0
1.3	Создание этнографического музея-усадьбы под открытым небом - "Иглаковское подворье"	10000,0	0,0	0,0	8000,0	2000,0	0,0	2015-2016 гг.	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	Создание и развитие туристско-рекреационных комплексов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	из общего объема финансирования по источникам:
	федеральный бюджет	7500,0	0,0	0,0	6000,0	1500,0	0,0
	бюджет Томской области	1900,0	0,0	0,0	1500,0	400,0	0,0
	местный бюджет	600,0	0,0	0,0	500,0	100,0	0,0
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Разработка туристских и экскурсионных маршрутов в ЗАТО Северск	1075,0	175,0	0,0	400,0	250,0	250,0	2013 г., 2015-2017 гг.	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, МБУ "Музей г. Северска"	Увеличение количества разработанных туристских и экскурсионных маршрутов
	из общего объема финансирования по источникам:
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Томской области	350,0	100,0	0,0	100,0	50,0	100,0
	местный бюджет	510,0	60,0	0,0	200,0	150,0	100,0
	внебюджетные средства	215,0	15,0	0,0	100,0	50,0	50,0
1.5	Создание и развитие туристско-рекреационных зон (комплекс озер и памятников археологии в пос. Самусь, комплекс зданий архитектуры 50-х годов и др.)	1000,0	0,0	0,0	250,0	250,0	500,0	2015-2017 гг.	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	Создание и развитие современных туристско-рекреационных комплексов
	из общего объема финансирования по источникам:
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Томской области	525,0	0,0	0,0	125,0	0,0	400,0
	местный бюджет	425,0	0,0	0,0	75,0	250,0	100,0
	внебюджетные средства	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
	Итого по направлению 1	7613273,4 <*>	8458,7 <*>	8371,2 <*>	2428236,7	3862786,3	1307408,0
	из общего объема финансирования по источникам:
	федеральный бюджет	1617500,0	0,0	0,0	808500,0	804000,0	5000,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	бюджет Томской области	330375,0 <*>	5600,0 <*>	1887,5 <*>	162425,0	161150,0	1200,0
	местный бюджет	96521,0 <*>	1932,7 <*>	6352,4 <*>	46555,0	40729,6	1051,3
	внебюджетные средства	5568877,4	926,0	131,3	1410756,7	2856906,7	1300156,7
2	Развитие образовательного и спортивного туризма
2.1	Формирование системы образовательного туризма на базе образовательных учреждений ЗАТО Северск	1000,0	100,0	150,0	250,0	250,0	250,0	2013-2017 гг.	Управление образования		Увеличение количества иногородних участников образовательных программ
	из общего объема финансирования по источникам:
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные средства	1000,0	100,0	150,0	250,0	250,0	250,0
2.2	Создание Федеральной площадки в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи на базе МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Восход"	102856,6	2282,4	3284,1	61786,4	16542,6	18961,1	2013-2017 гг.	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Восход"		Увеличение количества иногородних участников Федеральной площадки
	из общего объема финансирования по источникам:
	федеральный бюджет	35000,0	0,0	0,0	35000,0	0,0	0,0
	бюджет Томской области	16000,0	0,0	0,0	9000,0	2000,0	5000,0
	местный бюджет	9575,4	0,0	0,0	3290,5	2323,8	3961,1
	внебюджетные средства	42281,2	2282,4	3284,1	14495,9	12218,8	10000,0
2.2.1	Реконструкция, капитальный ремонт и благоустройство объектов детского оздоровительного лагеря "Восход"	64800,9	2282,4	3284,1	36628,1	12776,7	9829,6				Реконструкция, благоустройство, капитальный ремонт объектов детского оздоровительного лагеря "Восход"
	из общего объема финансирования по источникам:
	федеральный бюджет	22000,0	0,0	0,0	22000,0	0,0	0,0
	бюджет Томской области	7000,0	0,0	0,0	5000,0	0,0	2000,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
	местный бюджет	5259,7	0,0	0,0	872,2	1557,9	2829,6
	внебюджетные средства	30541,2	2282,4	3284,1	8755,9	11218,8	5000,0
	Газификация, реконструкция системы ГВС, благоустройство территории	34278,1	0,0	186,0	24063,9	1782,2	8246,0
	Благоустройство пищеблока	2209,9	992,1	286,7	0,0	185,6	745,5
	Ремонт медкорпуса	1593,0	0,0	0,0	1593,0	0,0	0,0
	Ремонт спальных корпусов	16448,6	1085,5	2811,4	5122,9	7428,8	0,0
	Устройство и ремонт объектов спортивного и культурно-досугового назначения	10271,3	204,8	0,0	5848,3	3380,1	838,1
2.2.2	Реконструкция и ремонт зданий и сооружений спортивного оздоровительного лагеря "Юность"	38055,7	0,0	0,0	25158,3	3765,9	9131,5	2015-2017 гг.	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Восход"		Реконструкция, благоустройство, капитальный ремонт объектов спортивного оздоровительного лагеря "Юность"
	из общего объема финансирования по источникам:
	федеральный бюджет	13000,0	0,0	0,0	13000,0	0,0	0,0
	бюджет Томской области	9000,0	0,0	0,0	4000,0	2000,0	3000,0
	местный бюджет	4315,7	0,0	0,0	2418,3	765,9	1131,5
	внебюджетные средства	11740,0	0,0	0,0	5740,0	1000,0	5000,0
	Устройство модульных зданий и сооружений	7568,5	0,0	0,0	7568,5	0,0	0,0	2015 г.
	Устройство ограждения и поста охраны	3047,0	0,0	0,0	3047,0	0,0	0,0	2015 г.
	Реконструкция и ремонт домиков жилого и бытового назначения	11082,2	0,0	0,0	7706,2	2338,0	1038,0	2015-2017 гг.
	Устройство и ремонт объектов спортивного назначения	16358,0	0,0	0,0	6836,6	1427,9	8093,5	2015-2017 гг.
2.3	Строительство лыжероллерной трассы в районе лыжной базы "Янтарь"	12712,9	0,0	0,0	12712,9	0,0	0,0	2015 г.	УКС Администрации ЗАТО Северск		Строительство туристских объектов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
	из общего объема финансирования по источникам:
	местный бюджет	12712,9	0,0	0,0	12712,9	0,0	0,0
	Итого по направлению 2	116569,5	2382,4	3434,1	74749,3	16792,6	19211,1
	из общего объема финансирования по источникам:
	федеральный бюджет	35000,0	0,0	0,0	35000,0	0,0	0,0
	бюджет Томской области	16000,0	0,0	0,0	9000,0	2000,0	5000,0
	местный бюджет	22288,3	0,0	0,0	16003,4	2323,8	3961,1
	внебюджетные средства	43281,2	2382,4	3434,1	14745,9	12468,8	10250,0
3	Продвижение туристского продукта на внутреннем рынке
3.1	Организация и проведение специализированных выставок-ярмарок, рабочих встреч и презентаций, форумов по проблемам развития туризма в ЗАТО Северск и обеспечение участия в мероприятиях различного уровня	420,0	0,0	0,0	210,0	210,0	0,0	2015-2016 гг.	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск		Формирование туристской привлекательности ЗАТО Северск
	из общего объема финансирования по источникам:
	бюджет Томской области	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
	местный бюджет	60,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0
	внебюджетные средства	100,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0
3.2	Организация и проведение информационно-пропагандистской кампании и распространение социальной рекламы о туристских возможностях ЗАТО Северск	750,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	2015-2017 гг.	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск		Формирование туристской привлекательности ЗАТО Северск
	из общего объема финансирования по источникам:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
	бюджет Томской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	570,0	0,0	0,0	200,0	200,0	170,0
	внебюджетные средства	180,0	0,0	0,0	50,0	50,0	80,0
	Итого по направлению 3	1170,0	0,0	0,0	460,0	460,0	250,0
	из общего объема финансирования по источникам:
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Томской области	200,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
	местный бюджет	690,0	0,0	0,0	260,0	260,0	170,0
	внебюджетные средства	280,0	0,0	0,0	100,0	100,0	80,0
	Всего по Программе	7731012,9 <*>	10841,1 <*>	11805,3 <*>	2503446,0	3880038,9	1326869,1
	в том числе:
	федеральный бюджет	1652500,0	0,0	0,0	843500,0	804000,0	5000,0
	бюджет Томской области	346575,0 <*>	5600,0 <*>	1887,5 <*>	171525,0	163250,0	6200,0
	местный бюджет	119499,3 <*>	1932,7 <*>	6352,4 <*>	62818,4	43313,4	5182,4
	внебюджетные средства	5612438,6	3308,4	3565,4	1425602,6	2869475,5	1310486,7

--------------------------------

<*> Потребность в финансовых средствах в 2014 году включает объем финансирования реализации мероприятия строки 1.1.2 "Разработка проекта планировки территории объекта "Туристско-рекреационная зона на территории ЗАТО Северск Томской области" в сумме 1987,5 тыс. руб., в том числе 1887,5 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 100,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, по итогам конкурсных процедур и в связи с отсутствием реализации указанного мероприятия в 2013 г.

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации ЗАТО Северск Томской области от 30 декабря 2014 г. N 3538 "О внесении изменений в постановление...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас