Приложение. Ведомственная целевая программа на 2015-2017 годы "Обеспечение условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 23 декабря 2015 г. N 934 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

(с изменениями от 23 декабря 2015 г.)

Наименование СБП	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Наименование ВЦП	Обеспечение условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Тип ВЦП	ВЦП 1 типа

Паспорт ВЦП
(утв. постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 12 января 2015 г. N 20)

								Единица измерения		2015	2016	2017
Цель ВЦП: Обеспечение населения доступными физкультурно-оздоровительными услугами, привлечение граждан к массовой физической культуре, систематическим занятиям спортом
Индикатор (показатель) конечного результата цели ВЦП: Удельный вес населения городского округа Стрежевой систематически занимающихся физической культурой и спортом в Муниципальном бюджетном учреждении "Физкультурно-спортивный комплекс" (далее - МБУ "ФСК")								%		2,75	2,8	2,81
Задача ВЦП: Приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в МБУ "ФСК"								чел.		1145	1165	1165
Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, организованных и проведенных МБУ "ФСК"								ед.		126	126	126
Сроки реализации ВЦП										2015-2017 годы
	Коды бюджетной классификации									Очередной финансовый 2015 год, тыс. руб.	Очередной финансовый 2016 год, тыс. руб.	Очередной финансовый 2017 год, тыс. руб.
	Раздел, подраздел	Целевая статья			Вид расходов	Доп КР			Доп ЭК
МБ	1102	5129700			611	014			000	27201,0	29990,0	29990,0
МБ	1102	5129700			612	000			000	1140,0	1500,0	1500,0
МБ	1102	5129700			612	000			030	142,0	0,0	0,0
МБ	1102	5129700			612	003			006	450,0	0,0	0,0
ОБ (ФБ)	1101	0816006			611	001			200	4344,0	3909,6	3909,6
итого										33277,0	35399,6	35399,6

Наименование СБП	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Наименование ВЦП	Развитие на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

1. Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

1.1. Характеристика состояния развития сферы

Развитие физической культуры и спорта - одно из важнейших направлений государственной политики, что отмечено в ежегодном послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации, озвученного 12 декабря 2012 года. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на соревнованиях различного уровня являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации. Это не только улучшение здоровья населения, но и решение проблем, связанных с качеством жизни населения, являясь мощным средством профилактики целого ряда заболеваний, что особенно важно в местности, приравненной к условиям Крайнего Севера.

В ведении муниципального бюджетного учреждения "Физкультурно-спортивный комплекс", созданного в 2012 году, постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 25.01.2012 N 49, находятся спортивные объекты СОК "Кедр", стадион "Нефтяник", лыжная база "Стрежень", крытый каток с искусственным льдом "Витязь".

Трибуны стадиона "Нефтяник" вмещают полторы тысячи зрителей, общая площадь спортивных площадок более девяти тысяч квадратных метров. В летний период единовременная пропускная способность 82 чел. Единовременная пропускная способность спортивного комплекса "Кедр" при шести спортивных залах: 83 - 87 чел., Лыжная база с выбором лыжных трасс (длина дистанций 1 км, 2 км, 3 км, 5 км) предоставляет услуги в зимний сезон: прокат лыж, лыжного инвентаря единовременно на 100 человек.

Трибуны стрежевского катка вмещают 200 зрителей. Единовременно 21 человек могут заниматься в тренажерном зале, оснащенном современным профессиональным оборудованием. Пропускная способность ледовой арены составляет 50 человек в смену во время учебно-тренировочного процесса, в часы массового катания на льду до 120 человек. Необходимое оборудование, инвентарь имеются. Объекты, находящиеся в ведении МБУ "ФСК", в целом, соответствуют установленным требованиям. Несмотря на заработную плату, самую низкую среди учреждений культуры, спорта остро кадровая проблема не стоит.

Таким образом, в МБУ "ФСК" созданы условия для занятий физической культурой и спортом в круглогодичном режиме, расширяются возможности спортивного совершенствования сборных команд города. Работающему населению, пенсионерам предоставляется возможность стать как активными, так и пассивными участниками (в качестве зрителей) физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Однако, при осуществлении деятельности МБУ "ФСК" имеются проблемы.

Так, проведение тренировочных занятий с обучающимися спортивной школы по игровым видам спорта на объектах МБУ "ФСК" из-за недостаточности собственных площадей, востребованность населением услуг МБУ "ФСК" в большей мере в вечерние часы приводит к большой загруженности учреждения в вечерние часы, выходные и праздничные дни. Характерна тенденция старения кадрового состава, в связи с чем требуется работа по привлечению молодых специалистов и повышения заработной платы. Для повышения престижа и инициирования желания заниматься физической культурой и спортом необходимо повысить качество информирования населения о деятельности учреждения и ее результатах

1.2. Описание проблем и цели ВЦП

Цель ВЦП: Развитие на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Существующие проблемы:

- Низкая заработная плата работников физкультурно-спортивной отрасли.

- Большая загруженность объектов в вечернее время.

- Проблема старения кадрового состава.

1.3. Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП

- Повышение заработной платы.

- Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно - массовых мероприятий.

- Привлечение граждан к массовой физической культуре, систематическим занятиям спортом.

- Формированию здорового образа жизни граждан.

- Привлечение молодых специалистов

2. Описание показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения

Наименование показателей	Методика расчета
Удельный вес населения городского округа Стрежевой, систематически занимающихся физической культурой и спортом	% а/в*100%=с "а" - число регулярно занимающихся физической культурой и спортом в МБУ "ФСК"; "в" - количество населения; "с" - удельный вес
Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в МБУ "ФСК", чел.	Росстат, Форма стат. отчетности N 1-ФК, внутриотраслевая статистика (на основе данных журнала учета групповых занятий инструктора по физической культуре, ежемесячных отчетов инструкторов по физической культуре, тренеров сборных команд)
Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, организованных и проведенных МБУ "ФСК"	Росстат, Форма стат. отчетности N 1-ФК, внутриотраслевая статистика (на основе данных журнала учета мероприятий и посещений)

3. Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП в целом	Генеральный директор Муниципального бюджетного учреждения "Физкультурно-спортивный комплекс" Война Анатолий Ксенофонтович, тел: (38259) 3-88-00
Порядок организации работы по реализации ВЦП	МБУ "ФСК" осуществляет: - Текущую работу по подготовке и реализации мероприятий Программы. - Мониторинг выполнения системы программных мероприятий. - Подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год. - Подготовку и представление в Управление культуры, спорта и молодежной политики форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП.
Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП	Заместитель генерального директора МБУ ФСК" Харченко Тамара Геннадьевна тел: (38259) 3-80-50
Сроки текущего мониторинга ВЦП	Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.	Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем квартала.	Ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчётным годом.
Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	по утвержденным формам.	Порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	по утвержденным формам.

4. Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП и, по возможности, плановое значение экономической и общественной эффективности реализации ВЦП

Показатель	Наименование показателя	Порядок расчета показателя	Источник значений показателя
Показатели общественной эффективности реализации ВЦП	Соотношение доли населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, в работе клубных формирований с объемом затраченных средств (%./тыс. руб.)	Доля населения, участвующая в физкультурно-оздоровительных мероприятиях и в работе клубных формирований / объем финансирования программы	Отраслевая статистика, Росстат, бухгалтерский отчет
Показатели экономической эффективности реализации ВЦП	Количество мероприятий, реализованных на 1 рубль программного финансирования (мер./ тыс. руб.)	Количество программных мероприятий / количество средств, выделяемых на программу	Отраслевая статистика, бухгалтерский отчет

Наименование СБП	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Наименование ВЦП	Обеспечение условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Цель ВЦП	Обеспечение населения доступными физкультурно-оздоровительными услугами, привлечение граждан к массовой физической культуре, систематическим занятиям спортом
Индикатор конечного результата цели	Удельный вес населения городского округа Стрежевой, систематически занимающихся физической культурой и спортом в МБУ "ФСК", не ниже 2,7 %

Мероприятия ВЦП

N п/п	Показатели	Наименование задачи, программных мероприятий муниципальной программы, источники финансирования	Ед. изм.	Очередной финансовый год (2015)	Плановый период (2016)		Плановый период (2017)		Ответственная организация за реализацию программы	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)		Перечень организаций, участвующих в реализации программы
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10
1.	Задача ВЦП: Приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по программе,		33277,00		35 399,60		35 399,60	МБУ "ФСК"		Генеральный директор Муниципального бюджетного учреждения "Физкультурно-спортивный комплекс" Война Анатолий Ксенофонтович		СОК "Кедр", стадион "Нефтяник" Крытый каток с искусственным льдом "Витязь"
		в том числе за счет средств:
		областного бюджета		4344,00		3 909,60		3 909,60
		местного бюджета		28933,00		29 990,00		29 990,00
	Наименование индикатора (показателя исполнения задачи 1)	Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в МБУ "ФСК"	чел.	1145		1165		1165
1.1.	Мероприятие 1 Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, организованных и проведенных МБУ "ФСК"
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1:		33277,00		35 399,6		35 399,6	МБУ "ФСК"
		в том числе за счет средств:
		областного бюджета		4344,00		3 909,60		3 909,60
		местного бюджета		28933,00		29 990,00		29 990,00
	Наименование индикатора (показатели) мероприятия 1	Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, организованных и проведенных МБУ "ФСК"	чел.	126		126		126