Приложение 2

Приложение 2

Ведомственная целевая программа
Томской области "Организация различных форм воспитания, дополнительного образования, летнего отдыха, питания и оздоровления детей"

Паспорт ВЦП

Наименование СБП	Департамент общего образования Томской области
Тип ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	1 тип
Цель Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, на реализацию которой направлена ВЦП	Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей.
Цель Программы социально-экономического развития Томской области на среднесрочную перспективу, на реализацию которой направлена ВЦП	Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей.
Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП	Доступное качественное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование детей
Цель ВЦП (задача СБП)	Содействие воспитанию и социализации детей, формированию здорового образа жизни

Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)	Единица измерения	Очередной финансовый год (2013)	Плановый год 1 (2014)	Плановый год 2 (2015)
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования от общего количества детей данного возраста, проживающих на территории Томской области	%	65	66	67
Охват обучающихся общеобразовательных учреждений организованными формами отдыха и оздоровления от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях	%	74	75	76
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджета			Сумма (тыс. руб.)
	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов
Очередной финансовый год (2013)	0702	6223801	611	34 945,5
	0702	6223801	612	600,0
	0702	6223847	530	3 658,0
	0702	6223848	540	41 827,0
всего				81 030,5
Плановый год 1 (2014)	0702	6223801	611	33 070,0
	0702	6223801	612	1 342,4
	0702	6223847	530	3 686,0
	0702	6223848	540	41 827,0
всего				79 925,4
Плановый год 2 (2015)	0702	6223801	611	33 965,8
	0702	6223801	612	1 408,1
	0702	6223847	530	3 680,0
	0702	6223848	540	41 827,0
всего				80 880,9

Раздел 1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана ВЦП

В настоящее время в сфере дополнительного образования детей функционирует 78 учреждений. В данных учреждениях занимается 91315 обучающихся. В целом система дополнительного образования детей Томской области остается притягательной для детей разного возраста - от дошкольников до выпускников общеобразовательных школ, для родителей и педагогов, работающих в этой системе.

В связи с недостаточным финансированием на муниципальном уровне наблюдается тенденция к сокращению количества учреждений дополнительного образования и обучающихся (В 2006 г. функционировало 92 уч., в 2009 г. работало 83 уч.(-9), в 2010 году - 80 уч. (-3), в 2011 - 78 уч. (-2)). В целом по области за период с 2006 по 2012 годы закрылось 14 учреждений дополнительного образования. Количество занимающихся детей с 99414 чел. в 2008 году сократилось до 91315 в 2012 году (- 8099 чел.).

Описание проблем и цели ВЦП

Основная проблема - слабое научно-методическое и материально-техническое обеспечение.

Цели в сфере кадровой политики:

- стимулирование работников доп. образования (аналогично выплатам за осуществление функций за классное руководство);

- привлечение молодых специалистов.

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

1. Материально-техническое обеспечение учреждений дополнительного образования.

2. Стимулирование и поддержка талантливых творческих коллективов и одаренных детей в целях дальнейшего развития.

3. Обеспечение выплат за классное руководство.

4. Организация питания отдельных категорий обучающихся

5. Интеграция дополнительного образования и школы.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Положительная динамика (рост/снижение)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
Количество обучающихся (Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения)	чел.	на достигнутом уровне	, i- направление деятельности ОГКОУДОД, Кобуч i - количество обучающихся по i-му направлению	ведомственная статистика
Количество областных государственных учреждений (Мероприятия N 3, 4)	ед.	на достигнутом уровне	, Уч.- учреждения, которым предусмотрены расходы на содержание имущества ОГУ, приобретение и модернизацию непроизводственного оборудования, и предметов длительного пользования	ведомственная статистика
Количество педагогических работников	чел.	на достигнутом уровне	, i - муниципальное образование, которому предоставлена субвенция по выплате доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя, с наполняемостью класса более 25 человек Кi - количество педагогических работников в i-ом муниципальном образовании, выполняющих функции классного руководителя с наполняемостью класса более 25 человек	ведомственная статистика
Количество работ	ед.	на достигнутом уровне	, i - областные государственные учреждения, подведомственные Департаменту общего образования Томской области, осуществляющие выполнение соответствующего мероприятия, Крi - количество работ, осуществляемых i-ым областным государственным учреждением	ведомственная статистика
Количество обучающихся (Обеспечение частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях)	чел.	на достигнутом уровне	, i - муниципальное образование, которому предоставлен межбюджетный трансферт на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, Коб i - количество обучающихся в i-ом муниципальном образовании	ведомственная статистика

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП в целом	Чубарова Анастасия Казимировна - председатель Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Включение в план работы отдела воспитания, коррекционного и дополнительного образования следующих мероприятий: 1. Согласование и утверждение планов работы учреждений с учетом внесенных мероприятий по реализации ВЦП. 2. Оказание методической помощи руководителям образовательных учреждений по реализации плана мероприятий с посещением отдельных мероприятий. 3. Осуществление мониторингов реализации ВЦП.
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП	Скворцова Елена Сергеевна - начальник отдела планирования и мониторинга Департамента общего образования, Шестакова Надежда Николаевна - консультант Комитета экономики образования Департамента общего образования, Белоусов Владимир Михайлович - консультант Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования, Маракулина Татьяна Матвеевна - главный специалист Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования, Гензе Наталья Александровна - главный специалист Комитета экономики образования Департамента общего образования (свод форм отчетности)
Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП	ежегодно
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП	Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 28.12.2011 г. N 789-р

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Недостаточная оснащенность материально-технической базы	При недостаточной оснащенности материально-технической базы учреждений дополнительного образования возможно предоставление услуги не в полном объеме и более низкого качества.
2. Недостаточное кадровое обеспечение по направлениям деятельности	При недостаточном кадровом обеспечении по направлениям деятельности возможно предоставление услуг более низкого качества.
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Не имеется.

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

NN п/п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)			Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
			с (месяц/год)	по (месяц/год)					Очередной финансовый год (2013)	плановый год (2014)	плановый год (2015)	Наименование показателя	Единица измерения показателя	Очередной финансовый год (2013)	плановый год (2014)	плановый год (2015)
1	Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения	Организация процесса дополнительного образования	01.2013	12.2015	ОГБОУДОД	0702	6223801	611	12 567,0	10 786,4	11 404,6	показатель объема: количество обучающихся	чел.	300	300	300
2	Проведение областных мероприятий в сфере общего образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, и педагогических работников	Проведение мероприятий регионального значения, организация участия обучающихся во всероссийских конкурсах и олимпиадах	01.2013	12.2015	ОГБОУДОД	0702	6223801	611	16486,30	16261,10	16461,10	показатель объема: количество работ	ед.	31	31	31
3	Содержание имущества областных государственных учреждений	Расходы на коммунальные услуги и налоги, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущества	01.2013	12.2015	ОГБОУДОД	0702	6223801	611	1 453,3	1 583,6	1 661,2	показатель объема: количество областных государственных учреждений	ед.	1	1	1
4	Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений	Приобретение непроизводственного оборудования, предметов длительного пользования, расходных материалов областными государственными и муниципальными образовательными учреждениями	01.2013	12.2015	ОГБОУДОД	0702	6223801	612	600			показатель объема: количество областных государственных учреждений	ед.	1
					ДОО ТО	0702	6223801	612		1342,4	1408,1
5	Обеспечение выплаты доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Томской области в классах с наполняемостью более 25 человек	Предоставление субвенций муниципальным образованиям на организацию доплат за выполнение функций классного руководства в классах наполняемостью более 25 человек	01.2013	12.2015	ДОО ТО	0702	6223847	530	3 658,00	3 686,00	3 680,00	показатель объема: количество педагогических работников	чел.	1 405	1 423	1 423
6	Обеспечение частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на частичную оплату стоимости питания обучающихся	01.2013	12.2015	ДОО ТО	0702	6223848	540	41 827,00	41 827,00	41 827,00	показатель объема: количество обучающихся	чел.	40 537	40 537	40 537
7	Участие в разработке проектов и реализация долгосрочных, среднесрочных, краткосрочных проектов и программ развития системы образования	Участие в разработке концепций и программ развития системы образования	01.2013	12.2015	ОГБОУДОД	0702	6223801	611	2 903,90	2 903,90	2 903,90	показатель объема: количество работ	ед.	50	50	50
8	Информационное обеспечение образовательных учреждений и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования	Организация работы по информационному сопровождению мероприятий	01.2013	12.2015	ОГБОУДОД	0702	6223801	611	1 000,00	1 000,00	1 000,00	показатель объема:количество работ	ед.	4	4	4
9	Предоставление информации по вопросам функционирования и развития системы общего образования Томской области для размещения в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети общего пользования	Организация предоставления информации о деятельности образовательных учреждений в СМИ и сети Интернет	01.2013	12.2015	ОГБОУДОД	0702	6223801	611	535,00	535,00	535,00	показатель объема: количество работ	ед.	3	3	3
	Всего								81 030,50	79 925,40	80 880,90