Приложение 1

Приложение 1

Ведомственная целевая программа
Томской области "Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по программам общего образования в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях для детей до 18 лет"

Паспорт ВЦП

Наименование СБП	Департамент общего образования Томской области
Тип ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	1 тип
Цель Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, на реализацию которой направлена ВЦП	Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей.
Цель Программы социально-экономического развития Томской области на среднесрочную перспективу, на реализацию которой направлена ВЦП	Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей.
Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП	Доступное качественное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование детей
Цель ВЦП (задача СБП)	Обеспечение функционирования и развития сети образовательных учреждений с учётом потребностей населения в образовательных услугах.

Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единица измерения	Очередной финансовый год (2013)	Плановый год 1 (2014)	Плановый год 2 (2015)
Удельный вес обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса	%	73,5	74	74,5
Удельный вес детей, получающих образование в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях и классах, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого типа, в общей численности обучающихся в дневных государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях	%	2,8	2,75	2,74
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП		Коды классификации расходов бюджета			Сумма (тыс. руб.)
		Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов
Очередной финансовый год (2013)		0702	6223701	611	184 268,6
		0702	6223701	612	6 727,4
		0702	6223701	621	30 463,0
		0702	6223702	111	117 185,3
		0702	6223702	112	322,9
		0702	6223702	242	2 165,3
		0702	6223702	243	2 851,3
		0702	6223702	244	37 959,1
		0702	6223702	321	571,3
		0702	6223702	851	1 487,7
		0702	6223702	852	35,4
		0702	6223743	530	27 926,0
		0702	6223744	530	4 846 548,5
		0702	6223745	530	200 733,7
		0702	6223746	530	13 245,3
		0709	6223702	111	18 565,2
		0709	6223702	112	35,2
		0709	6223702	242	229,0
		0709	6223702	244	6 359,9
		0709	6223702	321	151,9
		0709	6223702	851	782,9
		0709	6223703	244	5 278,3
		0709	6223747	540	100 308,0
всего		0716			5 604 201,3
Плановый год 1 (2014)		0702	6223701	611	174 957,5
		0702	6223701	612	8 502,2
		0702	6223701	621	25 254,6
		0702	6223702	111	99 767,5
		0702	6223702	112	346,4
		0702	6223702	242	1 971,2
		0702	6223702	243	2 104,0
		0702	6223702	244	39 696,1
		0702	6223702	851	1 946,5
		0702	6223702	852	48,8
		0702	6223743	530	25 520,0
		0702	6223744	530	4 054 339,0
		0702	6223745	530	175 991,0
		0702	6223746	530	10 795,7
		0709	6223702	111	14 776,0
		0709	6223702	112	36,9
		0709	6223702	244	7 680,4
		0709	6223703	244	4 500,7
всего					4 648 234,5
Плановый год 2 (2015)		0702	6223701	611	178 493,8
		0702	6223701	612	8 918,8
		0702	6223701	621	25 491,3
		0702	6223702	111	99 767,5
		0702	6223702	112	363,4
		0702	6223702	242	1 959,8
		0702	6223702	243	2 207,1
		0702	6223702	244	41 847,7
		0702	6223702	851	1 946,5
		0702	6223702	852	48,8
		0702	6223743	530	25 911,0
		0702	6223744	530	4 064 880,0
		0702	6223745	530	178 322,0
		0702	6223746	530	10 823,8
		0709	6223702	111	14 776,0
		0709	6223702	112	38,8
		0709	6223702	244	8 056,7
		0709	6223703	244	4 721,3
всего					4 668 574,3

Раздел 1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана ВЦП

В Томской области на протяжении длительного времени наблюдается повышенная динамика изменения сети образовательных учреждений и их видовой структуры.

Фактор изменения демографической ситуации определяет будущее направление сохранения, развития или реструктуризации образовательных учреждений.

Характеристика сети общего образования:

В 2012 уч. году в Томской области функционирует 339 общеобразовательных учреждения:

- 25 начальных общеобразовательных школ;

- 60 основных общеобразовательных школ;

- 204 средних общеобразовательных школ;

- 4 школы с углубленным изучением предметов;

- 13 гимназий;

- 11 лицеев.

А также:

- 3 кадетских школы-интерната;

- 15 специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

- 1 учреждение учебно-воспитательного типа для детей с девиантным поведением;

- 1 санаторно-лесная школа;

- 8 вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений;

- 1 образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи;

- 1 образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Необходимо отметить, что на территории Томской области наблюдается увеличение количества обучающихся дневных общеобразовательных учреждений на 660 человек относительно 2011 года, что составляет 0,65 % (2011 г. - 100 342 чел., 2012 г. - 101002 чел.). Контингент учителей дневных общеобразовательных учреждений в 2012 году сократился на 422 чел. и составляет 7138 чел. (2011 год - 7560 чел.). Соотношение "учитель-ученик" составило 14,1.

В области функционируют 53 муниципальных образовательных округа, что позволяет обеспечить качественное образование сельских школьников в зонах транспортной доступности. На территории Томской области функционирует 22 районных ресурсных методических центра. На базе 33 ОУ функционируют ресурсно-внедренческие центры инноваций (РВЦИ).

Специальные (коррекционные) учреждения:

В Томской области существует дифференцированная сеть коррекционной помощи детям дошкольного и школьного возраста.

В 2012/2013 учебном году в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 1-8 вида обучается 1362 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. (В 2011-2012 учебном году обучалось 1421 детей.)

В специальных (коррекционных) классах 1-8 вида при общеобразовательных учреждениях обучается 1200 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Интегрировано в общеобразовательных учреждениях в классах общего назначения в 2012 году обучаются 5419 ребенок с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями слуха и зрения, опорно-двигательного аппарата и другие).

Кроме того, в Томской области охвачено системой общего образования 1589 детей-инвалидов.

Описание проблем и цели ВЦП

Целью ВЦП является обеспечение функционирования и развития сети образовательных учреждений с учётом потребностей населения в образовательных услугах.

Основная проблема: наличие неудовлетворенности потребностей населения в предоставлении широкого доступа к качественному бесплатному образованию.

1. В системе образования проявляются тенденции углубления неравенства в возможностях получения образования для обучающихся, принадлежащих к различным социальным группам населения:

- различные условия предоставления образования в городе и селе;

- снижение контингента обучающихся из малообеспеченных семей на старшей ступени школы.

2. Школа не укомплектована узкими специалистами.

3. Проблема получения качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в школах и классах общего типа.

4. Недостаточный уровень материально-технической оснащенности образовательного процесса.

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

1. Обеспечение функционирования и развития сети образовательных учреждений.

2. Обеспечение финансирования содержания несовершеннолетних, направленных в спецшколы закрытого типа других регионов.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Положительная динамика (рост/снижение)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
Количество обучающихся, воспитанников (Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а так же дополнительного образования)	чел.	рост	, i - областные государственные учреждения, подведомственные Департаменту общего образования Томской области, осуществляющие выполнение соответствующего мероприятия, Кi - количество обучающихся, воспитанников в i-ом областном государственном учреждении, получающих соответствующую мероприятию услугу	ведомственная статистика
Количество обучающихся, воспитанников (Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а так же дополнительного образования в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях; Социальная поддержка во время прохождения обучения по основным общеобразовательным программам дошкольного, основного общего, начального общего, среднего (полного) общего образования)	чел.	снижение	, i - областные государственные учреждения, подведомственные Департаменту общего образования Томской области, осуществляющие выполнение соответствующего мероприятия, Кi - количество обучающихся, воспитанников в i-ом областном государственном учреждении, получающих соответствующую мероприятию услугу	ведомственная статистика
Количество обучающихся, воспитанников (Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи)	чел.	снижение	, i - областные государственные учреждения, подведомственные Департаменту общего образования Томской области, осуществляющие выполнение соответствующего мероприятия, Кi - количество обучающихся, воспитанников в i-ом областном государственном учреждении, получающих соответствующую мероприятию услугу	ведомственная статистика
Количество воспитанников (мероприятия N 4, 7, 8,9)	чел.	рост	, i - областные государственные учреждения, подведомственные Департаменту общего образования Томской области, осуществляющие выполнение соответствующего мероприятия, Квосп.i - количество воспитанников в i-ом областном государственном учреждении, получающих соответствующую мероприятию услугу	ведомственная статистика
Количество кадет	чел.	рост	, i - кадетские школы-интернаты, осуществляющие социальную поддержку во время прохождения обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, Ккад.i - количество обучающихся в i-ой кадетской школе-интернате	ведомственная статистика
Количество областных государственных учреждений (Мероприятия N 10, 11, 12)	ед.	на достигнутом уровне	, Уч. - учреждения, которым предусмотрено финансирование по соответствующему мероприятию	ведомственная статистика
Количество обучающихся (Мероприятия N 13, 14, 15, 18, 19)	чел.	на достигнутом уровне	, i - муниципальное образование, которому предоставлено финансирование по соответствующему мероприятию, КМОi - количество обучающихся в i-ом муниципальном образовании	ведомственная статистика
Число договоров	ед.	на достигнутом уровне	, Д - заключенные договора по организации обучения детей в специальных школах закрытого типа	ведомственная статистика
Число бланков	ед.	на достигнутом уровне	, Б - количество бланков аттестатов образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, бланками документов государственного образца	ведомственная статистика

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП в целом	Шушпанова Ольга Васильевна - председатель Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования; Чубарова Анастасия Казимировна - председатель Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования;
Порядок организации работы по реализации ВЦП	1. Планирование мероприятий на очередной финансовый год 2. Финансирование плановых мероприятий. 3. Контроль за выполнением плановых мероприятий
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП	Лахтикова Надежда Анатольевна - консультант Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования; Шестакова Надежда Николаевна - консультант Комитета экономики образования Департамента общего образования; Джанбинова Елена Викторовна - главный специалист Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования, Зубчевская Ольга Владиславовна - главный специалист Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования, Неверова Вера Васильевна - главный специалист Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования; Шпомер Раиса Михайловна - ведущий специалист Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования; Гензе Наталья Александровна - главный специалист Комитета экономики образования Департамента общего образования (свод форм отчетности)
Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП	ежегодно
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП	Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 28.12.2011 г. N 789-р

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Неукомплектованность образовательных учреждений узкими специалистами (психолог, дефектолог, логопед).	При неукомплектованности образовательных учреждений узкими специалистами возможно неполное предоставление востребуемых населением услуг по индивидуальному развитию детей, в том числе обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях и классах, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого типа.
2. Возникновение непредвиденных работ при проведении капитального ремонта.	При возникновении непредвиденных работ при проведении капитального ремонта возможна нехватка финансирования мероприятий по капитальному ремонту и невыполнение запланированных показателей конечного и непосредственного результата.
3. Изменение федеральной и региональной нормативной правовой базы	При изменении федеральной нормативной правовой базы в сфере образования возможно недостижение показателей конечного и непосредственного результата реализации ВЦП.
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Возможное несоответствие качества и уровня образования реальным потребностям регионального рынка труда.

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

NN п/п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)				Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
			с (месяц/год)	по (месяц/год)							Очередной финансовый год (2013)	плановый год (2014)	плановый год (2015)	Наименование показателя	Единица измерения показателя	плановый год (2013)	плановый год (2014)	плановый год (2015)
1	Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а так же дополнительного образования	Организация образовательного процесса в 6 областных государственных общеобразовательных учреждениях	01.2013	12.2015										показатель объема: количество обучающихся, воспитанников	чел.	1195	1231	1231
					Александровская спецшкола	0702 6223702 111	0702	6223702	111	16583,42	16 583,4	13 884,6	13 884,6			51	51	51
					Александровская спецшкола	0702 6223702 112	0702	6223702	112	33,90	33,9	34,6	36,9
					Александровская спецшкола	0702 6223702 242	0702	6223702	242	255,32	255,3	317,9	317,9
					Александровская спецшкола	0702 6223702 244	0702	6223702	244	2620,80	2 620,8	2 637,2	2 715,7
					ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей"	0702 6223701 621	0702	6223701	621	27955,33	27 955,3	23 661,1	23 819,8			400	400	400
					ОГБОУ "ТФТЛ"	0702 6223701 611	0702	6223701	611	32754,12	32 754,1	30 284,6	30 646,6			235	240	240
					ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус"	0702 6223701 611	0702	6223701	611	29768,78	29 768,8	25 151,0	25 300,1			220	220	220
					ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус"	0702 62223701 611	0702	6223701	611	29998,09	29 998,1	29 970,1	30 241,0			175	200	200
					Колпашевский КК	0702 6223702 111	0702	6223702	111	23299,04	23 299,0	21 227,0	21 227,0			114	120	120
					Колпашевский КК	0702 6223702 112	0702	6223702	112	174,50	174,5	103,9	108,6
					Колпашевский КК	0702 6223702 242	0702	6223702	242	749,70	750,0	664,5	646,6
					Колпашевский КК	0702 6223702 244	0702	6223702	244	2958,29	2 958,3	5 183,7	6 777,3
2	Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а так же дополнительного образования в специальных (коррекционных) образовательных учреждения	Организация образовательного процесса в 5 областных государственных образовательных учреждениях	01.2013	12.2015										показатель объема: количество обучающихся, воспитанников	чел.	521	530	530
					ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"	0702 6223702 111	0702	6223702	111	17712,15	17 712,2	16 204,4	16 204,4			75	75	75
					ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"	0702 6223702 112	0702	6223702	112	22,70	22,7	42,6	44,7
					ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"	0702 6223702 242	0702	6223702	242	438,00	438,0	538,0	538,0
					ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"	0702 6223702 243	0702	6223702	243	297,00	345,2
					ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"	0702 6223702 244	0702	6223702	244	2320,70	2 324,4	2 813,0	1 878,7
					ОГБОУ "Уртамская специальная (коррекционная) школа - интернат"	0702 6223701 611	0702	6223701	611	24279,80	24 279,8	23 186,9	23 412,2			79	75	75
					ШИ N 15	0702 6223702 111	0702	6223702	111	34907,04	35 014,0	28 320,0	28 319,0			130	130	132
					ШИ N 15	0702 6223702 112	0702	6223702	112	56,90	56,9	98,7	103,5
					ШИ N 15	0702 6223702 242	0702	6223702	242	320,06	320,1	189,8	196,4
					ШИ N 15	0702 6223702 243	0702	6223702	243	79,53	79,5
					ШИ N 15	0702 6223702 244	0702	6223702	244	3605,30	3 605,3	3 754,8	3 884,7
					ШИ N 33	0702 6223702 111	0702	6223702	111	24572,78	24 576,7	20 131,3	20 131,3			146	159	157
					ШИ N 33	0702 6223702 112	0702	6223702	112	34,51	34,9	66,4	69,6
					ШИ N 33	0702 6223702 242	0702	6223702	242	401,90	401,9	261,0	261,0
					ШИ N 33	0702 6223702 243	0702	6223702	243	0,00	390,6
					ШИ N 33	0702 6223702 244	0702	6223702	244	3050,10	3 050,1	3 050,1	3 050,1
					ОГБОУ "Шегарская школа-интернат VIII вида"	0702 62223701 611	0702	6223701	611	23006,02	23 006,0	18 613,2	18 792,0			91	91	91
3	Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи	Организация образовательного процесса в 1 областном государственном образовательном учреждении	01.2013	12.2015										показатель объема: количество обучающихся, воспитанников	чел.	53	50	50
					Центр ПМСС	0709 6223702 111	0709	6223702	111	18565,20	18 565,2	15 041,0	15 219,4			53	50	50
					Центр ПМСС	0709 6223702 112	0709	6223702	112	26,30	35,2	35,2	35,2
					Центр ПМСС	0709 6223702 242	0709	6223702	242	229,03	229,0	229,0	229,0
					Центр ПМСС	0709 6223702 244	0709	6223702	244	3010,90	3 010,9	3 110,9	3 110,9
4	Социальная поддержка во время прохождения обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого типа для детей и подростков с девиантным поведением	Организация предоставления социальной поддержки воспитанникам ОГКСУ "Александровская общеобразовательная школа для детей и подростков с девиантным поведением"	01.2013	12.2015	Александровская спецшкола	0702 6223702 244	0702	6223702	244	1925,00	1 925,0	2 038,6	2 144,6	показатель объема: количество воспитанников	чел.	46	47	47
5	Социальная поддержка во время прохождения обучения по основным общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования	Организация предоставления социальной поддержки воспитанникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в областных государственных образовательных учреждениях	01.2013	12.2015										показатель объема: количество обучающихся, воспитанников	чел.	142	127	117
					Александровская спецшкола	0702 6223702 321	0702	6223702	321	3,05	8,2					5	4	4
					Александровская спецшкола	0702 6223702 244	0702	6223702	244	544,79	544,8	289,8	304,0
					Колпашевский КК	0702 6223702 321	0702	6223702	321	11,64	11,6					6	5	4
					Колпашевский КК	0702 6223702 244	0702	6223702	244	602,36	602,4	381,9	400,6
					ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус"	0702 62223701 611	0702	6223701	611	568,00	568,0	497,6	522,0			6	6	6
					ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус"	0702 6223701 611	0702	6223701	611	2507,00	2 507,0	3 266,5	3 426,5			25	25	25
					ОГБОУ "ТФТЛ"	0702 6223701 611	0702	6223701	611	138,00	138,0	607,4	637,2			1	1	1
					ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"	0702 6223702 321	0702	6223702	321	414,70	414,7					56	59	59
					ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"	0702 6223702 244	0702	6223702	244	4230,30	4 230,3	4 673,0	4 902,0
					ОГБОУ "Уртамская специальная (коррекционная) школа - интернат"	0702 6223701 611	0702	6223701	611	4823,00	4 823,0	4 498,4	4 718,8			36	22	14
					ШИ N 15	0702 6223702 244	0702	6223702	244	183,00	183,0	433,4	454,7			2	2	1
					Центр ПМСС	0709 6223702 321	0709	6223702	321	151,86	151,9					5	3	3
					Центр ПМСС	0709 6223702 244	0709	6223702	244	397,10	397,1	690,1	723,9
6	Социальная поддержка во время прохождения обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в кадетских школах-интернатах	Организация предоставления социальной поддержки воспитанникам кадетских школ-интернатов	01.2013	12.2015										показатель объема:количество кадет	чел.	472	504	505
					Колпашевский КК	0702 6223702 244	0702	6223702	244	4786,70	4 870,0	4 539,3	4 761,7			108	115	116
					ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус"	0702 62223701 611	0702	6223701	611	10010,00	10 010,0	9 486,9	9 951,8			169	194	194
					ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус"	0702 6223701 611	0702	6223701	611	7890,00	7 890,0	10 185,5	10 684,6			195	195	195
7	Социальная поддержка во время прохождения обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в лицеях	Организация предоставления социальной поддержки воспитанникам проживающим в интернате при областном государственном общеобразовательном учреждении	01.2013	12.2015										показатель объема: количество воспитанников		103	110	110
					ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей"	0702 6223701 621	0702	6223701	621	1810,00	1 810,0	859,5	901,6		чел.	40	40	40
					ОГБОУ "ТФТЛ"	0702 6223701 611	0702	6223701	611	3461,00	3 461,0	5 043,5	5 290,6			63	70	70
8	Социальная поддержка во время прохождения обучения по основным общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья	Организация предоставления социальной поддержки воспитанникам областных государственных образовательных учреждениях	01.2013	12.2015										показатель объема: количество воспитанников	чел.	427	446	457
					ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"	0702 6223702 244	0702	6223702	244	179,21	179,2	574,1	602,2			19	16	16
					ОГБОУ "Уртамская специальная (коррекционная) школа - интернат"	0702 6223701 611	0702	6223701	611	2308,00	2 308,0	723,2	758,1			43	52	62
					ШИ N 15	0702 6223702 244	0702	6223702	244	2779,00	2 779,0	2 710,0	2 842,8			128	128	131
					ШИ N 33	0702 6223702 244	0702	6223702	244	2732,23	2 732,2	3 134,4	3 288,0			146	159	157
					ШИ N 33	0702 6223702 321	0702	6223702	321	136,77	136,8
					ОГБОУ "Шегарская школа-интернат VIII вида"	0702 62223701 611	0702	6223701	611	3295,00	3 295,0	3 489,4	3 670,9			91	91	91
9	Социальная поддержка во время прохождения обучения по основным общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи	Организация предоставления социальной поддержки воспитанникам областных государственных образовательных учреждениях	01.2013	12.2015	Центр ПМСС	0709 6223702 244	0709	6223702	244	962,00	962,0	575,3	603,5	количество воспитанников	чел.	48	47	47
10	Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений	Приобретение непроизводственного оборудования, предметов длительного пользования, расходных материалов областными государственными образовательными учреждениями	01.2013	12.2015										показатель объема: количество областных государственных учреждений	ед.	9
					Александровская школа	0702 6223702 244	0702	6223702	244	300,00	300,0
					ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус"	0702 6223701 612	0702	6223701	612	200,00	200,0
					ШИ N 15	0702 6223702 244	0702	6223702	244	200,00	200,0
					ОГБОУ "Шегарская школа-интернат VIII вида"	0702 62223701 612	0702	6223701	612	300,00	300,0
					Колпашевский КК	0702 6223702 244	0702	6223702	244	600,00	600,0
					ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус"	0702 62223701 612	0702	6223701	612	820,50	820,5
					Центр ПМСС	0709 6223702 244	0709	6223702	244	100,00	100,0
					ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"	0702 6223702 244	0702	6223702	244	200,00	200,0
					ШИ N 33	0702 6223702 244	0702	6223702	244	140,00	140,0
					ДОО ТО		0702	6223702	243			2 104,0	2 207,1
11	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов непроизводственного назначения	Проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений	01.2013	12.2015										показатель объема: количество областных государственных учреждений	ед.	3
					Колпашевский КК	0702 6223702 243	0702	6223702	243	2036,01	2 036,0
					ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус"	0702 62223701 612	0702	6223701	612	4355,05	4 509,4
					ДОО ТО	0702 6223702 243	0702	6223701	612			8 502,2	8 918,8
					ОГБОУ "Шегарская школа-интернат VIII вида"	0702 62223701 611	0702	6223701	612	897,46	897,5
12	Содержание имущества областных государственных учреждений	Расходы на коммунальные услуги и налоги, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущества	01.2013	12.2015										показатель объема: количество областных государственных учреждений	ед.	12	11	11
					ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей"	0702 6223701 621	0702	6223701	621	697,69	697,7	734,0	769,9
					Александровская спецшкола	0702 6223702 244	0702	6223702	244	452,19	452,9	485,5	509,3
					Александровская спецшкола	0702 6223702 852	0702	6223702	852	2,20	8,6	23,2	24,4
					Колпашевский КК	0702 6223702 851	0702	6223702	851	228,00	228,0	590,0	590,0
					Колпашевский КК	0702 6223702 852	0702	6223702	852	0,00	26,8	25,5	25,5
					Колпашевский КК	0702 6223702 244	0702	6223702	244	1027,62	1 027,6	1 094,3	1 160,4
					ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус"	0702 62223701 611	0702	6223701	611	3083,04	3 083,0	3 243,4	3 402,3
					ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус"	0702 6223701 611	0702	6223701	611	1760,49	1 760,5	1 852,0	1 942,8
					ОГБОУ "ТФТЛ"	0702 6223701 611	0702	6223701	611	1872,73	1 872,7	1 970,1	2 066,7
					ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"	0702 6223702 244	0702	6223702	244	689,16	689,2
					ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"	0702 6223702 851	0702	6223702	851	362,00	362,0
					ОГБОУ "Уртамская специальная (коррекционная) школа - интернат"	0702 6223701 611	0702	6223701	611	1276,50	1 276,5	1 342,9	1 408,7
					ШИ N 15	0702 6223702 851	0702	6223702	851	514,00	514,0	514,0	514,0
					ШИ N 15	0702 6223702 244	0702	6223702	244	855,52	878,1	950,4	1 022,2
					ШИ N 33	0702 6223702 244	0702	6223702	244	649,83	672,3	496,7	671,1
					ШИ N 33	0702 6223702 851	0702	6223702	851	383,70	383,7	842,5	842,5
					Центр ПМСС	0709 6223702 851	0709	6223702	851	782,93	782,9	782,9	782,9
					Центр ПМСС	0709 6223702 244	0709	6223702	244	1889,88	1 889,9	2 028,9	2 166,7
					ОГБОУ "Шегарская школа-интернат VIII вида"	0702 62223701 611	0702	6223701	611	1469,00	1 469,0	1 545,4	1 621,1
13	Обеспечение осуществления государственных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья	Предоставление субвенции на организацию образовательного процесса в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях	01.2013	12.2015	ДОО ТО	251	0702	6223745	530	200733,70	200 733,7	175 991,0	178 322,0	показатель объема: количество обучающихся	чел.	885	885	885
14	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях путем выделения субвенций местным бюджетам	Предоставление субвенции на организацию образовательного процесса в дневных и вечерних муниципальных общеобразовательных учреждениях	01.2012	12.2014	ДОО ТО	251	0702	6223744	530	4846308,10	4 846 548,5	4 054 339,0	4 064 880,0	показатель объема: количество обучающихся	чел.	99777	99777	99777
15	Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении	Предоставление субвенции на организацию предоставления образовательного процесса в МОУ Санаторная школа-интернат	01.2012	12.2014	ДОО ТО	251	0702	6223743	530	27926,00	27926,00	25520,00	25911,00	показатель объема: количество обучающихся	чел.	117	117	117
16	Обеспечение финансирования содержания несовершеннолетних, направленных в спецшколы закрытого типа других регионов	Заключение договоров по организации обучения детей в специальных школах закрытого типа	01.2013	12.2015	ДОО ТО	0702 6223703 244	0702	6223703	244	3301,99	3 302,0	4 500,7	4 721,3	показатель объема:число договоров	ед.	8	8	8
17	Обеспечение образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, бланками документов государственного образца	Приобретение бланков аттестатов	01.2013	12.2015	ДОО ТО	0702 6223703 244	0702	6223703	244	1976,28	1 976,3			показатель объема: число бланков	ед.	38960
18	Возмещение расходов, связанных с проведением курсов по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Оплата подготовительных курсов для поступления в учреждения среднего и высшего профессионального образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	01.2013	12.2015	ДОО ТО	0702 6223702 244	0702	6223703	244	60,00	194,3	456,0	478,0	показатель объема: количество обучающихся	чел.	5	8	8
19	Организация осуществления отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях	Предоставление субвенции на организацию образовательного процесса в имеющих государственную аккредитацию негосударственных образовательных учреждениях	01.2013	12.2015	ДОО ТО	251	0702	6223746	530	12809,10	13 245,3	10 795,7	10 823,8	показатель объема: количество обучающихся	чел.	426	426	426
20	Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием	иные межбюджетные трансферты	01.2013	12.2013	ДОО ТО		0702	6223747	540	97501,70	100 308,0	0,0	0,0	показатель объема: количество обучающихся	чел.	10918
	Всего									5 599 699,3	5 604 201,2	4 648 234,5	4 668 574,3