Приложение 4

Приложение 4

Ведомственная целевая программа
Томской области "Содействие развитию системы дошкольного образования и форм предоставления услуг для детей дошкольного возраста"

Паспорт ВЦП

Наименование СБП	Департамент общего образования Томской области
Тип ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	1 тип
Цель Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, на реализацию которой направлена ВЦП	Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей.
Цель Программы социально-экономического развития Томской области на среднесрочную перспективу, на реализацию которой направлена ВЦП	Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей.
Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП	Доступное качественное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование детей.
Цель ВЦП (задача СБП)	Создание условий для развития и внедрения новых моделей дошкольного образования

Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)	Единица измерения	Очередной финансовый год (2013)	Плановый год 1 (2014)	Плановый год 2 (2015)
Охват детей формами дошкольного образования в возрасте 1,5 - 7 лет	%	68,5	70	71
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП		Коды классификации расходов бюджета			Сумма (тыс. руб.)
		Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов
Очередной финансовый год (2013)		0701	6224040	530	25 728,10
		0701	6224041	540	85 756,50
		0701	6224042	521	43 678,00
		0701	6224043	521	728 627,00
		0701	6224044	521	7 049,00
		0701	6224045	521	2 442,00
		0701	6224046	530	185,30
всего					893 465,9
Плановый год 1 (2014)		0701	6224040	530	15 605,0
		0701	6224041	540	64 470,5
		0701	6224042	521	52 800,0
всего					132 875,5
Плановый год 2 (2015)		0701	6224040	530	15 646,0
		0701	6224041	540	64 470,5
		0701	6224042	521	52 800,0
	всего				132 916,5

Раздел 1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана ВЦП

Проблема недостаточности мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования:

- имеет большое социально-экономическое значение и в социальном плане является наиболее острой;

- касается всей Томской области и охватывает в той или иной степени все муниципальные районы и городские округа. Самый большой дефицит мест в областном центре. На начало 2012 года в области реализуют основную общеобразовательную программу дошкольного образования 486 образовательных учреждений, из них 223 детских сада. В среднем по области на 100 мест в ДОУ приходится 106 дошкольников.

Решение проблемы требует консолидации усилий, координации и взаимодействия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления в масштабах всей области. Это создаёт необходимость применения комплексного программно-целевого подхода в решении проблемы. Программно-целевой подход повысит эффективность использования бюджетных средств и имеющихся ресурсов в системе образования, а также управленческих решений.

На 01 сентября 2012 года охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования составлял 81,7 % (40496 детей). Для решения задачи по снятию социального напряжения населения реализуется проект функционированию групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет.

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

В программе разработан ряд мероприятий направленных на увеличение количества мест в сфере дошкольного образования:

1. Организация предоставления межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждениях;

2. Организация финансовой поддержки по содержанию групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет;

3. Предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Положительная динамика (рост/снижение)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
Число детей-инвалидов	чел.	на достигнутом уровне	, i - муниципальное образование, которому предоставлена субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, Кд-и.i - количество детей-инвалидов в i-ом муниципальном образовании, обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	ведомственная статистика
Количество муниципальных образований	ед.	на достигнутом уровне	, МОi - i-ое муниципальное образование, которому предоставлен межбюджетный трансферт на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждениях	ведомственная статистика
Число вводимых мест (Оказание финансовой поддержки по обеспечению содержания групп присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет)	ед.	на достигнутом уровне	, i - муниципальное образование, в котором функционируют группы по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста и осуществляется возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, и компенсация родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, Кмi - количество мест в группах по присмотру и уходу в i-ом муниципальном образовании	ведомственная статистика

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП в целом	Шушпанова Ольга Васильевна - председатель Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;Чубарова Анастасия Казимировна - председатель Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Реализуется региональным органом управления образованием и муниципальными органами управления образованием
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП	Шестакова Надежда Николаевна - консультант Комитета экономики образования Департамента общего образования, Гончарова Лариса Николаевна - главный специалист Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования; Джанбинова Елена Викторовна - главный специалист Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования; Гензе Наталья Александровна - главный специалист Комитета экономики образования Департамента общего образования (свод форм отчетности)
Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП	ежегодно
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП	Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 28.12.2011 г. N 789-р

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Неукомплектованность кадрами из-за низкой заработной платы.	При неукомплектованности педагогическими работниками дошкольных образовательных учреждений возможна нехватка кадров на созданные места.
2. Ужесточение требований надзорных органов.	При ужесточении требований надзорных органов возможна ликвидация мест, введенных в рамках рационального использования площадей в дошкольных образовательных учреждениях.
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Не имеется

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

NN п/п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)			Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
			с (месяц/год)	по (месяц/год)					Очередной финансовый год (2013)	плановый год (2014)	плановый год (2015)	Наименование показателя	Единица измерения показателя	Очередной финансовый год (2013)	плановый год (2014)	плановый год (2015)
1	Оказание финансовой поддержки по обеспечению содержания групп присмотра и ухода за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев	Предоставление субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев, и компенсация родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев	01.2013	12.2015	ДОО ТО	0701	6224042	521	43 678,00	52 800,00	52 800,00	Показатель объема: число вводимых мест	ед.	1 820	2 200	2 200
2	Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организациях	Предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций	01.2013	12.2015	ДОО ТО	0701	6224043	521	728 627,00			Показатель объема: Количество педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций	чел.	4 658
3	Повышение заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных организациях, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	Предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	01.2013	12.2015	ДОО ТО	0701	6224044	521	7 049,00			Показатель объема: Количество работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	чел.	286
4	Предоставление денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, посещающих частные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в целях возмещения затрат за присмотр и уход	Предоставление субсидии муниципальным образованиям на денежную выплату родителям (законным представителям) детей, посещающих частные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в целях возмещения затрат за присмотр и уход	01.2013	12.2015	ДОО ТО	0701	6224045	521	2 442,00			показатель объема: число вводимых мест	ед.	407
5	Организация обеспечения предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационных центрах, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования	Предоставление субвенции на финансовое обеспечение консультативных центров для родителей, дети которых получают дошкольное образование в форме семейного образования	01.2014	12.2016	ДОО ТО	0702	6224046	530	185,30			Показатель объема: количество педагогических работников	чел.	2
6	Организация осуществления отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Предоставление субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	01.2013	12.2015	ДОО ТО	0701	6224040	530	25 728,1	15 605,0	15 646,0	показатель объема: число детей-инвалидов	чел.	395	387	387
7	Содействие повышению качества образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Предоставление межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	01.2013	12.2015	ДОО ТО	0701	6224041	540	85 756,5	64 470,5	64 470,5	показатель объема: количество муниципальных образований	ед.	19	19	19
	Всего								893 465,90	132 875,50	132 916,50