Приложение

Приложение
к приказу
Департамента общего образования
Томской области
от 30 декабря 2014 г. N 20

Приложение 1

Ведомственная целевая программа Томской области
"Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по программам общего образования в областных государственных и муниципальных образовательных организациях для детей до 18 лет"

Паспорт ВЦП

Наименование СБП	Департамент общего образования Томской области
Тип ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	1 тип
Цель Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, на реализацию которой направлена ВЦП	Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей.
Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП	Доступное качественное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование детей
Цель ВЦП (задача СБП)	Обеспечение функционирования и развития сети образовательных организаций с учётом потребностей населения в образовательных услугах.

Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единица измерения	Очередной финансовый год (2014)	Плановый год 1 (2015)	Плановый год 2 (2016)
Доля детей обучающихся по основным общеобразовательным программам в общей численности детей Томской области от 7 до 17 лет	%	96,1	96,8	97,4
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджета			Сумма (тыс. руб.)
	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов
Очередной финансовый год (2014)	0702	6223701	611	201021,1
	0702	6223701	612	6675,9
	0702	6223701	621	33197,4
	0702	6223701	622	120,0
	0702	6223702	111	131603,4
	0702	6223702	112	418,9
	0702	6223702	242	1847,5
	0702	6223702	243	20201,4
	0702	6223702	244	42459,5
	0702	6223702	321	653,5
	0702	6223702	851	1664,2
	0702	6223702	852	12,8
	0702	6223743	530	28797,7
	0702	6223744	530	5402888,3
	0702	6223745	530	218200,2
	0702	6223746	530	21401,2
	0702	6223750	540	351457,0
	0709	6223702	111	19403,0
	0709	6223702	112	78,1
	0709	6223702	242	3845,9
	0709	6223702	244	7815,7
	0709	6223702	321	126,0
	0709	6223702	851	781,0
	0709	6223702	852	2,6
	0709	6223703	244	5301,8
	0709	6223747	530	216123,3
всего	х	х	х	6 716 097,4
Плановый год 1 (2015)	0702	6223701	611	188773,3
	0702	6223701	621	30630,0
	0702	6223702	111	117805,0
	0702	6223702	112	329,0
	0702	6223702	242	1904,0
	0702	6223702	243	8532,0
	0702	6223702	244	75270,1
	0702	6223702	851	1488,0
	0702	6223702	852	49,0
	0702	6223743	530	30137,7
	0702	6223744	530	5309638,3
	0702	6223745	530	227104,9
	0702	6223746	530	17440,8
	0702	6223748	530	3691,0
	0702	6223749	111	814,9
	0702	6223749	111	246,1
	0702	6223749	530	108366,0
	0702	6223749	612	951,0
	0702	6223749	622	447,0
	0702	6223750	521	697623,0
	0709	6223702	111	16630,0
	0709	6223702	112	67,0
	0709	6223702	242	2567,0
	0709	6223702	244	8955,0
	0709	6223702	851	783,0
	0709	6223703	244	5628,0
	0709	6223747	530	216123,3
	0709	6223749	111	103,7
	0709	6223749	111	31,3
всего	х	х	х	7 072 129,4
Плановый год 2 (2016)	0702	6223701	611	188773,3
	0702	6223701	621	30630,0
	0702	6223702	111	117805,0
	0702	6223702	112	329,0
	0702	6223702	242	1904,0
	0702	6223702	243	8532,0
	0702	6223702	244	97565,1
	0702	6223702	851	1488,0
	0702	6223702	852	49,0
	0702	6223743	530	31595,2
	0702	6223744	530	5309638,3
	0702	6223745	530	241271,7
	0702	6223746	530	19247,9
	0702	6223748	530	3639,0
	0702	6223749	111	818,0
	0702	6223749	111	247,0
	0702	6223749	530	109325,0
	0702	6223749	612	951,0
	0702	6223749	622	447,0
	0702	6223750	521	1213227,4
	0709	6223702	111	16630,0
	0709	6223702	112	67,0
	0709	6223702	242	2567,0
	0709	6223702	244	8955,0
	0709	6223702	851	783,0
	0709	6223703	244	5628,0
	0709	6223747	530	216123,3
	0709	6223749	111	106,8
	0709	6223749	111	32,2
всего	х	х	х	7 628 375,2

Раздел 1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана ВЦП

В Томской области на протяжении длительного времени наблюдается повышенная динамика изменения сети образовательных организаций и их видовой структуры.

Фактор изменения демографической ситуации определяет будущее направление сохранения, развития или реструктуризации образовательных организаций.

Характеристика сети общего образования:

В 2013 уч. году в Томской области функционирует 331 общеобразовательная организация:

- 17 начальных общеобразовательных школ;

- 58 основных общеобразовательных школ;

- 198 средних общеобразовательных школ;

- 4 школы с углубленным изучением отдельных предметов;

- 13 гимназий;

- 12 лицеев.

- 3 кадетских школы-интерната;

- 14 специальных (коррекционных) организаций для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

- 1 организация учебно-воспитательного типа для детей с девиантным поведением;

- 1 санаторно-лесная школа;

- 1 образовательная организация для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи

- 1 образовательная организация для детей дошкольного и младшего школьного возраста;

- 8 вечерних (сменных) общеобразовательных организаций.

Необходимо отметить, что на территории Томской области наблюдается увеличение количества обучающихся дневных общеобразовательных организаций на 1108 человек относительно 2012 года, что составляет 1,1 % (2012 г. - 101027 чел., 2013 г. - 102135 чел.). Контингент учителей дневных общеобразовательных организаций в 2013 году увеличился на 422 чел. и составляет 7532 чел. (2012 год - 7389 чел.).

В области функционируют 53 муниципальных образовательных округа, что позволяет обеспечить качественное образование сельских школьников в зонах транспортной доступности. На территории Томской области функционирует 22 районных ресурсных методических центра. На базе 33 ОУ функционируют ресурсно-внедренческие центры инноваций (РВЦИ).

Специальные (коррекционные) организации:

В Томской области существует дифференцированная сеть коррекционной помощи детям дошкольного и школьного возраста.

В 2013/2014 учебном году в специальных (коррекционных) образовательных организациях 1-8 вида обучается 1401 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. (В 2012-2013 учебном году обучалось 1362 детей.)

В специальных (коррекционных) классах 1-8 вида при общеобразовательных организациях обучается 1244 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Интегрировано в общеобразовательных организациях в классах общего назначения в 2013 году обучаются 6002 ребенка с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями слуха и зрения, опорно-двигательного аппарата и другие).

Кроме того, в Томской области охвачено системой общего образования 1748 инвалидов и детей-инвалидов.

Описание проблем и цели ВЦП

Целью ВЦП является обеспечение функционирования и развития сети образовательных организаций с учётом потребностей населения в образовательных услугах.

Основная проблема: наличие неудовлетворенности потребностей населения в предоставлении широкого доступа к качественному бесплатному образованию.

1. В системе образования проявляются тенденции углубления неравенства в возможностях получения образования для обучающихся, принадлежащих к различным социальным группам населения:

- различные условия предоставления образования в городе и селе;

- снижение контингента обучающихся из малообеспеченных семей на старшей ступени школы.

2. Школа не укомплектована узкими специалистами.

3. Проблема получения качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в школах и классах общего типа.

4. Недостаточный уровень материально-технической оснащенности образовательного процесса.

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

1. Обеспечение функционирования и развития сети образовательных организаций.

2. Обеспечение финансирования содержания несовершеннолетних, направленных в спецшколы закрытого типа других регионов.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Положительная динамика (рост/снижение)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
Количество обучающихся (Мероприятия N 1-5)	чел.	на уровне	, i - муниципальное образование, которому предоставлено финансирование по соответствующему мероприятию, КМОi - количество обучающихся в i-ом муниципальном образовании	ведомственная статистика
Количество классов (мероприятие N 6)	ед.	на уровне	Ккр - количество классов в областных государственных и муниципальных общеобразовательных организациях с наполняемостью более 25 человек	ведомственная статистика
Количество педагогических работников (мероприятие N 8)	чел.	на уровне	К педраб. - число педагогических работников муниципальных и государственных общеобразовательных организаций	ведомственная статистика
Количество обучающихся (Мероприятие N 9-23)	чел.	рост	, i - областные государственные организации, подведомственные Департаменту общего образования Томской области, осуществляющие выполнение соответствующего мероприятия, Кi - количество обучающихся, воспитанников в i-ом областной государственной организации, получающих соответствующую мероприятию услугу	ведомственная статистика
Количество областных государственных организаций (Мероприятия N 24, 25, 30)	ед.	на уровне	, Уч. - организации, которым предусмотрено финансирование по соответствующему мероприятию	ведомственная статистика
Число договоров (мероприятие N 26)	ед.	на уровне	, Д - заключенные договора по организации обучения детей в специальных школах закрытого типа	ведомственная статистика
Число бланков (Мероприятие N 27)	ед.	на уровне	, Б - количество бланков аттестатов образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, бланками документов государственного образца	ведомственная статистика
Количество классов (мероприятие N 7, 29)	ед.	на уровне	Ккр - количество классов в областных государственных и муниципальных общеобразовательных организациях	ведомственная статистика
Количество обучающихся (мероприятия N 28)	чел.	на уровне	Ккурс. - количество обучающихся, из числа детей сирот.	ведомственная статистика
Количество мероприятий (мероприятие N 31, 32)	чел.	на уровне	Кмр - количество мероприятий по разработке концепций и программ развития системы образования и организации обеспечения своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей и подростков	ведомственная статистика

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП в целом	Степанов Евгений Валерьевич - председатель Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования; Чубарова Анастасия Казимировна - председатель Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования;
Порядок организации работы по реализации ВЦП	1. Планирование мероприятий на очередной финансовый год 2. Финансирование плановых мероприятий 3. Контроль за выполнением плановых мероприятий
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП	Скворцова Елена Сергеевна - начальник отдела планирования и мониторинга образования; Лахтикова Надежда Анатольевна - консультант Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования; Джанбинова Елена Викторовна - главный специалист Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования, Зубчевская Ольга Владиславовна - главный специалист Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования, Неверова Вера Васильевна - консультант Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования; Шорец Елена Михайловна - главный специалист Комитета экономики образования Департамента общего образования (свод форм отчетности)
Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП	ежегодно
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП	Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 01.02.2013 г. N 63-р

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Неукомплектованность образовательных организаций узкими специалистами (психолог, дефектолог, логопед).	При неукомплектованности образовательных организаций узкими специалистами возможно неполное предоставление востребуемых населением услуг по индивидуальному развитию детей, в том числе обучающихся в организациях осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
2. Возникновение непредвиденных работ при проведении капитального ремонта.	При возникновении непредвиденных работ при проведении капитального ремонта возможна нехватка финансирования мероприятий по капитальному ремонту и невыполнение запланированных показателей конечного и непосредственного результата.
3. Изменение федеральной и региональной нормативной правовой базы	При изменении федеральной нормативной правовой базы в сфере образования возможно недостижение показателей конечного и непосредственного результата реализации ВЦП.
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Возможное несоответствие качества и уровня образования реальным потребностям регионального рынка труда.

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

NN п/п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)			Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
			с (месяц/год)	по (месяц/год)					Очередной финансовый год (2014)	плановый год (2015)	плановый год (2016)	Наименование показателя	Единица измерения показателя	плановый год (2014)	плановый год (2015)	плановый год (2016)
1	Обеспечение осуществления государственных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	Предоставление субвенции на организацию образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	01.2014	12.2016	ДОО ТО	0702	6223745	530	218200,2	227104,9	241271,7	показатель объема: количество обучающихся	чел.	944	918	918
2	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях путем выделения субвенций местным бюджетам	Предоставление субвенции на организацию образовательного процесса в дневных и вечерних муниципальных общеобразовательных организациях	01.2014	12.2016	ДОО ТО	0702	6223744	530	5402888,3	5309638,3	5309638,3	показатель объема: количество обучающихся	чел.	103055	101112	101112
3	Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении	Предоставление субвенции на организацию предоставления образовательного процесса в МОУ Санаторная школа-интернат	01.2014	12.2016	ДОО ТО	0702	6223743	530	28797,7	30137,7	31595,2	показатель объема: количество обучающихся	чел.	118	118	118
4	Обеспечению обучающихся с ОВЗ, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ОВЗ, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием	Предоставление субвенции по обеспечению обучающихся с ОВЗ в муниципальных (частных) образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем	01.2014	12.2016	ДОО ТО	0709	6223747	530	216123,3	216123,3	216123,3	показатель объема: количество обучающихся	чел.	10424	11047	11047
5	Организация обеспечения получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	Предоставление субвенции по обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях	01.2014	12.2016	ДОО ТО	0702	6223746	530	21401,2	17440,8	19247,9	показатель объема: количество обучающихся	чел.	545	528	528
6	Обеспечение выплаты доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Томской области в классах с наполняемостью более 25 человек	Предоставление субвенций муниципальным образованиям на организацию доплат за выполнение функций классного руководства в классах наполняемостью более 25 человек	01.2014	12.2016	ДОО ТО	0702	6223748	530	0,0	3691,0	3639,0	показатель объема: количество классов	ед.	0	108	113
7	Обеспечение выплаты доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Томской области	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств областного бюджета	01.2014	12.2016	ДОО ТО	0702	6223749	530	0,0	108366,0	109325,0	показатель объема: количество классов	ед.	0	5648	5674
8	Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных и государственных общеобразовательных организаций	Предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций	01.2014	12.2016	ДОО ТО	0702	6223750	521	0,0	697623,0	1213227,4	показатель объема: количество педагогических работников	чел.	8812	8598	8598
						0702	6223750	540	351457,0	0,0	0,0
		Выделение ассигнований на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций	01.2014	12.2016	ДОО ТО	0702	6223702	244	3232,1	32333,7	54628,7
9	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Организация образовательного процесса в 2 областных государственных общеобразовательных организациях	01.2014	12.2016	Светленский лицей	0702	6223701	621	6832,6	11536,8	11536,8	показатель объема: количество обучающихся,	чел.	165	148	138
10	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Организация образовательного процесса в 6 областных государственных общеобразовательных организациях	01.2014	12.2016	Светленский лицей	0702	6223701	621	15128,8	12381,0	12381,0	показатель объема: количество обучающихся	чел.	754	774	785
					Томский физико-технический лицей	0702	6223701	611	23477,2	24102,3	24102,3
					Томский КК	0702	6223701	611	13620,5	16983,2	16983,2
					Северский КК	0702	6223701	611	18895,3	19318,6	19318,6
					Колпашевский КК	0702	6223702	111	16147,3	15152,2	15152,2
						0702	6223702	112	143,0	71,5	71,5
						0702	6223702	242	313,7	308,8	308,8
						0702	6223702	244	737,2	1703,0	1703,0
					Александровская спецшкола	0702	6223702	111	17810,0	13268,5	13268,5
						0702	6223702	112	10,4	26,4	26,4
						0702	6223702	242	235,5	254,4	254,4
						0702	6223702	243	910,1	0,0	0,0
						0702	6223702	244	61,3	132,0	132,0
11	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Организация образовательного процесса в 5 областных государственных общеобразовательных организациях	01.2014	12.2016	Светленский лицей	0702	6223701	621	4883,9	2813,9	2813,9	показатель объема: количество обучающихся	чел.	287	292	271
					Томский физико-технический лицей	0702	6223701	611	7674,0	8193,4	8193,4
					Томский КК	0702	6223701	611	9115,0	11322,1	11322,1
					Северский КК	0702	6223701	611	10147,1	10282,5	10282,5
					Колпашевский КК	0702	6223702	111	5900,0	5827,8	5827,8
						0702	6223702	112	55,0	27,5	27,5
						0702	6223702	242	123,8	118,8	118,8
						0702	6223702	244	299,2	655,0	655,0
12	Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Организация образовательного процесса в 1 областной государственной общеобразовательной организации	01.2014	12.2016	ШИ N 15	0702	6223702	111	3828,9	3611,4	3611,4	показатель объема: количество обучающихся	чел.	13	13	13
						0702	6223702	112	19,6	9,6	9,6
						0702	6223702	242	32,0	29,0	29,0
						0702	6223702	244	38,8	181,1	181,1
13	Осуществление присмотра и ухода за детьми в областных государственных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, обучающимися в областных государственных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	01.2014	12.2016	ШИ N 15	0702	6223702	244	294,2	294,2	294,2	показатель объема: количество обучающихся	чел.	5	5	5
14	Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования	Организация образовательного процесса в 6 областных государственных общеобразовательных организациях	01.2014	12.2016	Моряковская ШИ	0702	6223702	111	5336,0	4997,2	4997,2	показатель объема: количество обучающихся	чел.	221	222	215
						0702	6223702	112	0,0	10,1	10,1
						0702	6223702	242	150,6	150,6	150,6
						0702	6223702	244	0,0	329,6	329,6
					Уртамская ШИ	0702	6223701	611	9820,6	7237,6	7237,6
					ШИ N 15	0702	6223702	111	11100,0	14806,7	14806,7
						0702	6223702	112	51,4	39,4	39,4
						0702	6223702	242	170,3	118,9	118,9
						0702	6223702	244	44,2	739,7	739,7
					ШИ N 33	0702	6223702	111	6381,5	8381,5	8381,5
						0702	6223702	112	14,9	18,9	18,9
						0702	6223702	242	110,1	99,1	99,1
						0702	6223702	244	580,5	285,4	285,4
					Шегарская ШИ	0702	6223701	611	7296,8	8252,3	8252,3
					Центр ПМСС	0709	6223702	111	3679,7	4989,0	4989,0
						0709	6223702	112	18,4	20,1	20,1
						0709	6223702	242	1345,6	770,1	770,1
						0709	6223702	244	970,0	1112,7	1112,7
15	Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего образования	Организация образовательного процесса в 6 областных государственных общеобразовательных организациях	01.2014	12.2016	Моряковская ШИ	0702	6223702	111	12620,9	11600,6	11600,6	показатель объема: количество обучающихся	чел.	309	316	320
						0702	6223702	112	0,0	23,4	23,4
						0702	6223702	242	203,7	349,7	349,7
						0702	6223702	244	0,0	765,1	765,1
					Уртамская ШИ	0702	6223701	611	11398,8	16471,8	16471,8
					ШИ N 15	0702	6223702	111	19997,4	15890,3	15890,3
						0702	6223702	112	57,4	42,2	42,2
						0702	6223702	242	143,6	127,6	127,6
						0702	6223702	244	3240,3	825,0	825,0
					ШИ N 33	0702	6223702	111	14276,1	10057,7	10057,7
						0702	6223702	112	17,0	22,7	22,7
						0702	6223702	242	123,9	118,9	118,9
						0702	6223702	243	74,5	0,0	0,0
						0702	6223702	244	1048,5	362,4	362,4
					Шегарская ШИ	0702	6223701	611	15149,5	12398,2	12398,2
					Центр ПМСС	0709	6223702	111	11504,5	6768,4	6768,4
						0709	6223702	112	39,6	27,3	27,3
						0709	6223702	242	1700,0	1044,8	1044,8
						0709	6223702	244	1100,0	1509,6	1509,6
16	Реализация адаптированных основных общеобразовательных среднего общего образования	Организация образовательного процесса в 2 областных государственных общеобразовательных организациях	01.2014	12.2016	ШИ N 33	0702	6223702	111	5710,5	4310,5	4310,5	показатель объема: количество обучающихся	чел.	34	41	40
						0702	6223702	112	5,7	9,7	9,7
						0702	6223702	242	55,9	50,9	50,9
						0702	6223702	244	25,6	98,2	98,2
					Центр ПМСС	0709	6223702	111	1832,6	1663,0	1663,0
						0709	6223702	112	7,5	6,7	6,7
						0709	6223702	242	280,0	256,7	256,7
						0709	6223702	244	327,4	370,9	370,9
17	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	Организация образовательного процесса в 12 областных государственных общеобразовательных организациях	01.2014	12.2016	Светленский лицей	0702	6223701	621	3316,8	1406,9	1406,9	показатель объема: количество обучающихся	чел.	1528	1535	1515
					Томский физико-технический лицей	0702	6223701	611	2423,3	1738,9	1738,9
					Томский КК	0702	6223701	611	1064,8	1489,8	1489,8
					Северский КК	0702	6223701	611	1314,0	1558,0	1558,0
					Колпашевский КК	0702	6223702	111	800,0	2331,1	2331,1
						0702	6223702	112	22,0	11,0	11,0
						0702	6223702	242	52,5	47,5	47,5
						0702	6223702	244	70,8	262,0	262,0
					Моряковская ШИ	0702	6223702	111	247,3	1249,3	1249,3
						0702	6223702	112	0,0	2,5	2,5
						0702	6223702	242	37,7	37,7	37,7
						0702	6223702	244	0,0	82,4	82,4
					Уртамская ШИ	0702	6223701	611	327,9	1247,9	1247,9
					ШИ N 15	0702	6223702	111	291,6	1805,7	1805,7
						0702	6223702	112	15,8	4,8	4,8
						0702	6223702	242	21,6	14,5	14,5
						0702	6223702	244	42,6	91,4	91,4
					ШИ N 33	0702	6223702	111	197,4	1197,5	1197,5
						0702	6223702	112	1,7	2,7	2,7
						0702	6223702	242	19,2	14,2	14,2
						0702	6223702	244	2,6	55,1	55,1
					Шегарская ШИ	0702	6223701	611	368,0	1160,6	1160,6
					Центр ПМСС	0709	6223702	111	7,6	831,5	831,5
						0709	6223702	112	3,0	3,3	3,3
						0709	6223702	242	100,0	128,4	128,4
						0709	6223702	244	30,0	185,5	185,5
					Александровская спецшкола	0702	6223702	111	150,0	3317,2	3317,2
						0702	6223702	112	5,0	6,6	6,6
						0702	6223702	242	53,6	63,6	63,6
						0702	6223702	244	23,0	33,0	33,0
18	Предоставление ежедневного бесплатного пятиразового питания	Организация питания в 6 областных государственных общеобразовательных организациях	01.2014	12.2016	Светленский лицей	0702	6223701	621	1860,7	1232,0	1232,0	показатель объема: количество обучающихся	чел.	605	616	599
					Александровская спецшкола	0702	6223702	111	499,5	0,0	0,0
						0702	6223702	244	2137,1	4031,0	4031,0
					Томский физико-технический лицей	0702	6223701	611	2986,7	1755,6	1755,6
					Томский КК	0702	6223701	611	9275,1	5297,6	5297,6
					Северский КК	0702	6223701	611	10356,3	7498,0	7498,0
					Колпашевский КК	0702	6223702	111	3550,0	0,0	0,0
						0702	6223702	321	217,8	0,0	0,0
						0702	6223702	244	1717,5	3150,8	3150,8
19	Предоставление ежедневного бесплатного двухразового питания	Организация питания в 6 областных государственных общеобразовательных организациях	01.2014	12.2016	ШИ N 15	0702	6223702	244	2559,0	1975,1	1975,1	показатель объема: количество обучающихся	чел.	210	203	204
						0702	6223702	321	90,7	0,0	0,0
					ШИ N 33	0702	6223702	244	2472,1	2618,0	2618,0
					Моряковская ШИ	0702	6223702	244	30,4	26,5	26,5
					Уртамская ШИ	0702	6223701	611	127,6	168,6	168,6
					Шегарская ШИ	0702	6223701	611	318,2	261,8	261,8
					Центр ПМСС	0709	6223702	244	560,9	576,0	576,0
20	Предоставление полного государственного обеспечения (включая бесплатное пятиразовое питание) на период обучения по основным общеобразовательным программам	Предоставление полного государственного обеспечения в 6 областных государственных общеобразовательных организациях	01.2014	12.2016	ШИ N 15	0702	6223702	111	3840,5	0,0	0,0	показатель объема: количество обучающихся	чел.	244	266	267
						0702	6223702	244	1086,7	1380,9	1380,9
					ШИ N 33	0702	6223702	244	2262,3	1870,0	1870,0
						0702	6223702	321	118,9	0,0	0,0
					Моряковская ШИ	0702	6223702	244	404,0	424,0	424,0
						0702	6223702	111	600,0	0,0	0,0
					Уртамская ШИ	0702	6223701	611	3893,0	3134,4	3134,4
					Шегарская ШИ	0702	6223701	611	6473,1	4051,8	4051,8
					Центр ПМСС	0709	6223702	111	108,1	0,0	0,0
						0709	6223702	321	126,0
						0709	6223702	244	1870,8	1182,0	1182,0
21	Обеспечение мягким инвентарем на период обучения по основным общеобразовательным программам	Обеспечение мягким инвентарем проживающих воспитанников в интернате	01.2014	12.2016	Светленский лицей	0702	6223701	621	592,3	578,0	578,0	показатель объема: количество обучающихся	чел.	97	100	100
					Томский физико-технический лицей	0702	6223701	611	950,7	1614,8	1614,8
22	Обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем на период обучения в областных государственных общеобразовательных организациях со специальным наименованием "специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением" открытого и закрытого типов	Обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем проживающих воспитанников в учреждении	01.2014	12.2016	Александровская спецшкола	0702	6223702	244	1845,8	333,0	333,0	показатель объема: количество обучающихся	чел.	46	48	49
						0702	6223702	321	153,5	0,0	0,0
23	Обеспечение вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, спортивным оборудованием на период обучения по программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе	Обеспечение кадетов вещевым имуществом	01.2014	12.2016	Колпашевский КК	0702	6223702	244	4880,3	526,2	526,2	показатель объема: количество обучающихся	чел.	510	514	495
					Северский КК	0702	6223701	611	7595,5	2512,0	2512,0
					Томский КК	0702	6223701	611	7101,7	2592,4	2592,4
24	Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в областных государственных общеобразовательных организациях	Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в областных государственных общеобразовательных организациях	01.2014	12.2016	Колпашевский КК	0702	6223702	111	750,0	0,0	0,0
						0702	6223702	244	349,2	614,0	614,0	показатель объема: количество обучающихся	чел.	137	128	121
					Северский КК	0702	6223701	611	1206,4	568,0	568,0
					Томский КК	0702	6223701	611	2473,9	2507,0	2507,0
					ШИ N 15	0702	6223702	111	220,0	0,0	0,0
						0702	6223702	244	12,5	183,0	183,0
						0702	6223702	321	72,7	0,0	0,0
					Моряковская ШИ	0702	6223702	244	6660,7	4618,5	4618,5
						0702	6223702	111	1188,7	0,0	0,0
					Уртамская ШИ	0702	6223701	611	6366,0	5408,0	5408,0
					Александровская спецшкола	0702	6223702	111	160,0	0,0	0,0
						0702	6223702	244	41,1	37,0	37,0
					Томский физико-технический лицей	0702	6223701	611	84,9	0,0	0,0
					Центр ПМСС	0709	6223702	244	103,4	0,0	0,0
					ШИ N 33	0702	6223702	244	143,8	0,0	0,0
					Шегарская ШИ	0702	6223701	611	77,1	0,0	0,0
25	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов непроизводственного назначения	Проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций	01.2014	12.2016	ДОО ТО	0702	6223702	243	0,0	8532,0	8532,0	показатель объема: количество областных государственных организаций	ед.	2	1	1
					ШИ N 33	0702	6223702	243	19216,8	0,0	0,0
					Северский КК	0702	6223701	612	5049,7	0,0	0,0
26	Содержание имущества областных государственных учреждений	Расходы на коммунальные услуги и налоги, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество	01.2014	12.2015	Светленский лицей	0702	6223701	621	582,4	681,4	681,4	показатель объема: количество областных государственных организаций	ед.	12	12	12
					Александровская спецшкола	0702	6223702	244	389,4	574,0	574,0
						0702	6223702	851	181,6	0,0	0,0
						0702	6223702	852	5,4	22,0	22,0
					Колпашевский КК	0702	6223702	244	1066,1	2717,0	2717,0
						0702	6223702	851	228,0	228,0	228,0
						0702	6223702	852	2,0	27,0	27,0
					Северский КК	0702	6223701	611	3091,5	3076,9	3076,9
					Томский КК	0702	6223701	611	1772,0	1760,0	1760,0
					Томский физико-технический лицей	0702	6223701	611	1826,2	1878,0	1878,0
					Моряковская ШИ	0702	6223702	244	621,9	1538,0	1538,0
						0702	6223702	851	356,6	362,0	362,0
						0702	6223702	852	5,4
					Уртамская ШИ	0702	6223701	611	1470,4	1472,0	1472,0
					ШИ N 15	0702	6223702	244	910,6	1533,0	1533,0
						0702	6223702	851	514,0	514,0	514,0
					ШИ N 33	0702	6223702	244	553,4	1015,0	1015,0
						0702	6223702	851	384,0	384,0	384,0
					Центр ПМСС	0709	6223702	244	2103,1	3488,0	3488,0
						0709	6223702	851	781,0	783,0	783,0
						0709	6223702	852	2,6	0,0	0,0
					Шегарская ШИ	0702	6223701	611	1481,6	1459,4	1459,4
27	Обеспечение финансирования содержания несовершеннолетних, направленных в спецшколы закрытого типа других регионов	Заключение договоров по организации обучения детей в специальных школах закрытого типа	01.2014	12.2015	ДОО ТО	0709	6223703	244	5141,8	5468,0	5468,0	показатель объема: число договоров	ед.	6	8	8
28	Обеспечение образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, золотыми и серебряными медалями "За особые успехи в учении"	Приобретение золотых и серебряных медалей "За особые успехи в учении"	01.2014	12.2016	ДОО ТО	0709	6223703	244	160,0	160,0	160,0	показатель объема: количество медалей	ед.	522	522	522
29	Обеспечение выплаты к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам областных государственных образовательных организаций	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств областного бюджета	01.2014	12.2016	Областные государственные организации подведомственные ДОО ТО	0702	6223749	111	0,0	1061,0	1065,0	показатель объема: количество классов	ед.	116	116	116
						0702	6223749	612	0,0	951,0	951,0
						0702	6223749	622	0,0	447,0	447,0
						0709	6223749	111	0,0	135,0	139,0
30	Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений	Приобретение непроизводственного оборудования, предметов длительного пользования, расходных материалов областными государственными образовательными организациями	01.2014	12.2016	Александровская спецшкола	0702	6223702	244	354,7	0,0	0,0	показатель объема: количество областных государственных организаций	ед.	12	12	12
					ДОО ТО	0702	6223702	244	440,0	6877,0	6877,0
					Светленский лицей	0702	6223701	622	120,0	0,0	0,0
					Томский физико-технический лицей	0702	6223701	612	200,0	0,0	0,0
					Томский КК	0702	6223701	612	200,0	0,0	0,0
					Северский КК	0702	6223701	612	200,0	0,0	0,0
					Колпашевский КК	0702	6223702	244	199,9	0,0	0,0
					Моряковская ШИ	0702	6223702	244	350,2	0,0	0,0
					Уртамская ШИ	0702	6223701	612	826,2	0,0	0,0
					ШИ N 15	0702	6223702	244	260,0	0,0	0,0
					ШИ N 33	0702	6223702	244	970,0	0,0	0,0
					Шегарская ШИ	0702	6223701	612	200,0	0,0	0,0
					Центр ПМСС	0709	6223702	244	300,0	0,0	0,0
31	Участие в разработке и реализации проектов и программ развития системы общего образования и дополнительного образования детей в Томской области	Участие в разработке концепций и программ развития системы образования	01.2014	12.2016	Центр ПМСС	0709	6223702	111	706,2	1081,0	1081,0	показатель объема: количество мероприятий	ед.	11	11	11
						0709	6223702	112	4,4	4,4	4,4
						0709	6223702	242	220,0	166,9	166,9
						0709	6223702	244	270,0	241,1	241,1
32	Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовка по результатам обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций	Организация и обеспечение своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей и подростков	01.2014	12.2016	Центр ПМСС	0709	6223702	111	1564,4	1297,1	1297,1	показатель объема: количество мероприятий	ед.	9	9	9
						0709	6223702	112	5,2	5,2	5,2
						0709	6223702	242	200,2	200,2	200,2
						0709	6223702	244	180,1	289,3	289,3
	Итого по ВЦП								6 716 097,4	7 072 129,4	7 628 375,1

Приложение 2

Ведомственная целевая программа
Томской области "Организация различных форм воспитания, дополнительного образования, летнего отдыха, питания и оздоровления детей"

Паспорт ВЦП

Наименование СБП	Департамент общего образования Томской области
Тип ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	1 тип
Цель Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, на реализацию которой направлена ВЦП	Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей.
Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП	Доступное качественное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование детей
Цель ВЦП (задача СБП)	Содействие воспитанию и социализации детей, формированию здорового образа жизни

Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единица измерения	Очередной финансовый год (2014)	Плановый год 1 (2015)	Плановый год 2 (2016)
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования от общего количества детей данного возраста, проживающих на территории Томской области	%	62	65	68
Охват обучающихся в общеобразовательных организациях организованными формами отдыха и оздоровления от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях	%	75	76	77
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджета			Сумма (тыс. руб.)
	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов
Очередной финансовый год (2014)	0702	6223801	611	37 101,7
	0702	6223801	612	200,0
	0702	6223848	540	41 615,0
всего	х	х	х	78 916,7
Плановый год 1 (2015)	0702	6223801	611	35 204,0
	0702	6223848	540	41 615,0
всего	х	х	х	76 819,0
Плановый год 2 (2016)	0702	6223801	611	35 204,0
	0702	6223848	540	41 615,0
всего	х	х	х	76 819,0

Раздел 1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана ВЦП

В настоящее время в сфере дополнительного образования детей функционирует 70 организаций. В данных организациях занимается 77726 обучающихся. В целом система дополнительного образования детей Томской области остается притягательной для детей разного возраста - от дошкольников до выпускников общеобразовательных школ, для родителей и педагогов, работающих в этой системе.

В связи с недостаточным финансированием на муниципальном уровне наблюдается тенденция к сокращению количества организаций дополнительного образования и обучающихся (В 2006 г. функционировало 92 уч., в 2009 г. работало 83 уч. (-9), в 2010 году - 80 уч. (-3), в 2011 - 78 уч. (-2)), в 2012-70 (-8). В целом по области за период с 2006 по 2013 годы закрылось и передано часть организаций в подчинение другим ведомствам -22 организации дополнительного образования. Количество занимающихся детей с 99414 чел. в 2008 году сократилось до 77726 в 2013 году (-21688 чел.)

Описание проблем и цели ВЦП

Основная проблема - слабое научно-методическое и материально-техническое обеспечение.

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

1. Материально-техническое обеспечение организаций дополнительного образования.

2. Стимулирование и поддержка талантливых творческих коллективов и одаренных детей в целях дальнейшего развития.

3. Организация питания отдельных категорий обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями

4. Интеграция дополнительного образования и школы.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Положительная динамика (рост/снижение)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
Количество обучающихся (Мероприятие N 1)	чел.	на уровне	, i - направление деятельности ОГКОУДОД, Кобуч i - количество обучающихся по i-му направлению	ведомственная статистика
Количество областных государственных организаций (Мероприятия N 3, 4)	ед.	на уровне	, Уч. - организации, которым предусмотрены расходы на содержание имущества ОГУ, приобретение и модернизацию непроизводственного оборудования, и предметов длительного пользования	ведомственная статистика
Количество работ (Мероприятия N 2, 5-7)	ед.	на уровне	, i - областные государственные организации, подведомственные Департаменту общего образования Томской области, осуществляющие выполнение соответствующего мероприятия, Крi - количество работ, осуществляемых i-ым областной государственной организацией	ведомственная статистика
Количество обучающихся (Мероприятие N 8)	чел.	на уровне	, i - муниципальное образование, которому предоставлен межбюджетный трансферт на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, Коб i - количество обучающихся в i-ом муниципальном образовании	ведомственная статистика

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП в целом	Чубарова Анастасия Казимировна - председатель Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Включение в план работы отдела воспитания, коррекционного и дополнительного образования следующих мероприятий: 1. Согласование и утверждение планов работы учреждений с учетом внесенных мероприятий по реализации ВЦП. 2. Оказание методической помощи руководителям образовательных организаций по реализации плана мероприятий с посещением отдельных мероприятий. 3. Осуществление мониторингов реализации ВЦП.
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП	Скворцова Елена Сергеевна - начальник отдела планирования и мониторинга Департамента общего образования, Чернов Борис Викторович - консультант Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования, Маракулина Татьяна Матвеевна - главный специалист Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования, Шорец Елена Михайловна - главный специалист Комитета экономики образования Департамента общего образования (свод форм отчетности)
Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП	ежегодно
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП	Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 01.02.2013 г. N 63-р

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Недостаточная оснащенность материально-технической базы	При недостаточной оснащенности материально-технической базы организаций дополнительного образования возможно предоставление услуги не в полном объеме и более низкого качества.
2. Недостаточное кадровое обеспечение по направлениям деятельности	При недостаточном кадровом обеспечении по направлениям деятельности возможно предоставление услуг более низкого качества.
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Не имеется.

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

NN п/п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)			Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
			с (месяц/год)	по (месяц/год)					Очередной финансовый год (2014)	плановый год (2015)	плановый год (2016)	Наименование показателя	Единица измерения показателя	Очередной финансовый год (2014)	плановый год (2015)	плановый год (2016)
1	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	Организация процесса дополнительного образования	01.2014	12.2016	ОГБОУДОД	0702	6223801	611	9 214,8	12 527,0	12 527,0	показатель объема: количество обучающихся	чел.	220	220	220
2	Проведение областных мероприятий в сфере общего образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, и педагогических работников	Проведение мероприятий регионального значения, организация участия обучающихся во всероссийских конкурсах и олимпиадах	01.2014	12.2016	ОГБОУДОД	0702	6223801	611	14 463,6	16 745,0	16 745,0	показатель объема: количество работ	ед.	55	53	46
3	Содержание имущества областных государственных учреждений	Расходы на коммунальные услуги и налоги, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущества	01.2014	12.2016	ОГБОУДОД	0702	6223801	611	1 453,5	1 493,3	1 493,3	показатель объема: количество областных государственных организаций	ед.	1	1	1
4	Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений	Приобретение непроизводственного оборудования, предметов длительного пользования, расходных материалов областными государственными образовательными организациями	01.2014	12.2016	ОГБОУДОД	0702	6223801	612	200,0	-	-	показатель объема: количество областных государственных организаций	ед.	1	-	-
5	Участие в разработке и реализации проектов и программ развития системы общего образования и дополнительного образования в Томской области	Участие в разработке проектов	01.2014	12.2016	ОГБОУДОД	0702	6223801	611	6 056,2	2 903,7	2 903,7	показатель объема: количество работ	ед.	11	11	11
6	Информационное обеспечение по вопросам функционирования систем общего образования, и дополнительного образования в Томской области	Информационное обеспечение образовательных организаций	01.2014	12.2016	ОГБОУДОД	0702	6223801	611	3 631,2	1 000,0	1 000,0	показатель объема: количество работ	ед.	6	6	6
7	Организационно-технологическое, информационное и методическое обеспечение проведения мониторинга систем общего и дополнительного образования	Проведение мониторинга по вопросам функционирования и развития системы дополнительного образования	01.2014	12.2016	ОГБОУДОД	0702	6223801	611	2 282,4	535,0	535,0	показатель объема: количество работ	ед.	10	10	10
8	Обеспечение оплаты стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	01.2014	12.2016	ДОО ТО	0702	6223848	540	41 615,0	41 615,0	41 615,0	показатель объема: количество обучающихся	чел.	39 334	39 334	39 334
	Итого по ВЦП								78 916,70	76 819,00	76 819,00

Приложение 3

Ведомственная целевая программа
Томской области "Модернизация системы общего образования в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"

Паспорт ВЦП

Наименование СБП	Департамент общего образования Томской области
Код ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)	518
Тип ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	1 тип
Цель Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, на реализацию которой направлена ВЦП	Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей.
Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП	Доступное качественное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование детей
Цель ВЦП (задача СБП)	Содействие модернизации системы общего образования
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП

Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единица измерения	Очередной финансовый год (2014)	Плановый год 1 (2015)	Плановый год 2 (2016)
Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования)	%	70,6	71,6	73
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (по русскому языку и математике) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена	-	1,74	1,7	1,66
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджета			Сумма (тыс. руб.)
	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов
Очередной финансовый год (2014)	0702	6223951	340	1 000,0
	0702	6223951	540	35 739,0
	0702	6223952	340	214,7
	0702	6223952	540	23 454,6
	0702	6223952	612	322,9
	0702	6223952	622	67,8
	0702	6223953	540	337 886,1
	0702	6223954	540	1 108,0
	0702	6223954	612	64,0
	0702	6223954	622	28,0
	0702	6223963	521	41 511,0
	0702	6223964	521	1 925,9
	0705	6223901	611	72 313,9
	0705	6223901	612	1 175,0
	0709	6223901	611	19 600,0
	0709	6223901	612	200,0
	0709	6223956	244	650,0
	0709	6223957	530	17 976,0
	0709	6223961	244	8 779,3
	0709	6223962	330	7 800,0
всего	х	х	х	571816,1
Плановый год 1 (2015)	0702	6223904	243	53 000,0
	0702	6223951	540	38 123,0
	0702	6223952	340	214,7
	0702	6223952	540	25 648,0
	0702	6223952	612	328,1
	0702	6223952	622	62,5
	0702	6223953	540	337 886,1
	0702	6223954	340	1 200,0
	0702	6223955	244	483,0
	0702	6223963	521	30 052,5
	0705	6223901	611	48 424,0
	0709	6223901	611	19 208,0
	0709	6223911	244	2 014,0
	0709	6223956	112	135,0
	0709	6223956	242	36,0
	0709	6223956	244	1 933,0
	0709	6223957	530	15 782,6
	0709	6223961	244	25 000,0
	0709	6223962	330	8 100,0
всего	х	х	х	607 630,5
Плановый год 2 (2016)	0702	6223904	243	53 000,0
	0702	6223951	540	38 123,0
	0702	6223952	340	214,7
	0702	6223952	540	25 648,0
	0702	6223952	612	328,1
	0702	6223952	622	62,5
	0702	6223953	540	337 886,1
	0702	6223954	340	1 200,0
	0702	6223955	244	483,0
	0702	6223963	521	30 052,5
	0705	6223901	611	48 424,0
	0709	6223901	611	19 208,0
	0709	6223911	244	2 014,0
	0709	6223956	112	135,0
	0709	6223956	242	36,0
	0709	6223956	244	1 933,0
	0709	6223957	530	15 782,6
	0709	6223961	244	25 000,0
	0709	6223962	330	8 100,0
всего	х	х	х	607 630,5

Раздел 1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана ВЦП

Данная ВЦП направлена:

1. На создание условий для обеспечения доступного качественного начального, основного и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных организациях Томской области, соответствующих современным требованиям организации образовательного процесса.

2. Обновление содержания, условий и организационных форм образования, обеспечивающих поэтапное введение Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего образования.

3. Развитие дистанционного обучения и улучшение качества образования в сельских малокомплектных и территориально отдаленных школах.

Для дальнейшего развития системы общего образования Томской области реализация ВЦП позволит устранить несоответствия между:

1) задачей дальнейшего развития процесса модернизации системы общего образования и недостаточным уровнем институализации новых механизмов управления, включая финансовые механизмы;

2) задачами обеспечения нового качества образования и недостаточными количественными и качественными характеристиками действующего кадрового ресурса;

3) новым содержанием образования и необеспеченностью требуемым уровнем разработанных образовательных программ, нацеленных на новое качество образования для формирования конкурентоспособной среды в условиях инновационной экономики региона;

4) уровнем развития образовательной инфраструктуры, включая региональные и муниципальные образовательные сети, и задачами обеспечения современных условий образовательного процесса, доступности качества образования независимо от места жительства;

5) существующей региональной системой оценки качества образования и задачами её использования в качестве механизма формирования содержания образования и механизма управления региональной образовательной системой.

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

Реализация мероприятий в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа".

1. Поэтапное введение федерального государственного образовательного стандарта нового поколения (введение ФГОС нового поколения в 1-х классах Томской области с 1 сентября 2011 года, дальнейшая апробация комплексного учебного курса для общеобразовательных организаций "Основы религиозных культур и светской этики").

2. Совершенствование учительского корпуса. Формирование позитивного образа учителя

2.1. Введение нового порядка аттестации педагогических работников;

2.2. Выплата стипендий Губернатора.

3. Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья школьников.

4. Развитие финансовой самостоятельности школ.

5. В рамках создания банка данных одаренных и талантливых детей Томской области:

5.1. Проведение этапов Всероссийской предметной олимпиады школьников;

5.2. Проведение спортивных мероприятий областного и всероссийского уровня и прочие мероприятия

6. Организация дистанционного обучения школьников.

7. Сетевое взаимодействие при организации образовательного процесса.

8. Организационно-технологическое, информационное и методическое обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, создание единой информационной базы.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Положительная динамика (рост/снижение)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
Количество работ (Мероприятия N 6, 7, 8, 10, 11, 12, 19, 21, 22, 25)	ед.	на уровне	, i - областные государственные организаций, подведомственные Департаменту общего образования Томской области, осуществляющие выполнение соответствующего мероприятия, Крi - количество работ, осуществляемых i-ым областной государственной организацией	ведомственная статистика
Количество мероприятий (Мероприятия N 9, 18, 20)	ед.	рост	, М - мероприятия регионального значения в областных государственных организациях.	ведомственная статистика
Количество обучающихся (Мероприятия N 12)	чел.	на уровне	, i - областные государственные организации, подведомственные Департаменту общего образования Томской области, осуществляющие выполнение соответствующего мероприятия, Коб.i - количество обучающихся в i-ом областной государственной организации, получающих соответствующую мероприятию услугу	ведомственная статистика
Количество обучающихся (Мероприятия N 16)	чел.	на уровне	, i - муниципальное образование, которому предоставлено финансирование по соответствующему мероприятию, КМОi - количество обучающихся в i-ом муниципальном образовании	ведомственная статистика
Количество областных государственных организаций (Мероприятия N 14, 20)	ед.	на уровне	, Уч. - организации, которым предусмотрено финансирование по соответствующему мероприятию	ведомственная статистика
Количество областных государственных организаций (мероприятие 15)	ед.	на уровне	, Шкап.рем. - школы, в которых запланировано проведение капитального ремонта областных и муниципальных общеобразовательных организаций, победивших в конкурсном отборе по результатам деятельности организаций	ведомственная статистика
Количество учителей (мероприятие 25)	чел.	на уровне	, Уч. - учителя, которым по результатам конкурсных отборов выплачено денежное поощрение	ведомственная статистика
Количество молодых учителей (мероприятие 16)	чел.	на уровне	, Уч.м. - молодые учителя, которым по результатам конкурсных отборов выплачено денежное поощрение	ведомственная статистика
Количество муниципальных образований (мероприятие 2)	ед.	на уровне	, МО - муниципальные образования, которым предоставляется межбюджетный трансферт на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ	ведомственная статистика
Количество педагогических работников образовательных организаций (мероприятие 3)	чел.	на уровне	, Кпрi - количество педагогических работников в i-ом муниципальном образовании, которым выплачивается надбавка за квалификационную категорию	ведомственная статистика
Количество педагогических работников организаций дополнительного образования детей (мероприятие 4)	чел.	на уровне	, Кпрi - количество педагогических работников организаций дополнительного образования детей в i-ом муниципальном образовании, в котором проводятся выплаты стимулирующего характера	ведомственная статистика
Количество лучших учителей (мероприятие 1)	чел.	на уровне	, Уч.л. - лучшие учителя, которым по результатам конкурсного отбора назначена и выплачена Стипендия Губернатора Томской области	ведомственная статистика
Число организаций (мероприятие 5)	ед.	на уровне	Корг. - число организаций, в которых проводится капитальный ремонт	ведомственная статистика
Количество коллективов (мероприятие 23)	чел.	на уровне	, Кк - количество коллективов, внедряющих инновационные образовательные программы (проекты), победивших в конкурсном отборе и получающих денежное поощрение	ведомственная статистика

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП в целом	Степанов Евгений Валерьевич - председатель Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования; Чубарова Анастасия Казимировна - председатель Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования; Скворцова Елена Сергеевна - начальник отдела планирования и мониторинга Департамента общего образования; Губин Алексей Михайлович - начальник отдела обеспечения образовательных учреждений Департамента общего образования
Порядок организации работы по реализации ВЦП	1. Планирование мероприятий на очередной финансовый год. 2. Финансирование плановых мероприятий. 3. Контроль за выполнением плановых мероприятий
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП	Лахтикова Надежда Анатольевна - консультант Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования; Гончарова Лариса Николаевна - главный специалист Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования; Неверова Вера Васильевна - консультант Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования; Зубчевская Ольга Владиславовна - главный специалист Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования; Маракулина Татьяна Матвеевна - главный специалист Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования; Джанбинова Елена Викторовна - главный специалист Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования; Ниякина Алла Анатольевна - начальник отдела организационной работы Департамента общего образования; Белоусова Юлия Юрьевна - главный инженер отдела обеспечения образовательных учреждений Департамента общего образования; Курган Галина Михайловна - специалист II категории экономист по МТС отдела обеспечения образовательных учреждений Департамента общего образования; Шорец Елена Михайловна- главный специалист Комитета экономики образования Департамента общего образования (свод форм отчетности)
Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП	ежегодно
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП	Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 01.02.2013 г. N 63-р

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Несоответствие содержательных задач деятельности материально-техническим условиям их реализации.	При несоответствии существующих материально-технических условий поставленным ВЦП задачам, возможно недостижение показателей конечного и непосредственного результата реализации ВЦП.
2. Изменение федеральной нормативной правовой базы в сфере образования.	При изменении федеральной нормативной правовой базы в сфере образования возможно недостижение значения показателей конечного и непосредственного результата реализации ВЦП.
3. Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Высокая конкурентоспособность выпускников может привести к оттоку успешной молодежи в другие регионы и государства

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)			Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
			с (месяц/год)	по (месяц/год)					Очередной финансовый год (2014)	плановый год (2015)	плановый год (2016)	Наименование показателя	Единица измерения показателя	Очередной финансовый год (2014)	плановый год (2015)	плановый год (2016)
1	Назначение и выплата Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области	Проведение конкурсного отбора и обеспечение выплаты стипендии учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций, в соответствии с Порядком, установленным Администрацией Томской области	01.2014	12.2016	ДОО ТО	0702	6223951	540	35739,0	38123,0	38123,0	показатель объема: количество лучших учителей	чел.	305	305	305
						0702	6223951	340	1000,0
2	Содействие повышению качества образования в муниципальных общеобразовательных организациях	Предоставление межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях	01.2014	12.2016	ДОО ТО	0702	6223953	540	337 886,1	337 886,1	337 886,1	показатель объема: количество муниципальных образований	ед.	20	20	20
3	Обеспечение выплаты надбавок, установленных законодательством Томской области, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	Предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	01.2014	12.2016	ДОО ТО	0709	6223957	530	17 976,0	15 782,6	15 782,6	показатель объема: количество педагогических работников образовательных организаций	чел.	730	683	683
4	Выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных организаций дополнительного образования, имеющим квалификационную категорию	Предоставление субсидий муниципальным образованиям на организацию выплат стимулирующего характера в муниципальных организациях дополнительного образования	01.2014	12.2016	ДОО ТО	0702	6223963	531	41 511,0	30 052,5	30 052,5	показатель объема: количество педагогических работников организаций дополнительного образования детей	чел.	1518	1518	1518
5	Проведение капитального ремонта муниципальных образовательных организаций	Капитальный ремонт МАОУ "Каргалинская ООШ" Шегарского района	01.2014	12.2016	ДОО ТО	0702	6223964	521	1 925,9	-	-	показатель объема: число организаций	ед.	1	-	-
6	Организационно-техническое, информационное и методическое обеспечение проведения мониторинга систем общего и дополнительного образования	Организация, проведение и анализ мониторинговых исследований на соответствие условий реализации основных образовательных программ ФГОС (подготовка отчета). Разработка методических рекомендаций по основным вопросам реализации ФГОС. Методическое и организационное сопровождение Разработка проектов образовательных программ по основным направлениям ФГОС.	01.2014	12.2016	ТОИПКРО	0705	6223901	611	2 438,1	3 665,0	3 665,0	показатель объема: количество работ	ед.	2	2	2
7	Методическое и информационное сопровождение обеспечения образовательных организаций учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных образовательных программ	Организация информирования муниципальных образований и областных государственных организаций о Федеральном перечне учебников Министерства образования и науки РФ. Организация и проведение мониторинговых исследований по обеспеченности учебниками ОУ. Проведение обучающих семинаров методистов по библиотечному делу. Работа с издательствами.	01.2014	12.2016	ТОИПКРО	0705	6223901	611	275,1	360,0	360,0	показатель объема: количество работ	ед.	2	2	2
8	Организационно-техническое и методическое обеспечение проведения аттестации педагогических работников областных государственных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Томской области, в целях установления квалификационной категории, аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя государственной образовательной организации, а также методическое обеспечение проведения аттестации на соответствие педагогического работника занимаемой должности	Организация проведения аттестации на высшую, первую квалификационные категории, а также проведение квалификационного экзамена на соответствие занимаемой должности	01.2014	12.2016	ТОИПКРО	0705	6223901	611	8 073,9	7 755,0	7 755,0	показатель объема: количество работ	ед.	6	6	5
9	Участие и проведение мероприятий по аттестации педагогических работников образовательных организаций Томской области	Проведение и участие в мероприятиях по аттестации педагогических работников, предоставление информации в СМИ	01.2014	12.2016	ДОО ТО	0709	6223956	112		135,0	135,0	показатель объема: количество мероприятий	ед.	2	2	2
						0709	6223956	242		36,0	36,0
						0709	6223956	244	650,0	1 933,0	1 933,0
10	Информационное обеспечение по вопросам функционирования систем общего образования, и дополнительного образования детей в Томской области	Организация предоставления информации о деятельности образовательных организаций в СМИ и сети Интернет	01.2014	12.2016	ТОИПКРО	0705	6223901	611	4 277,4	1 417,0	1 417,0	показатель объема: количество работ	ед.	15	15	15
					РЦРО	0709	6223901	611	4 954,8	1 255,0	1 255,0
11	Участие в разработке и реализации проектов и программ развития системы общего и дополнительного образования детей в Томской области	Участие в разработке концепций и программ развития системы образования	01.2014	12.2016	ТОИПКРО	0705	6223901	611	3 603,8	3 954,0	3 954,0	показатель объема: количество работ	ед.	52	50	39
					РЦРО	0709	6223901	611	9 430,7	12 933,5	12 933,5
12	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Организация образовательного процесса по программам повышения квалификации работников образования	01.2014	12.2016	ТОИПКРО	0705	6223901	611	5 943,0	6 698,0	6 698,0	показатель объема: количество обучающихся	чел.	1482	1482	1482
13	Содержание имущества областных государственных учреждений	Расходы на коммунальные услуги и налоги, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущества	01.2014	12.2016	ТОИПКРО	0705	6223901	611	672,9	673,0	673,0	показатель объема: количество областных государственных организаций	ед.	2	2	2
					РЦРО	0709	6223901	611	336,9	336,9	336,9
14	Проведение капитального ремонта областных и муниципальных общеобразовательных организаций, победивших в конкурсном отборе по результатам деятельности организаций	Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций	01.2014	01.2016	ДОО ТО	0702	6223904	243		53 000,0	53 000,0	количество областных государственных организаций	ед.	-	1	1
15	Организация выплаты Стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области	Обеспечение выплаты стипендии молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций	01.2014	12.2016	ДОО ТО	0702	6223952	540	23 454,6	25 648,0	25 648,0	показатель объема: количество молодых учителей	чел.	405	394	394
						0702	6223952	340	214,7	214,7	214,7
						0702	6223952	612	322,9	328,1	328,1
						0702	6223952	622	67,8	62,5	62,5
16	Организация выплаты стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования	Проведение конкурсного отбора и обеспечение выплаты стипендии обучающимся областных государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в соответствии с Порядком, установленным Администрацией Томской области	01.2014	12.2016	ДОО ТО	0702	6223954	340		1 200,0	1 200,0	показатель объема: количество обучающихся	чел.	100	100	100
						0702	6223954	540	1 108,0
						0702	6223954	612	64,0
						0702	6223954	622	28,0
17	Проведение областных мероприятий в сфере общего образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, и педагогических работников	Создание системы выявления и поддержки одаренных детей, проведение мероприятий регионального значения, организация участия обучающихся во всероссийских конкурсах и олимпиадах	01.2014	12.2016	ТОИПКРО	0705	6223901	611	8 560,0	7 081,0	7 081,0	показатель объема: количество работ	ед.	87	87	85
					РЦРО	0709	6223901	611	4 877,6	4 682,6	4 682,6
18	Организация проведения и обеспечение участия обучающихся (воспитанников), работников образовательных организаций и муниципальных органов управления образованием в мероприятиях в сфере образования	Проведение мероприятий регионального значения, организация участия обучающихся в мероприятиях всех уровней	01.2014	12.2016	ДОО ТО	0709	6223911	244		2 014,0	2 014,0	показатель объема: количество мероприятий	ед.	-	11	11
19	Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений	Приобретение непроизводственного оборудования, предметов длительного пользования, расходных материалов областными государственными образовательными организациями	01.2014	12.2016	ТОИПКРО	0705	6223901	612	1 175,0	-	-	показатель объема: количество областных государственных организаций	ед.	2	-	-
					РЦРО	0709	6223901	612	200,0	-	-
20	Государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	Организация и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся	01.2014	12.2016	ДОО ТО	0702	6223955	244		483,0	483,0	показатель объема: количество мероприятий	ед.	-	1	1
21	Организационно-техническое, информационное и методическое обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, включая проверку экзаменационных работ участников единого государственного экзамена в установленном порядке, включая ведение базы данных об участниках государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена	Организация и проведение единого государственного экзамена, формирование и ведение базы данных	01.2014	12.2016	ТОИПКРО	0705	6223901	611	36 147,8	11 947,0	11 947,0	показатель объема: количество работ	ед.	4	2	2
22	Формирование и ведение информационных систем в сфере общего образования и дополнительного образования детей в Томской области	Организация проведения единого государственного экзамена, формирование и ведение базы данных	01.2014	12.2016	ТОИПКРО	0705	6223901	611	2 010,8	4 534,0	4 534,0	показатель объема: количество работ	ед.	3	3	3
23	Денежное поощрение коллективов областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, внедряющих инновационные образовательные программы (проекты), победивших в конкурсном отборе	Проведение конкурсного отбора, выплата денежных поощрений лучшим коллективам в соответствии с Постановлением Администрации Томской области	01.2014	12.2016	ДОО ТО	0709	6223961	244	8 779,3	25 000,0	25 000,0	показатель объема: количество коллективов	ед.	30	30	30
24	Денежное поощрение лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	Проведение конкурсного отбора, выплата премий лучшим учителям в соответствии с Постановлением Администрации Томской области	01.2014	12.2016	ДОО ТО	0709	6223961	330	7 800,0	8 100,0	8 100,0	показатель объема: количество учителей	чел.	68	30	30
25	Организационно-техническое обеспечение проведения аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников	Проведение аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей	01.2014	12.2016	ТОИПКРО	0705	6223901	611	311,1	340,0	340,0	показатель объема: количество работ	ед.	1	1	1
	Итого по ВЦП								571 816,1	607 630,5	607 630,5

Приложение 4

Ведомственная целевая программа
Томской области "Содействие развитию системы дошкольного образования и форм предоставления услуг для детей дошкольного возраста"

Паспорт ВЦП

Наименование СБП	Департамент общего образования Томской области
Тип ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	1 тип
Цель Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, на реализацию которой направлена ВЦП	Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей.
Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП	Доступное качественное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование детей.
Цель ВЦП (задача СБП)	Создание условий для развития и внедрения новых моделей дошкольного образования

Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единица измерения	Очередной финансовый год (2014)	Плановый год 1 (2015)	Плановый год 2 (2016)
Охват детей формами дошкольного образования в возрасте 1,5 - 7 лет	%	70	71	73
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджета			Сумма (тыс. руб.)
	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов
Очередной финансовый год (2014)	0701	6224042	521	52 000,0
	0701	6224043	540	324 304,0
	0701	6224045	521	8 010,0
	0701	6224046	530	4 413,8
	0701	6224047	530	2 246 724,3
	0701	6224048	530	38 258,4
	0709	6224044	521	24 441,0
всего	х	х	х	2 698 151,5
Плановый год 1 (2015)	0701	6224042	521	45114
	0701	6224043	521	321109
	0701	6224044	521	49685,3
	0701	6224045	521	7686
	0701	6224046	530	8013,8
	0701	6224047	530	2252010,6
	0701	6224048	530	18943,7
всего	х	х	х	2 702 562,4
Плановый год 2 (2016)	0701	6224042	521	45114
	0701	6224043	521	525621,8
	0701	6224044	521	82726,3
	0701	6224045	521	7686
	0701	6224046	530	8013,8
	0701	6224047	530	2252010,6
	0701	6224048	530	18943,7
всего	х	х	х	2 940 116,2

Раздел 1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана ВЦП

Проблема недостаточности мест для детей дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования:

- имеет большое социально-экономическое значение и в социальном плане является наиболее острой;

- касается всей Томской области и охватывает в той или иной степени все муниципальные районы и городские округа. Самый большой дефицит мест в областном центре.

На 01.01.2014 года в области реализуют основную общеобразовательную программу дошкольного образования 471 образовательных организаций, из них 216 детских сада.

Решение проблемы требует консолидации усилий, координации и взаимодействия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления в масштабах всей области. Это создаёт необходимость применения комплексного программно-целевого подхода в решении проблемы. Программно-целевой подход повысит эффективность использования бюджетных средств и имеющихся ресурсов в системе образования, а также управленческих решений.

На 01 января 2014 года охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования составлял 88 %. Для решения задачи по снятию социального напряжения населения реализуется проект функционированию групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет.

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

В программе разработан ряд мероприятий направленных на увеличение количества мест в сфере дошкольного образования:

1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

2. Возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по содержанию групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев, и компенсация родителям (законным представителям) части затрат на содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возврате до 5 лет 6 месяцев;

3. Предоставление субсидии на денежную выплату родителям (законным представителям) детей, посещающих частные образовательные организации, в целях возмещения затрат по присмотру и уходу.

4. Предоставление субсидии частным дошкольным образовательным организациям на возмещение части затрат, связанных с обучением по программам дошкольного образования;

5. Предоставление субвенции на финансовое обеспечение консультативных центров для родителей, дети которых получают дошкольное образование в форме семейного образования;

6. Предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций;

7. Предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Положительная динамика (рост/снижение)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
Количество муниципальных образований	ед.	на уровне	, МОi - i-ое муниципальное образование, которому предоставлена субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	ведомственная статистика
Число вводимых мест	ед.	на уровне	, i - муниципальное образование, в котором функционируют группы по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, и осуществляется возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев, и компенсация родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев, Кмi - количество мест в группах по присмотру и уходу в i-ом муниципальном образовании	ведомственная статистика
Число вводимых мест	ед.	на уровне	, i - муниципальное образование, в котором функционируют частные дошкольные образовательные организации и проводятся денежные выплаты родителям (законным представителям) детей, посещающих частные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в целях возмещения затрат за присмотр и уход Кмi - количество мест в частных дошкольных образовательных организациях	ведомственная статистика
Число вводимых мест	ед.	на уровне	, i - муниципальное образование, в котором функционируют частные дошкольные образовательные организации Кмi - количество мест в частных дошкольных образовательных организациях	ведомственная статистика
Количество педагогических работников	чел.	на уровне	, Кпрi -количество педагогических работников i-го муниципального образования, которые обеспечивают деятельность консультативных центров для родителей, дети которых получают дошкольное образование в форме семейного образования.	ведомственная статистика
Количество педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций	чел.	на уровне	, Кпрдi - количество педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в i-ом муниципальном образовании, которым повышается заработная плата	ведомственная статистика
Количество работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	чел.	на уровне	, Кпрдi - количество работников муниципальных дошкольных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала в i-ом муниципальном образовании, которым повышается заработная плата	ведомственная статистика

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП в целом	Степанов Евгений Валерьевич- председатель Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Реализуется региональным органом управления образованием и муниципальными органами управления образованием
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП	Гончарова Лариса Николаевна - главный специалист Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования; Шорец Елена Михайловна - главный специалист Комитета экономики образования Департамента общего образования (свод форм отчетности)
Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП	ежегодно
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП	Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 01.02.2013 г. N 63-р

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Неукомплектованность кадрами из-за низкой заработной платы.	При неукомплектованности педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций возможна нехватка кадров на созданные места.
2. Ужесточение требований надзорных органов.	При ужесточении требований надзорных органов возможна ликвидация мест, введенных в рамках рационального использования площадей в дошкольных образовательных организациях.
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Не имеется

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

NN п/п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)			Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
			с (месяц/год)	по (месяц/год)					Очередной финансовый год (2014)	плановый год (2015)	плановый год (2016)	Наименование показателя	Единица измерения показателя	Очередной финансовый год (2014)	плановый год (2015)	плановый год (2016)
1	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	Предоставление субвенций на организацию получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	01.2014	12.2016	ДОО ТО	0701	6224047	530	2 246 724,3	2 252 010,6	2 252 010,6	показатель объема: количество муниципальных образований	ед.	20	20	20
2	Оказание финансовой поддержки по обеспечению содержания групп присмотра и ухода за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев	Предоставление субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев, и компенсация родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев	01.2014	12.2016	ДОО ТО	0701	6224042	521	52 000,0	45 114,0	45 114,0	показатель объема: число вводимых мест	ед.	2167	1880	1880
3	Предоставление денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, посещающих частные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в целях возмещения затрат за присмотр и уход	Предоставление субсидии муниципальным образованиям на денежную выплату родителям (законным представителям) детей, посещающих частные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в целях возмещения затрат за присмотр и уход	01.2014	12.2016	ДОО ТО	0701	6224045	521	8 010,0	7 686,0	7 686,0	показатель объема: число вводимых мест	ед.	445	427	427
4	Оказание финансовой поддержки по обеспечению получения детьми дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях	Предоставление субвенции на возмещение затрат частных дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования	01.2014	12.2016	ДОО ТО	0701	6224048	530	38 258,4	18 943,7	18 943,7	Показатель объема: число вводимых мест	ед.	854	383	383
5	Организация обеспечения предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационных центрах, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования	Предоставление субвенции на финансовое обеспечение консультативных центров для родителей, дети которых получают дошкольное образование в форме семейного образования	01.2014	12.2016	ДОО ТО	0701	6224046	530	4 413,8	8 013,8	8 013,8	Показатель объема: количество педагогических работников	чел.	30	30	30
6	Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций	Предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций	01.2014	12.2016	ДОО ТО	0701	6224043	521		321 109,0	525 621,8	Показатель объема: Количество педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций	чел.	4984	4984	4984
						0701	6224043	540	324 304,0
7	Повышение заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	Предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	01.2014	12.2016	ДОО ТО	0701	6224044	521		49 685,3	82 726,3	Показатель объема: Количество работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	чел.	310	286	286
						0709	6224044	540	24 441,0
	Итого по ВЦП								2 698 151,50	2 702 562,40	2 940 116,20

Приложение 5

Ведомственная целевая программа
Томской области "Одаренные дети"

Паспорт ВЦП

Наименование СБП	Департамент общего образования Томской области
Тип ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	2 тип
Цель Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, на реализацию которой направлена ВЦП	Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей.
Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП	Доступное качественное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование детей
Цель ВЦП (задача СБП)	Содействие воспитанию и социализации детей, формированию здорового образа жизни.

Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единица измерения	Очередной финансовый год (2014)	Плановый год 1 (2015)	Плановый год 2 (2016)
Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам	%	38	40	42,5
Срок реализации ВЦП	2014-2016 годы

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджета			Сумма (тыс. руб.)
	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов
Очередной финансовый год (2014)	0702	6225901	611	1 100,0
	0702	6225901	612	1 500,0
	0702	6225901	621	500,0
	0702	6225901	622	300,0
	0705	6225901	611
	0709	6225901	611	2 800,0
	0709	6225901	612	300,0
	0709	6225959	540	9 000,0
всего	х	х	х	15 500,0
Плановый год 1 (2015)	0702	6225901	611	850,0
	0702	6225901	612	1 200,0
	0702	6225901	621	500,0
	0702	6225901	622	500,0
	0705	6225901	611	350,0
	0709	6225901	611	2 800,0
	0709	6225901	612	300,0
	0709	6225959	540	9 000,0
всего	х	х	х	15 500,0
Плановый год 2 (2016)	0702	6225901	611	850,0
	0702	6225901	612	1 200,0
	0702	6225901	621	500,0
	0702	6225901	622	500,0
	0705	6225901	611	350,0
	0709	6225901	611	2 800,0
	0709	6225901	612	300,0
	0709	6225959	540	9 000,0
всего	х	х	х	15 500,0

Раздел 1. Характеристика задачи СПБ, для решения которой разработана ВЦП

Система образования Томской области накопила достаточный опыт по работе с одаренными детьми в разных областях: предметная область, художественное, техническое и спортивное направление. Созданы центры по работе с одаренными и талантливыми детьми при образовательных организациях и вузах. Процессом выявления и сопровождения детской одаренности занимаются педагоги, как на уровне образовательных организаций, так и в системе дополнительного образования, но вместе с тем, в Томской области не сложилась устойчивая целостная система по выявлению, развитию и сопровождению талантливых и одаренных детей.

Необходимо создать эффективную систему образования, обеспечив условия для обучения, воспитания, развития способностей одаренных детей, их дальнейшей самореализации, независимо от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи.

Также большое внимание необходимо уделять повышению профессионального мастерства учителей и наставников, обеспечению высококачественного содержания образовательных программ, внедрению современных средств образования.

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

1. Укрепление материально-технической базы областных государственных и муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих реализацию мероприятий по работе с одаренными детьми (приобретение непроизводственного оборудования, предметов длительного пользования, расходных материалов, необходимых для создания условий выявления, развития и сопровождения одаренных детей).

2. Обеспечение деятельности 5-ти областных государственных организаций по работе с одаренными детьми.

3. Обеспечение организации деятельности 9 межмуниципальных центров, направленной на выявление и сопровождение одаренных детей.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Положительная динамика (рост/снижение)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
Количество областных государственных организаций	ед.	на уровне	, Уч.- областные государственные организации, которым предусмотрено финансирование по направлению "Материально-техническое обеспечение областных государственных организаций для создания условий для выявления и сопровождения одаренных детей"	ведомственная статистика
Количество работ	ед.	рост	, М - мероприятие (конкурсы, олимпиады и т.д.) в областных государственных организациях, направленных на выявление и сопровождение одаренных детей.	ведомственная статистика
Количество межмуниципальных образовательных центров	ед.	на уровне	КМц - количество межмуниципальных образовательных центров по работе с одаренными детьми	ведомственная статистика

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП в целом	Степанов Евгений Валерьевич - председатель Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования; Чубарова Анастасия Казимировна - председатель Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования
Порядок организации работы по реализации ВЦП	1. Планирование мероприятий на очередной финансовый год 2. Финансирование плановых мероприятий. 3. Контроль за выполнением плановых мероприятий
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП	Гончарова Лариса Николаевна - главный специалист Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования; Скворцова Елена Сергеевна - начальник отдела планирования и мониторинга образования Департамента общего образования; Шорец Елена Михайловна - главный специалист Комитета экономики образования Департамента общего образования (свод форм отчетности)
Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП	ежегодно
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП	Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 01.02.2013 г. N 63-р

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Недостаточная оснащенность материально-технической базы	При недостаточной оснащенности материально-технической базы региональных и межмуниципальных центров возможно предоставление услуги не в полном объеме и более низкого качества.
2. Недостаточное кадровое обеспечение по направлениям деятельности	При недостаточном кадровом обеспечении по направлениям деятельности возможно предоставление услуг более низкого качества.
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Не имеется

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

NN п/п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)			Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
			с (месяц/год)	по (месяц/год)					Очередной финансовый год (2014)	плановый год (2015)	плановый год (2016)	Наименование показателя	Единица измерения показателя	Очередной финансовый год (2014)	плановый год (2015)	плановый год (2016)
1	Укрепление материально-технической базы областных государственных образовательных организаций	Приобретение непроизводственного оборудования, предметов длительного пользования, расходных материалов областными государственными организациями, необходимых для создания условий выявления, развития и сопровождения одаренных детей	01.2014	12.2016	Областные государственные организации подведомственные ДОО ТО	0709	6225901	612	300,0	300,0	300,0	показатель объема: количество областных государственных организаций	ед.	5	5	5
						0702	6225901	622	300,0	500,0	500,0
						0702	6225901	612	1 500,0	1 200,0	1 200,0
2	Проведение областных мероприятий в сфере общего образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья и педагогических работников.	Проведение мероприятий, направленных на выявление, развитие и сопровождение одаренных детей	01.2014	12.2016	Областные государственные организации подведомственные ДОО ТО	0702	6225901	611	1 100,00	850,00	850,00	показатель объема: количество работ	ед.	10	10	10
						0709	6225901	611	2 800,00	2 800,00	2 800,00
						0702	6225901	621	500,00	500,00	500,00
						0705	6225901	611		350,00	350,00
3	Организация системы выявления и сопровождения одаренных детей в муниципальных образованиях	Предоставление межбюджетных трансфертов на организацию системы выявления и сопровождения одаренных детей	01.2014	12.2016	ДОО ТО	0709	6225959	540	9 000,00	9 000,00	9 000,00	показатель объема: количество межмуниципальных образовательных центров	ед.	9	9	9
	Итого по ВЦП								15 500,00	15 500,00	15 500,00