Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 3
Приложение N 3
к распоряжению
Администрации
Томской области
от 23 декабря 2014 г. N 911-ра
Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы работников
|
Наименование показателя |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
|
план |
факт |
|||||||
|
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников образовательных организаций в Томской области |
|
|
|
|
|
|||
|
Численность населения Томской области, чел. |
1 060 997 |
1 067 187 |
1 067 187 |
1 076 995 |
1 084 884 |
1 092 747 |
1 100 538 |
1 108 241 |
|
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. |
27 376 |
29 692 |
30 446 |
32 988 |
35 924 |
39 337 |
43 270 |
47 381 |
|
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % |
х |
108,5% |
111,2% |
108,3% |
108,9% |
109,5% |
110,0% |
109,5% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области, руб. |
22 559 |
29 967 |
30 107 |
32 988 |
35 924 |
39 337 |
43 270 |
47 381 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
132,8% |
133,5% |
109,6% |
108,9% |
109,5% |
110,0% |
109,5% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % |
82% |
101% |
98,9% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области, руб. |
15 518 |
24 644 |
24 857 |
27 380 |
29 817 |
32 650 |
35 914 |
39 326 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
158,8% |
160,2% |
110,2% |
108,9% |
109,5% |
110,0% |
109,5% |
|
Соотношение к средней заработной плате в сфере общего образования в Томской области, % |
х |
100% |
99,11% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Томской области, руб. |
х |
24 644 |
25 080 |
27 380 |
29 817 |
32 650 |
35 914 |
39 326 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
х |
х |
109,2% |
108,9% |
109,5% |
110,0% |
109,5% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % |
х |
83% |
82% |
83% |
83% |
83% |
83% |
83% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования в Томской области, руб. |
13 890 |
22 269 |
23 421 |
27 134 |
31 396 |
36 401 |
44 489 |
48 716 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
160,3% |
168,6% |
115,9% |
115,7% |
115,9% |
122,2% |
109,5% |
|
Соотношение к средней заработной плате учителей по Томской области, % |
58% |
72% |
74,8% |
80,0% |
85,0% |
90,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб. |
23 865 |
31 062 |
31 303 |
33 917 |
36 936 |
40 445 |
44 489 |
48 716 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
130,2% |
131,2% |
108,4% |
108,9% |
109,5% |
110,0% |
109,5% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % |
87% |
105% |
103% |
103% |
103% |
103% |
103% |
103% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб. |
14 563 |
22 269 |
22 608 |
26 390 |
30 535 |
35 403 |
43 270 |
47 381 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
152,9% |
155,2% |
116,7% |
115,7% |
115,9% |
122,2% |
109,5% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % |
53% |
75% |
74,3% |
80% |
85% |
90% |
100% |
100% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области, руб. |
14 848 |
15 516 |
16 265 |
29 689 |
35 924 |
39 337 |
43 270 |
47 381 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
104,5% |
109,5% |
182,5% |
121,0% |
109,5% |
110,0% |
109,5% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % |
54% |
52% |
53% |
90% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области |
|
|
|
|
|
|||
|
Число получателей услуг в общем образовании, чел. |
|
109 186 |
111 127 |
114 752 |
117 642 |
121 952 |
125 784 |
129493 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога в общем образовании, чел. |
|
12,9 |
13,0 |
13,02 |
13,11 |
13,20 |
13,24 |
13,28 |
|
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях |
|
15,3 |
15,42 |
15,50 |
15,60 |
15,71 |
15,76 |
15,81 |
|
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях |
|
|
81,11 |
81,50 |
82,10 |
82,62 |
82,86 |
83,17 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, % |
|
|
44,5% |
43,8% |
43,3% |
42,6% |
41,9% |
41,3% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда (далее - ФОТ) работников общеобразовательных организаций, % |
|
|
30,9% |
28,5% |
26,4% |
24,1% |
22% |
20,0% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
|
|
0,7% |
0,6% |
0,6% |
0,5% |
0,5% |
0,4% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел. |
|
|
15 442 |
15 677 |
15 838 |
16 106 |
16 366 |
16 615 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел. |
8 512 |
8 598 |
8 577 |
8 812 |
8 973 |
9 241 |
9 501 |
9 750 |
|
из них учителей, чел. |
|
х |
7 207 |
7 404 |
7 540 |
7 765 |
7 983 |
8 193 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
х |
1 174 |
1 174 |
1 174 |
1 174 |
1 174 |
1 174 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
х |
5 691 |
5 691 |
5 691 |
5 691 |
5 691 |
5 691 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб. |
22 559 |
29 967 |
30 107 |
32 988 |
35 924 |
39 337 |
43 270 |
47 381 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб. |
|
|
41 200 |
41 200 |
41 200 |
41 200 |
41 200 |
41 200 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб. |
|
|
11 750 |
11 824 |
11 824 |
11 824 |
11 824 |
11 824 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области | ||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
3 000 197 |
4 025 621 |
4 034 550 |
4 541745 |
5 036 335 |
5 679 531 |
6 423 156 |
7 217 737 |
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. |
2 942 597 |
4 025 621 |
4 034 550 |
4 541745 |
5 036 335 |
5 679 531 |
6 423 156 |
7 217 737 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
28 956 |
28 956 |
28 956 |
28 956 |
28 956 |
28 956 |
28 956 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
х |
х |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций), тыс. руб. |
х |
1 083 025 |
1 091 954 |
507 194 |
1 001 785 |
1 644 980 |
2 388 605 |
3 183 187 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников общеобразовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
23 082 |
59 982 |
105 397 |
140 103 |
181 026 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
1 083 025 |
1 091 954 |
507 194 |
1 001 785 |
1 644 980 |
2 388 605 |
3 183 187 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
1 083 025 |
1 091 954 |
507 194 |
1 001 785 |
1 644 980 |
2 388 605 |
3 183 187 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
х |
835 025 |
835 025 |
416 359 |
901 058 |
1 531 389 |
2 260 142 |
3 038 832 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
х |
248 000 |
248 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
8 929 |
90 835 |
100 727 |
113 591 |
128 463 |
144 355 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
0 |
9 538 |
9 904 |
6 231 |
7 215 |
8 362 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
0 |
11 748 |
17 729 |
23 169 |
24 475 |
24 393 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
|
8 929 |
69 549 |
73 094 |
84 191 |
96 773 |
111 600 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
|
0,8% |
22,5% |
16,0% |
13,3% |
11,2% |
10,2% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
1 083 025 |
1 091 954 |
1 599 148 |
2 093 738 |
2 736 934 |
3 480 559 |
4 275 141 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
1 083 025 |
1 091 954 |
1 599 148 |
2 093 738 |
2 736 934 |
3 480 559 |
4 275 141 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
|
835 025 |
835 025 |
1 251 384 |
1 736 082 |
2 366 414 |
3 095 167 |
3 873 857 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
|
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
8 929 |
99 764 |
109 656 |
122 520 |
137 392 |
153 284 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
0 |
9 538 |
9 904 |
6 231 |
7 215 |
8 362 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
0 |
11 748 |
17 729 |
23 169 |
24 475 |
24 393 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
|
8 929 |
78 478 |
82 023 |
93 120 |
105 702 |
120 529 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области |
|
|
|
|
|
|||
|
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел. |
|
|
44 637 |
48 428 |
51 668 |
53 234 |
54 808 |
55 948 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел. |
|
|
9,69 |
9,72 |
9,90 |
10,20 |
10,50 |
10,72 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, % |
|
|
53,3% |
51,3% |
50,2% |
50,2% |
50,2% |
50,2% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, % |
|
|
37,5% |
33,9% |
31% |
29,1% |
27,2% |
25,4% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в дошкольных образовательных организациях, % |
|
|
1,1% |
0,9% |
0,8% |
0,7% |
0,7% |
0,6% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел. |
|
|
9 866 |
10 244 |
10 479 |
10 479 |
10 479 |
10 479 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел. |
4 265 |
4 598 |
4 606 |
4 984 |
5 219 |
5 219 |
5 219 |
5 219 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
4 900 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб. |
15 518 |
24 644 |
24 857 |
27 380 |
29 817 |
32 650 |
35 914 |
39 326 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
|
|
35 629 |
35 629 |
35 629 |
35 629 |
35 629 |
35 629 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
|
|
11 419 |
11 679 |
11 679 |
11 679 |
11 679 |
11 679 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области | ||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
1 034 034 |
1 770 404 |
1 788 813 |
2 132 081 |
2 431 328 |
2 662 335 |
2 928 487 |
3 206 707 |
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. |
985 548 |
1 770 404 |
1 788 813 |
2 132 081 |
2 431 328 |
2 662 335 |
2 928 487 |
3 206 707 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
19 733 |
19 733 |
19 733 |
19 733 |
19 733 |
19 733 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
|
|
|
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
|
784 856 |
803 265 |
343 368 |
642 515 |
873 522 |
1 139 674 |
1 417 894 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от оптимизации педагогических работников организаций дошкольного образования (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
5 641 |
52 421 |
139 818 |
244 451 |
340 471 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
784 856 |
803 265 |
343 268 |
642 515 |
873 522 |
1 139 674 |
1 417 894 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
784 856 |
803 265 |
343 268 |
642 515 |
873 522 |
1 139 674 |
1 417 894 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
|
740 506 |
728 022 |
300 626 |
593 888 |
820 275 |
1 081 104 |
1 353 760 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
44 350 |
44 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
|
42 642 |
48 627 |
53 247 |
58 570 |
64 134 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
|
1 471 |
3 241 |
3 233 |
3 165 |
3 092 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
1 063 |
2 565 |
2 632 |
2 975 |
2 968 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
|
|
40 108 |
42 821 |
47 382 |
52 430 |
58 074 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
30 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
|
0,0% |
14,1% |
15,7% |
22,1% |
26,6% |
28,5% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
784 856 |
803 265 |
1 146 533 |
1 445 780 |
1 676 787 |
1 942 939 |
2 221 159 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
0 |
784 856 |
803 265 |
1 146 533 |
1 445 780 |
1 676 787 |
1 942 939 |
2 221 159 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
0 |
740 506 |
728 022 |
1 028 648 |
1 321 910 |
1 548 297 |
1 809 126 |
2 081 782 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
0 |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
0 |
0 |
0 |
73 535 |
79 520 |
84 140 |
89 463 |
95 027 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
1 471 |
3 241 |
3 233 |
3 165 |
3 092 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
1 063 |
2 565 |
2 632 |
2 975 |
2 968 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
71 001 |
73 714 |
78 275 |
83 323 |
88 967 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
0 |
0 |
30 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области |
|
|
|
|
|
|||
|
Число получателей услуг в организациях дополнительного образования детей, чел. |
0 |
147 915 |
148 868 |
152 070 |
155 710 |
159 871 |
164 762 |
169 006 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в организациях дополнительного образования детей, чел. |
|
68,9 |
70,4 |
70,83 |
71,07 |
72,97 |
75,20 |
77,14 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
|
47,2% |
46,7% |
46,1% |
46,1% |
46,1% |
46,1% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
|
39,6% |
35,3% |
31,6% |
28,5% |
24,6% |
22,9% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, % |
|
|
2,6% |
2,3% |
2,0% |
1,7% |
1,4% |
1,3% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
|
|
4 005 |
4 025 |
4 069 |
4 069 |
4 069 |
4 069 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
2 137 |
2 147 |
2 114 |
2 147 |
2 191 |
2 191 |
2 191 |
2 191 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
384 |
372 |
372 |
372 |
372 |
372 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
1 507 |
1 505 |
1 505 |
1 505 |
1 505 |
1 505 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
13 890 |
22 269 |
23 421 |
27 134 |
31 396 |
36 401 |
44 489 |
48 716 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
|
|
37 362 |
36 864 |
36 864 |
36 864 |
36 864 |
36 864 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
|
|
11 984 |
11 996 |
11 996 |
11 996 |
11 996 |
11 996 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | ||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
463 752 |
747 008 |
773 619 |
910 203 |
1 074 754 |
1 246 086 |
1 522 956 |
1 667 655 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
16022 |
15 935 |
20 068 |
21 273 |
21 273 |
21 273 |
21 273 |
21 273 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
|
|
|
106% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
|
283 255 |
309 867 |
136 584 |
301 135 |
472 467 |
749 337 |
894 036 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
22 070 |
33 946 |
58 449 |
103 440 |
159 144 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
283 255 |
309 867 |
136 584 |
301 135 |
472 467 |
749 337 |
894 036 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
277 855 |
306 816 |
135 083 |
299 634 |
470 966 |
747 836 |
892 535 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
|
256 986 |
231 600 |
122 956 |
284 215 |
452 120 |
723 452 |
865 258 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
20 869 |
20 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0 |
5 312 |
18 207 |
21 495 |
24 922 |
30 460 |
33 353 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
5 969 |
6 661 |
7 332 |
8 681 |
9 798 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
771 |
1 368 |
1 547 |
2 018 |
1 772 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
|
0 |
5 312 |
11 467 |
13 466 |
16 043 |
19 761 |
21 783 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
0 |
47 035 |
-6 076 |
-6 076 |
-6 076 |
-6 076 |
-6 076 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
5 400 |
5 051 |
1 501 |
1 501 |
1 501 |
1 501 |
1 501 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
|
1,7% |
29,5% |
18,4% |
17,6% |
17,9% |
21,5% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году всего, тыс. руб. |
|
283 255 |
309 867 |
446 451 |
611 002 |
782 334 |
1 059 204 |
1 203 903 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
277 855 |
304 816 |
440 195 |
604 746 |
776 078 |
1 051 948 |
1 197 647 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
|
256 986 |
231 600 |
354 552 |
515 815 |
683 720 |
955 052 |
1 096 858 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
20 869 |
20 869 |
20 869 |
20 869 |
20 869 |
20 869 |
20 869 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0 |
5 312 |
18 207 |
21 495 |
24 922 |
30 460 |
33 353 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
5 969 |
6 661 |
7 332 |
8 681 |
9 798 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
771 |
1 368 |
1 547 |
2 018 |
1 772 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
|
0 |
5 312 |
11 467 |
13 466 |
16 043 |
19 761 |
21 783 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
0 |
47 035 |
46 567 |
46 567 |
46 567 |
46 567 |
46 567 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
5 400 |
5 051 |
6 256 |
6 256 |
6 256 |
6 256 |
6 256 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области |
|
|
|
|
|
|||
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
|
|
15 539 |
15 800 |
15 800 |
15 845 |
15 760 |
15 610 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
|
|
12,3 |
12,9 |
12,9 |
13,0 |
13,1 |
13,2 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
|
|
49,1% |
48,8% |
48,8% |
48,8% |
48,7% |
48,7% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
|
|
45,5% |
38,6% |
37,1% |
35,8% |
32,6% |
31,3% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
|
|
10,3% |
9,3% |
8,2% |
7,2% |
6,0% |
5,7% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
|
|
3 575 |
3 396 |
3 386 |
3 375 |
3 344 |
3 304 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
|
|
1 818 |
1 745 |
1 740 |
1 735 |
1 720 |
1 700 |
|
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
1 285 |
1 285 |
1 266 |
1 228 |
1 223 |
1 228 |
1 203 |
1 183 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
236 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
1 521 |
1 448 |
1 443 |
1 437 |
1 421 |
1 401 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
|
22 535 |
28 158 |
31 072 |
34 484 |
39 969 |
42 793 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. |
14 563 |
22 269 |
22 608 |
26 390 |
30 535 |
35 403 |
43 270 |
47 381 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
|
51 511 |
52 632 |
54 466 |
54 466 |
54 466 |
54 466 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
|
14 480 |
14 605 |
15 205 |
16 466 |
16 730 |
16 942 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | ||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
292 379 |
447 091 |
447 006 |
506 326 |
583 467 |
673 720 |
813 289 |
875 752 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
45 949 |
47 045 |
47 669 |
48 283 |
48 909 |
49 548 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
|
|
|
102% |
101% |
101% |
101% |
101% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
|
154 712 |
154 628 |
59 319 |
136 461 |
226 714 |
366 282 |
428 746 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
24 019 |
30 177 |
39 660 |
54 113 |
65 364 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
154 713 |
154 627 |
59 319 |
136 461 |
226 714 |
366 282 |
428 746 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
125 853 |
126 310 |
58 223 |
134 740 |
224 380 |
363 322 |
425 147 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
|
112 695 |
110 617 |
32 599 |
107 219 |
194 653 |
333 280 |
394 940 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
13 158 |
12 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0 |
3 231 |
25 624 |
27 521 |
29 727 |
30 042 |
30 207 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
2 173 |
17 892 |
17 917 |
17 952 |
18 012 |
18 012 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
6 841 |
8 573 |
10 584 |
10 584 |
10 584 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
0 |
1 058 |
891 |
1 031 |
1 191 |
1 446 |
1 611 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
28 860 |
28 317 |
1 096 |
1 721 |
2 334 |
2 960 |
3 599 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
|
2,1% |
83,7% |
42,3% |
30,6% |
23,0% |
22,3% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
154 713 |
154 627 |
213 947 |
291 088 |
381 341 |
520 910 |
583 373 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
125 853 |
126 310 |
184 534 |
261 050 |
350 690 |
489 633 |
551 457 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
|
112 695 |
110 617 |
143 216 |
217 836 |
305 270 |
443 897 |
505 557 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
13 158 |
12 463 |
12 463 |
12 463 |
12 463 |
12 463 |
12 463 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0 |
3 231 |
28 855 |
30 752 |
32 958 |
33 273 |
33 438 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
2 173 |
20 065 |
20 090 |
20 125 |
20 185 |
20 185 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
6 841 |
8 573 |
10 584 |
10 584 |
10 584 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
0 |
1 058 |
1 949 |
2 089 |
2 249 |
2 504 |
2 669 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
28 860 |
28 317 |
29 413 |
30 038 |
30 651 |
31 277 |
31 916 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|||
|
Число получателей услуг, чел. |
|
|
3 794 |
3 907 |
3 991 |
3 994 |
4 036 |
4 079 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел. |
|
|
8,0 |
8,2 |
8,4 |
8,4 |
8,5 |
8,6 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
|
|
53,4% |
4,2% |
4,6% |
4,6% |
4,6% |
5,3% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
|
|
51,3% |
3,8% |
3,4% |
3,0% |
2,6% |
2,7% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
|
|
1 717 |
1 040 |
961 |
960 |
958 |
838 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала, чел. |
|
|
800 |
996 |
917 |
916 |
914 |
794 |
|
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел. |
479 |
479 |
477 |
477 |
477 |
477 |
477 |
477 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
108 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
809 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
|
|
17 012 |
26 098 |
31 668 |
36 513 |
43 917 |
47 662 |
|
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
14 848 |
15 516 |
16 265 |
29 689 |
35 924 |
39 337 |
43 270 |
47 381 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
|
|
42 228 |
61 498 |
62 469 |
64 198 |
67 246 |
68 277 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
|
|
12 090 |
17 077 |
17 077 |
17 077 |
17 077 |
17 077 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области |
|
|
|
|
|
|||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
111 120 |
116 120 |
121 144 |
221 169 |
267 617 |
293 042 |
322 341 |
352 966 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
|
|
|
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
0 |
5 001 |
10 024 |
100 025 |
146 473 |
171 898 |
201 197 |
231 822 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
0 |
5 001 |
10 024 |
100 025 |
146 473 |
171 898 |
201 197 |
231 822 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
0 |
5 001 |
10 024 |
100 025 |
146 473 |
171 898 |
201 197 |
231 822 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
95 602 |
141 120 |
166 037 |
194 750 |
224 762 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
0 |
5 001 |
5 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
0 |
0 |
5 024 |
4 423 |
5 353 |
5 861 |
6 447 |
7 060 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
0 |
0 |
5 024 |
4 423 |
5 353 |
5 861 |
6 447 |
7 060 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
0 |
0 |
50% |
4% |
4% |
3% |
3% |
3% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
0 |
5 001 |
10 024 |
110 049 |
156 497 |
181 922 |
211 221 |
241 846 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
0 |
5 001 |
10 024 |
110 049 |
156 497 |
181 922 |
211 221 |
241 846 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
95 602 |
141 120 |
166 037 |
194 750 |
224 762 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
0 |
5 001 |
5 001 |
5 001 |
5 001 |
5 001 |
5 001 |
5 001 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
0 |
0 |
5 024 |
9 447 |
10 377 |
10 885 |
11 471 |
12 084 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
0 |
0 |
5 024 |
9 447 |
10 377 |
10 885 |
11 471 |
12 084 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
|
2 310 849 |
2 369 737 |
1 146 391 |
2 228 368 |
3 389 581 |
4 845 096 |
6 155 685 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
2 276 589 |
2 336 369 |
1 143 794 |
2 225 146 |
3 385 746 |
4 840 635 |
6 150 585 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников, тыс. руб. |
|
1 945 213 |
1 905 264 |
968 138 |
2 027 498 |
3 164 474 |
4 592 728 |
5 877 552 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
331 377 |
330 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб. |
0 |
0 |
22 495 |
181 731 |
203 723 |
227 348 |
253 982 |
279 109 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
0 |
79 928 |
-6 076 |
-6 076 |
-6 076 |
-6 076 |
-6 076 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
34 260 |
33 368 |
2 597 |
3 222 |
3 835 |
4 461 |
5 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
|
0,9% |
22,4% |
17,1% |
16,8% |
16,4% |
16,7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
|
2 310 849 |
2 369 737 |
3 516 128 |
4 598 105 |
5 759 318 |
7 214 833 |
8 525 422 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
2 276 589 |
2 336 369 |
3 480 459 |
4 561 811 |
5 722 411 |
7 177 300 |
8 487 250 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников, тыс. руб. |
0 |
1 945 213 |
1 905 264 |
2 873 402 |
3 932 763 |
5 069 738 |
6 497 992 |
7 782 816 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
0 |
331 377 |
330 682 |
330 682 |
330 682 |
330 682 |
330 682 |
330 682 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб. |
0 |
0 |
22 495 |
229 807 |
251 799 |
275 424 |
302 058 |
327 185 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
0 |
0 |
77 928 |
46 567 |
46 567 |
46 567 |
46 567 |
46 567 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
34 260 |
33 368 |
35 669 |
36 294 |
36 907 |
37 533 |
38 172 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент общего образования Томской области | ||||||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области |
|
|
|
|
|
|||
|
Число получателей услуг в общем образовании, чел. |
х |
109 186 |
111 127 |
114 752 |
117 642 |
121 952 |
125 784 |
129 493 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога в общем образовании, чел. |
х |
12,9 |
13,0 |
13,02 |
13,11 |
13,20 |
13,24 |
13,28 |
|
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях |
х |
15,33 |
15,42 |
15,50 |
15,60 |
15,71 |
15,76 |
15,81 |
|
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях |
х |
х |
81,11 |
81,50 |
82,10 |
82,62 |
82,86 |
83,17 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, % |
х |
х |
44,5% |
43,8% |
43,3% |
42,6% |
41,9% |
41,3% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
х |
х |
30,9% |
28,5% |
26,4% |
24,1% |
22,0% |
20,0% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
х |
х |
0,7% |
0,6% |
0,6% |
0,5% |
0,5% |
0,4% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел. |
х |
х |
15 442 |
15 677 |
15 838 |
16 106 |
16 366 |
16 615 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел. |
8 512 |
8 598 |
8 577 |
8 812 |
8 973 |
9 241 |
9 501 |
9 750 |
|
из них учителей, чел. |
х |
7 122 |
7 207 |
7 404 |
7 540 |
7 765 |
7 983 |
8 193 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
х |
1 174 |
1 174 |
1 174 |
1 174 |
1 174 |
1 174 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
х |
5 691 |
5 691 |
5 691 |
5 691 |
5 691 |
5 691 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб. |
22 559 |
29 967 |
30 107 |
32 988 |
35 924 |
39 337 |
43 270 |
47 381 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб. |
х |
х |
41 200 |
41 200 |
41 200 |
41 200 |
41 200 |
41 200 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб. |
х |
х |
11 750 |
11 824 |
11 824 |
11 824 |
11 824 |
11 824 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области | ||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
3 000 197 |
4 025 621 |
4 034 550 |
4 541 745 |
5 036 335 |
5 679 531 |
6 423 156 |
7 217 737 |
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. |
2 942 597 |
4 025 621 |
4 034 550 |
4 541 745 |
5 036 335 |
5 679 531 |
6 423 156 |
7 217 737 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
28 956 |
28 956 |
28 956 |
28 956 |
28 956 |
28 956 |
28 956 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
х |
х |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций), тыс. руб. |
х |
1 083 025 |
1 091 954 |
507 194 |
1 001 785 |
1 644 980 |
2 388 605 |
3 183 187 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников общеобразовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
23 082 |
59 982 |
105 397 |
140 103 |
181 026 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
1 083 025 |
1 091 954 |
507 194 |
1 001 785 |
1 644 980 |
2 388 605 |
3 183 187 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
1 083 025 |
1 091 954 |
507 194 |
1 001 785 |
1 644 980 |
2 388 605 |
3 183 187 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
х |
835 025 |
835 025 |
416 359 |
901 058 |
1 531 389 |
2 260 142 |
3 038 832 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
х |
248 000 |
248 000 |
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
8 929 |
90 835 |
100 727 |
113 591 |
128 463 |
144 355 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
|
9 538 |
9 904 |
6 231 |
7 215 |
8 362 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
11 748 |
17 729 |
23 169 |
24 475 |
24 393 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
|
8 929 |
69 549 |
73 094 |
84 191 |
96 773 |
111 600 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
|
0,8% |
22,5% |
16,0% |
13,3% |
11,2% |
10,2% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
1 083 025 |
1 091 954 |
1 599 148 |
2 093 738 |
2 736 934 |
3 480 559 |
4 275 141 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
1 083 025 |
1 091 954 |
1 599 148 |
2 093 738 |
2 736 934 |
3 480 559 |
4 275 141 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
|
835 025 |
835 025 |
1 251 384 |
1 736 082 |
2 366 414 |
3 095 167 |
3 873 857 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
|
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0 |
8 929 |
99 764 |
109 656 |
122 520 |
137 392 |
153 284 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
9 538 |
9 904 |
6 231 |
7 215 |
8 362 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
11 748 |
17 729 |
23 169 |
24 475 |
24 393 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
0 |
8 929 |
78 478 |
82 023 |
93 120 |
105 702 |
120 529 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области |
|
|
|
|
|
|||
|
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел. |
|
|
44 637 |
48 428 |
51 668 |
53 234 |
54 800 |
55 948 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел. |
|
|
9,69 |
9,72 |
9,90 |
10,20 |
10,50 |
10,72 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, % |
|
|
53,3% |
51,3% |
50,2% |
50,2% |
50,2% |
50,2% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, % |
|
|
37,5% |
33,9% |
31,0% |
29,1% |
27,2% |
25,4% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в дошкольных образовательных организациях, % |
|
|
1,1% |
0,9% |
0,8% |
0,7% |
0,7% |
0,6% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел. |
|
|
9 866 |
10 244 |
10 479 |
10 479 |
10 479 |
10 479 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел. |
4 265 |
4 598 |
4 606 |
4 984 |
5 219 |
5 219 |
5 219 |
5 219 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
4 900 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб. |
15 518 |
24 644 |
24 857 |
27 380 |
29 817 |
32 650 |
35 914 |
39 326 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
|
|
35 629 |
35 629 |
35 629 |
35 629 |
35 629 |
35 629 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
|
|
11 419 |
11 679 |
11 679 |
11 679 |
11 679 |
11 679 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области | ||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
1 034 034 |
1 770 404 |
1 788 813 |
2 132 081 |
2 431 328 |
2 662 335 |
2 928 487 |
3 206 707 |
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. |
985 548 |
1 770 404 |
1 788 813 |
2 132 081 |
2 431 328 |
2 662 335 |
2 928 487 |
3 206 707 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
19 733 |
19 733 |
19 733 |
19 733 |
19 733 |
19 733 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
|
|
|
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
|
784 856 |
803 265 |
343 268 |
642 515 |
873 522 |
1 139 674 |
1 417 894 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от оптимизации педагогических работников организаций дошкольного образования (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
5 641 |
52 421 |
139 818 |
244 451 |
340 471 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
784 856 |
803 265 |
343 268 |
642 515 |
873 522 |
1 139 674 |
1 417 894 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
784 856 |
803 265 |
343 268 |
642 515 |
873 522 |
1 139 674 |
1 417 894 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
|
740 506 |
728 022 |
300 626 |
593 888 |
820 275 |
1 081 104 |
1 353 760 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
44 350 |
44 350 |
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
|
42 642 |
48 627 |
53 247 |
58 570 |
64 134 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
|
1 471 |
3 241 |
3 233 |
3 165 |
3 092 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
1 063 |
2 565 |
2 632 |
2 975 |
2 968 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
|
|
40 108 |
42 821 |
47 382 |
52 430 |
58 074 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
30 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
|
|
14,1% |
15,7% |
22,1% |
26,6% |
28,5% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
784 856 |
803 265 |
1 146 533 |
1 445 780 |
1 676 787 |
1 942 939 |
2 221 159 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
784 856 |
803 265 |
1 146 533 |
1 445 780 |
1 676 787 |
1 942 939 |
2 221 159 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
|
740 506 |
728 022 |
1 028 648 |
1 321 910 |
1 548 297 |
1 809 126 |
2 081 782 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
44 350 |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0 |
0 |
73 535 |
79 520 |
84 140 |
89 463 |
95 027 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
1 471 |
3 241 |
3 233 |
3 165 |
3 092 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
1 063 |
2 565 |
2 632 |
2 975 |
2 968 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
0 |
0 |
71 001 |
73 714 |
78 275 |
83 323 |
88 967 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
0 |
30 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области |
|
|
|
|
|
|||
|
Число получателей услуг в организациях дополнительного образования детей, чел. |
|
147 915 |
148 868 |
152 070 |
155 710 |
159 871 |
164 762 |
169 006 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в организациях дополнительного образования детей, чел. |
|
|
123,95 |
128,33 |
131,18 |
134,69 |
138,81 |
142,38 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
|
41,8% |
40,8% |
40,7% |
40,7% |
40,7% |
40,7% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
|
35,2% |
31,4% |
28,3% |
25,4% |
21,8% |
20,3% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, % |
|
|
1,4% |
1,2% |
1,0% |
0,9% |
0,7% |
0,7% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
|
|
2 065 |
2 001 |
2 003 |
2 003 |
2 003 |
2 003 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
1 231 |
1 231 |
1 201 |
1 185 |
1 187 |
1 187 |
1 187 |
1 187 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
208 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
656 |
613 |
613 |
613 |
613 |
613 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
12 891 |
22 269 |
23 490 |
27 134 |
31 396 |
36 401 |
44 489 |
48 716 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
|
|
34 702 |
34 897 |
34 897 |
34 897 |
34 897 |
34 897 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
|
|
12 364 |
12 437 |
12 437 |
12 437 |
12 437 |
12 437 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | ||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
247 934 |
428 303 |
440 776 |
502 371 |
582 260 |
675 082 |
825 079 |
903 472 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
6 067 |
6 013 |
6 013 |
6 013 |
6 013 |
6 013 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
|
|
|
99% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
|
180 368 |
192 842 |
61 594 |
141 484 |
234 305 |
384 303 |
462 695 |
|
Дополнительные средства в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества", ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств" в ведение Департамента по культуре и туризму Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
13 485 |
13 485 |
13 485 |
13 485 |
13 485 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
17 734 |
33 946 |
58 449 |
98 860 |
134 315 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
180 368 |
192 842 |
75 079 |
154 969 |
247 790 |
397 787 |
476 180 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
180 368 |
192 842 |
75 079 |
154 969 |
247 790 |
397 787 |
476 180 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
|
169 211 |
161 776 |
66 104 |
144 399 |
235 363 |
382 360 |
459 186 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
11 157 |
11 157 |
-607 |
-607 |
-607 |
-607 |
-607 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
0 |
10 050 |
11 645 |
13 502 |
16 502 |
18 069 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
|
5 969 |
6 661 |
7 332 |
8 681 |
9 798 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
771 |
1 368 |
1 547 |
2 018 |
1 772 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
|
|
|
3 310 |
3 616 |
4 623 |
5 803 |
6 499 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
19 909 |
-468 |
-468 |
-468 |
-468 |
-468 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
|
|
37,0% |
29,4% |
29,0% |
29,0% |
32,0% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
180 368 |
192 842 |
267 921 |
347 811 |
440 632 |
590 629 |
669 022 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
180 368 |
192 842 |
267 921 |
347 811 |
440 632 |
590 629 |
669 022 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
|
169 211 |
161 776 |
227 880 |
306 175 |
397 139 |
544 136 |
620 962 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
11 157 |
11 157 |
10 550 |
10 550 |
10 550 |
10 550 |
10 550 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0 |
0 |
10 050 |
11 645 |
13 502 |
16 502 |
18 069 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
5 969 |
6 661 |
7 332 |
8 681 |
9 798 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
771 |
1 368 |
1 547 |
2 018 |
1 772 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
|
0 |
0 |
3 310 |
3 616 |
4 623 |
5 803 |
6 499 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
0 |
19 909 |
19 441 |
19 441 |
19 441 |
19 441 |
19 441 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент по культуре и туризму Томской области | ||||||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области |
|
|
|
|
|
|||
|
Число получателей услуг в организациях дополнительного образования детей, чел. |
|
147 915 |
148 868 |
152 070 |
155 710 |
159 871 |
164 762 |
169 006 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в организациях дополнительного образования детей, чел. |
|
303,10 |
307,51 |
284,78 |
291,59 |
299,38 |
308,54 |
316,49 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
|
38,4% |
39,1% |
39,1% |
39,1% |
39,1% |
39,1% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
|
32,2% |
27,7% |
24,9% |
22,2% |
18,9% |
17,6% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, % |
|
|
6,1% |
4,5% |
3,9% |
3,4% |
2,8% |
2,5% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
|
|
785 |
877 |
877 |
877 |
877 |
877 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
478 |
488 |
484 |
534 |
534 |
534 |
534 |
534 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
74 |
74 |
74 |
74 |
74 |
74 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
227 |
269 |
269 |
269 |
269 |
269 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
18 086 |
22 269 |
22 904 |
27 134 |
31 396 |
36 401 |
44 489 |
48 716 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
|
|
38 420 |
35 670 |
35 670 |
35 670 |
35 670 |
35 670 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
|
|
10 615 |
10 785 |
10 785 |
10 785 |
10 785 |
10 785 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | ||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
135 071 |
169 790 |
173 238 |
226 385 |
261 944 |
303 701 |
371 181 |
406 448 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
14 071 |
15 935 |
10 535 |
10 293 |
10 293 |
10 293 |
10 293 |
10 293 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
|
113% |
75% |
98% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
|
34 719 |
38 167 |
53 147 |
88 706 |
130 464 |
197 944 |
233 210 |
|
Дополнительные средства в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества", ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств"), в ведение Департамента по культуре и туризму Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
-13 485 |
-13 485 |
-13 485 |
-13 485 |
-13 485 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
1 241 |
11 864 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
34 719 |
38 167 |
39 663 |
75 221 |
116 979 |
184 459 |
219 726 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
29 319 |
34 631 |
39 663 |
75 221 |
116 979 |
184 459 |
219 726 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
|
23 241 |
23 241 |
40 135 |
74 983 |
115 906 |
182 036 |
216 597 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
6 078 |
6 078 |
607 |
607 |
607 |
607 |
607 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
5 312 |
4 528 |
5 239 |
6 074 |
7 424 |
8 129 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
|
|
5 312 |
4 528 |
5 239 |
6 074 |
7 424 |
8 129 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
-5 608 |
-5 608 |
-5 608 |
-5 608 |
-5 608 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
5 400 |
3 536 |
|
|
|
|
|
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
|
|
|
7,0% |
5,2% |
4,7% |
9,1% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
34 719 |
38 167 |
77 829 |
113 388 |
155 146 |
222 626 |
257 892 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
29 319 |
34 631 |
74 589 |
110 148 |
151 906 |
219 386 |
254 652 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
|
23 241 |
23 241 |
63 376 |
98 224 |
139 147 |
205 277 |
239 838 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
6 078 |
6 078 |
6 685 |
6 685 |
6 685 |
6 685 |
6 685 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
5 312 |
4 528 |
5 239 |
6 074 |
7 424 |
8 129 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
|
|
5 312 |
4 528 |
5 239 |
6 074 |
7 424 |
8 129 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
5 400 |
3 536 |
3 240 |
3 240 |
3 240 |
3 240 |
3 240 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области |
|
|
|
|
|
|||
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
|
|
595 |
592 |
592 |
593 |
593 |
593 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
|
|
5,95 |
5,92 |
5,92 |
5,93 |
5,93 |
5,93 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
|
|
31,7% |
31,7% |
31,7% |
31,7% |
31,7% |
31,7% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
|
|
29,8% |
20,4% |
17,8% |
15,6% |
12,9% |
11,8% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
|
|
6,2% |
5,3% |
4,6% |
4,0% |
3,2% |
3,0% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
|
|
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
|
|
123 |
123 |
123 |
123 |
123 |
123 |
|
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
|
22 766 |
25 852 |
29 222 |
33 180 |
39 576 |
42 918 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. |
14 373 |
22 269 |
22 594 |
26 390 |
30 535 |
35 403 |
43 270 |
47 381 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
|
61 596 |
61 596 |
61 596 |
61 596 |
61 596 |
61 596 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
|
14 155 |
14 155 |
14 155 |
14 155 |
14 155 |
14 155 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | ||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
22 456 |
34 793 |
35 301 |
41 232 |
47 708 |
55 314 |
67 605 |
74 028 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
2 187 |
2 187 |
2 187 |
2 187 |
2 187 |
2 187 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
|
|
|
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
|
12 337 |
12 844 |
5 931 |
12 407 |
20 013 |
32 304 |
38 727 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
12 337 |
12 844 |
5 931 |
12 407 |
20 013 |
32 304 |
38 727 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
12 337 |
12 844 |
5 931 |
12 407 |
20 013 |
32 304 |
38 727 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
|
11 326 |
11 326 |
5 106 |
11 453 |
18 907 |
30 952 |
37 246 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
1 011 |
1 011 |
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
508 |
825 |
954 |
1 106 |
1 352 |
1 481 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
|
508 |
825 |
954 |
1 106 |
1 352 |
1 481 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
|
4,0% |
13,9% |
7,7% |
5,5% |
4,2% |
3,8% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
12 337 |
12 844 |
18 775 |
25 252 |
32 857 |
45 149 |
51 572 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
12 337 |
12 844 |
18 775 |
25 252 |
32 857 |
45 149 |
51 572 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
|
11 326 |
11 326 |
16 432 |
22 779 |
30 233 |
42 278 |
48 572 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
1 011 |
1 011 |
1 011 |
1 011 |
1 011 |
1 011 |
1 011 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0 |
508 |
1 333 |
1 462 |
1 614 |
1 860 |
1 989 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
0 |
508 |
1 333 |
1 462 |
1 614 |
1 860 |
1 989 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | ||||||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области |
|
|
|
|
|
|||
|
Число получателей услуг в организациях дополнительного образования детей, чел. |
|
147 915 |
148 868 |
152 070 |
155 710 |
159 871 |
164 762 |
169 006 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в организациях дополнительного образования детей, чел. |
|
345,60 |
347,01 |
355,30 |
331,30 |
340,15 |
350,56 |
359,59 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
|
62,9% |
62,7% |
60,5% |
60,5% |
60,5% |
60,5% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
|
53,7% |
49,8% |
43,9% |
40,3% |
35,5% |
33,5% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, % |
|
|
2,2% |
2,7% |
2,2% |
1,9% |
1,5% |
1,4% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
|
|
1 155 |
1 147 |
1 189 |
1 189 |
1 189 |
1 189 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
428 |
428 |
429 |
428 |
470 |
470 |
470 |
470 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
102 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
624 |
624 |
624 |
624 |
624 |
624 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
12 075 |
22 269 |
23 812 |
27 134 |
31 396 |
36 401 |
44 489 |
48 716 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
|
|
42 002 |
42 002 |
42 002 |
42 002 |
42 002 |
42 002 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
|
|
12 083 |
12 083 |
12 083 |
12 083 |
12 083 |
12 083 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | ||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
80 746 |
148 914 |
159 605 |
181 447 |
230 550 |
267 303 |
326 695 |
357 735 |
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) с учетом передачи учреждений, тыс. руб. |
80 746 |
148 914 |
159 605 |
181 447 |
230 550 |
267 303 |
326 695 |
357 735 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
1 951 |
|
3 466 |
4 967 |
4 967 |
4 967 |
4 967 |
4 967 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
|
|
|
143% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
|
68 168 |
78 858 |
21 842 |
70 945 |
107 698 |
167 091 |
198 131 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
4 336 |
|
|
3 338 |
12 965 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
68 168 |
78 858 |
21 842 |
70 945 |
107 698 |
167 091 |
198 131 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
68 168 |
77 343 |
20 341 |
69 444 |
106 197 |
165 590 |
196 630 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
|
64 534 |
46 583 |
16 712 |
64 833 |
100 851 |
159 056 |
189 475 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
3 634 |
3 634 |
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
|
3 629 |
4 611 |
5 346 |
6 534 |
7 155 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
|
|
|
3 629 |
4 611 |
5 346 |
6 534 |
7 155 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
27 127 |
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
1 515 |
1 501 |
1 501 |
1 501 |
1 501 |
1 501 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
|
|
36,5% |
6,5% |
5,0% |
5,9% |
10,2% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
68 168 |
78 858 |
100 701 |
149 803 |
186 556 |
245 949 |
276 989 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
68 168 |
77 343 |
97 685 |
146 787 |
183 540 |
242 933 |
273 973 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
|
64 534 |
46 583 |
63 295 |
111 416 |
147 434 |
205 639 |
236 058 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
3 634 |
3 634 |
3 634 |
3 634 |
3 634 |
3 634 |
3 634 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0 |
0 |
3 629 |
4 611 |
5 346 |
6 534 |
7 155 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
|
0 |
0 |
3 629 |
4 611 |
5 346 |
6 534 |
7 155 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
0 |
27 127 |
27 127 |
27 127 |
27 127 |
27 127 |
27 127 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
0 |
1 515 |
3 016 |
3 016 |
3 016 |
3 016 |
3 016 |
|
Департамент профессионального образования Томской области | ||||||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области |
|
|
|
|
|
|||
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
|
|
14 524 |
14 789 |
14 789 |
14 833 |
14 748 |
14 598 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
|
|
12,77 |
13,44 |
13,51 |
13,61 |
13,72 |
13,84 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
|
|
50,3% |
49,8% |
49,8% |
49,8% |
49,8% |
49,8% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
|
|
46,4% |
40,0% |
38,7% |
37,6% |
34,6% |
33,3% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
|
|
10,7% |
9,6% |
8,5% |
7,4% |
6,2% |
5,9% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
|
|
3 307 |
3 130 |
3 120 |
3 110 |
3 080 |
3 040 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
|
|
1 643 |
1 570 |
1 565 |
1 560 |
1 545 |
1 525 |
|
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
1 157 |
1 157 |
1 138 |
1 100 |
1 095 |
1 090 |
1 075 |
1 055 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
222 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
1 442 |
1 370 |
1 365 |
1 360 |
1 345 |
1 325 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
|
22 583 |
28 518 |
31 425 |
34 830 |
40 298 |
43 103 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. |
14 611 |
22 269 |
22 617 |
26 390 |
30 535 |
35 403 |
43 270 |
47 381 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
|
50 913 |
52 057 |
54 017 |
54 017 |
54 017 |
54 017 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
|
14 442 |
14 574 |
15 208 |
16 542 |
16 822 |
17 047 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | ||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
264 123 |
402 556 |
401 956 |
453 549 |
522 401 |
602 919 |
726 754 |
780 996 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
43 105 |
43 658 |
44 222 |
44 798 |
45 385 |
45 984 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
|
|
|
101% |
101% |
101% |
101% |
101% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
|
138 433 |
137 834 |
51 593 |
120 445 |
200 963 |
324 798 |
379 040 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
24 019 |
30 177 |
39 660 |
54 113 |
65 364 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
138 434 |
137 834 |
51 593 |
120 445 |
200 963 |
324 798 |
379 040 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
110 774 |
110 174 |
51 040 |
119 327 |
199 270 |
322 518 |
376 161 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
|
98 888 |
96 810 |
26 472 |
93 027 |
170 959 |
294 207 |
347 850 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
11 886 |
11 191 |
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
2 173 |
24 568 |
26 300 |
28 311 |
28 311 |
28 311 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
2 173 |
17 727 |
17 727 |
17 727 |
17 727 |
17 727 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
6 841 |
8 573 |
10 584 |
10 584 |
10 584 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
27 660 |
27 660 |
553 |
1 118 |
1 693 |
2 280 |
2 879 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
|
1,6% |
94,2% |
46,9% |
33,8% |
25,4% |
24,7% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
138 434 |
137 834 |
189 427 |
258 279 |
338 796 |
462 632 |
516 874 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
110 774 |
110 174 |
161 214 |
229 501 |
309 443 |
432 692 |
486 335 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
|
98 888 |
96 810 |
123 282 |
189 837 |
267 768 |
391 017 |
444 660 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
11 886 |
11 191 |
11 191 |
11 191 |
11 191 |
11 191 |
11 191 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0 |
2 173 |
26 741 |
28 473 |
30 484 |
30 484 |
30 484 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
2 173 |
19 900 |
19 900 |
19 900 |
19 900 |
19 900 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
6 841 |
8 573 |
10 584 |
10 584 |
10 584 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
27 660 |
27 660 |
28 213 |
28 778 |
29 353 |
29 940 |
30 539 |
|
Департамент лесного хозяйства Томской области | ||||||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области |
|
|
|
|
|
|||
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
|
|
420 |
419 |
419 |
419 |
419 |
419 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
|
|
15,00 |
14,96 |
14,96 |
14,96 |
14,96 |
14,96 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
|
|
40,9% |
39,5% |
39,5% |
38,8% |
38,1% |
38,1% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
|
|
44,8% |
40,0% |
37,9% |
35,3% |
31,8% |
30,3% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
|
|
6,7% |
10,4% |
9,4% |
8,4% |
7,1% |
6,6% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
|
|
88 |
86 |
86 |
85 |
84 |
84 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
|
|
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
|
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
30 |
29 |
29 |
28 |
27 |
27 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
|
20 488 |
22 748 |
24 818 |
27 184 |
31 140 |
33 401 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. |
13 258 |
22 269 |
22 286 |
26 390 |
30 535 |
35 403 |
43 270 |
47 381 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
|
60 125 |
60 125 |
60 125 |
60 125 |
60 125 |
60 125 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
|
16 843 |
16 843 |
16 843 |
16 843 |
16 843 |
16 843 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | ||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
5 800 |
9 742 |
9 750 |
11 545 |
13 358 |
15 488 |
18 929 |
20 728 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
657 |
1 200 |
1 260 |
1 298 |
1 337 |
1 377 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
|
|
|
82,6% |
5,0% |
3,0% |
3,0% |
3,0% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
|
3 942 |
3 949 |
1 795 |
3 609 |
5 738 |
9 180 |
10 978 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
3 942 |
3 949 |
1 795 |
3 609 |
5 738 |
9 180 |
10 978 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
2 742 |
3 292 |
1 252 |
3 006 |
5 097 |
8 500 |
10 258 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
|
2 481 |
2 481 |
1 021 |
2 739 |
4 787 |
8 121 |
9 843 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
261 |
261 |
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
550 |
231 |
267 |
310 |
379 |
415 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
|
165 |
190 |
225 |
285 |
285 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
|
550 |
66 |
77 |
85 |
94 |
130 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
1 200 |
657 |
543 |
603 |
641 |
680 |
720 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
|
13,9% |
12,9% |
7,4% |
5,4% |
4,1% |
3,8% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
3 942 |
3 949 |
5 745 |
7 558 |
9 688 |
13 129 |
14 928 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
2 742 |
3 292 |
4 545 |
6 298 |
8 390 |
11 792 |
13 551 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
|
2 481 |
2 481 |
3 503 |
5 220 |
7 269 |
10 602 |
12 325 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
261 |
261 |
261 |
261 |
261 |
261 |
261 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0 |
550 |
781 |
817 |
860 |
929 |
965 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
165 |
190 |
225 |
285 |
285 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
0 |
550 |
616 |
627 |
635 |
644 |
680 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
1 200 |
657 |
1 200 |
1 260 |
1 298 |
1 337 |
1 377 |
|
Департамент здравоохранения Томской области | ||||||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|||
|
Число получателей услуг, чел. |
|
|
150 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел. |
|
|
3,14 |
3,66 |
3,66 |
3,66 |
3,66 |
3,66 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
|
|
21,6% |
22,6% |
22,6% |
22,6% |
22,6% |
22,6% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
|
|
19,2% |
20,6% |
18,3% |
15,9% |
13,7% |
13,3% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
|
|
195 |
195 |
195 |
195 |
195 |
195 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала, чел. |
|
|
153 |
151 |
151 |
151 |
151 |
151 |
|
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел. |
50 |
50 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
4 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
|
|
24 096 |
26 022 |
30 396 |
36 181 |
43 906 |
45 804 |
|
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
19 926 |
20 823 |
23 603 |
29 689 |
35 924 |
39 337 |
43 270 |
47 381 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
|
|
56 456 |
61 498 |
62 469 |
64 198 |
67 246 |
68 277 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
|
|
17 077 |
17 077 |
17 077 |
17 077 |
17 077 |
17 077 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области | ||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
15 566 |
16 267 |
17 628 |
22 173 |
26 829 |
29 378 |
32 315 |
35 385 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
|
701 |
2 061 |
4 545 |
9 201 |
11 750 |
14 688 |
17 758 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
0 |
701 |
2 061 |
4 545 |
9 201 |
11 750 |
14 688 |
17 758 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
0 |
701 |
2 061 |
4 545 |
9 201 |
11 750 |
14 688 |
17 758 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
|
|
|
4 102 |
8 664 |
11 162 |
14 042 |
17 050 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
701 |
701 |
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
1 361 |
443 |
537 |
588 |
646 |
708 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
|
|
1 361 |
443 |
537 |
588 |
646 |
708 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
|
66,0% |
9,7% |
5,8% |
5,0% |
4,4% |
4,0% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
701 |
2 061 |
6 606 |
11 263 |
13 812 |
16 749 |
19 819 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
701 |
2 061 |
6 606 |
11 263 |
13 812 |
16 749 |
19 819 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
4 102 |
8 665 |
11 163 |
14 042 |
17 050 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
701 |
701 |
701 |
701 |
701 |
701 |
701 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0 |
1 361 |
1 804 |
1 898 |
1 949 |
2 007 |
2 069 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
|
0 |
1 361 |
1 804 |
1 898 |
1 949 |
2 007 |
2 069 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | ||||||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|||
|
Число получателей услуг, чел. |
|
|
3 644 |
3 732 |
3 816 |
3 819 |
3 861 |
3 904 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел. |
|
|
8,50 |
8,70 |
8,90 |
8,90 |
9,00 |
9,10 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
|
|
57,5% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
|
|
57,6% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
|
|
1 522 |
845 |
766 |
765 |
763 |
643 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала, чел. |
|
|
647 |
845 |
766 |
765 |
763 |
643 |
|
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел. |
429 |
429 |
429 |
429 |
429 |
429 |
429 |
429 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
|
|
15 339 |
26 112 |
31 918 |
36 579 |
43 919 |
48 098 |
|
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
14 256 |
14 898 |
15 448 |
29 689 |
35 924 |
39 337 |
43 270 |
47 381 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
|
|
41 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
|
|
11 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области | ||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
95 554 |
99 854 |
103 516 |
198 996 |
240 788 |
263 664 |
290 026 |
317 580 |
|
в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
|
4 300 |
7 963 |
95 480 |
137 271 |
160 148 |
186 509 |
214 064 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
0 |
4 300 |
7 963 |
95 480 |
137 271 |
160 148 |
186 509 |
214 064 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
0 |
4 300 |
7 963 |
95 480 |
137 271 |
160 148 |
186 509 |
214 064 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
|
|
|
91 500 |
132 455 |
154 875 |
180 708 |
207 712 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
4 300 |
4 300 |
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
3 663 |
3 980 |
4 816 |
5 273 |
5 801 |
6 352 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
|
|
3 663 |
3 980 |
4 816 |
5 273 |
5 801 |
6 352 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
|
46,0% |
4,2% |
3,5% |
3,3% |
3,1% |
3,0% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
0 |
4 300 |
7 963 |
103 443 |
145 234 |
168 110 |
194 472 |
222 027 |
|
в том числе: |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
0 |
4 300 |
7 963 |
103 443 |
145 234 |
168 110 |
194 472 |
222 027 |
|
включая средства: |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
91 500 |
132 455 |
154 874 |
180 708 |
207 712 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0 |
3 663 |
7 643 |
8 479 |
8 936 |
9 464 |
10 015 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
|
0 |
3 663 |
7 643 |
8 479 |
8 936 |
9 464 |
10 015 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
<< Приложение N 2 |
||
|
Содержание Распоряжение Администрации Томской области от 23 декабря 2014 г. N 911-ра "О внесении изменений в распоряжение Администрации... |