Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
Администрации Томской области
от 30 декабря 2013 г. N 582а

Приложение N 3
к государственной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в Томской области
на 2011-2015 годы"

Ресурсное обеспечение
государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2015 годы"

Наименование ресурса	Единица измерения	Предусмотрено на реализацию Программы (с учетом прогноза на соответствующие годы)
		всего	в том числе по годам
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Расходы на реализацию Программы, всего (предусмотрено)	тыс. руб.	3 055 936,622	562 728	511 420	934 557,562	661 675,6	385 555,46
Расходы на реализацию Программы, всего (потребность)	тыс. руб.	4 110 528,432	562 728	511 420	934 557,662	661 675,6	1 440 147,27
в том числе:
финансовые ресурсы (предусмотрено)	тыс. руб.	3 055 936,622	562 728	511 420	934 557,562	661 675,6	385 555,46
финансовые ресурсы (потребность)	тыс. руб.	4 110 528,432	562 728	511 420	934 557,662	661 675,6	1 440 147,27
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет (по согласованию)	тыс. руб.	1 985 961,712	435 000	392 263	599 358,712	318 840	240 500
областной бюджет (предусмотрено)	тыс. руб.	644 046,3	102 868	85 362	187 006,3	268 810	0
областной бюджет (потребность)	тыс. руб.	1 698 638,11	102 868	85 362	187 006,3	268 810	1 054 591,81
местные бюджеты (по согласованию)	тыс. руб.	424 964,61	24 860	33 795	147 268,55	74 025,6	145 015,46
внебюджетные средства (по согласованию)	тыс. руб.	964	-	-	924	-	40
в том числе:
НИОКР	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции (предусмотрено)	тыс. руб.	2 971 094,622	562 228	483 516	878 119,562	661 675,6	385 555,46
инвестиции (потребность)	тыс. руб.	4 025 686,432	562 228	483 516	878 119,562	661 675,6	1 440 147,27
прочие нужды (предусмотрено)	тыс. руб.	84 842	500	27 904	56 438	-	-
прочие нужды (потребность)	тыс. руб.	84 842	500	27 904	56 438	-	-
Расходы на реализацию Программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств:
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
всего (предусмотрено)	тыс. руб.	217 353,17	370	62 263	100 720,17	42 000	12 000
всего (потребность)	тыс. руб.	322 353,17	370	62 263	100 720,17	42 000	117 000
в том числе:
областной бюджет (предусмотрено)	тыс. руб.	21 981,458	370	-	21 611,458	-	0
областной бюджет (потребность)	тыс. руб.	126 981,458	370	-	21 611,458	-	105 000
в том числе:
НИОКР	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции (предусмотрено)	тыс. руб.	21 611,458	-	-	21 611,458	-	0
инвестиции (потребность)	тыс. руб.	126 611,458	-	-	21 611,458	-	105 000
прочие нужды (предусмотрено)	тыс. руб.	370	370	-	0	-	-
прочие нужды (потребность)	тыс. руб.	370	370	-	0	-	-
федеральный бюджет (по согласованию)	тыс. руб.	195 371,712	-	62 263	79 108,712	42 000	12 000
в том числе:
НИОКР	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции	тыс. руб.	160 750,712	-	53 842	52 908,712	42 000	12 000
прочие нужды	тыс. руб.	34 621	-	8 421	26 200	-	-
Департамент архитектуры и строительства Томской области
всего (предусмотрено)	тыс. руб.	2 408 654,842	537 498	415 362	685 644,842	541 650	228 500
всего (потребность)	тыс. руб.	3 358 246,652	537 498	415 362	685 644,842	541 650	1 178 091,81
в том числе:
областной бюджет (предусмотрено)	тыс. руб.	618 064,842	102 498	85 362	165 394,842	264 810	0
областной бюджет (потребность)	тыс. руб.	1 567 656,652	102 498	85 362	165 394,842	264 810	949 591,81
в том числе:
НИОКР	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции (предусмотрено)	тыс. руб.	618 064,842	102 498	85 362	165 394,842	264 810	0
инвестиции (потребность)	тыс. руб.	1 567 656,652	102 498	85 362	165 394,842	264 810	949 591,81
прочие нужды (предусмотрено)	-	-	-	-	-	-	-
прочие нужды (потребность)	-	-	-	-	-	-	-
федеральный бюджет (по согласованию)	тыс. руб.	1 790 590	435 000	330 000	520 250	276 840	228 500
в том числе:
НИОКР	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции	тыс. руб.	1 790 590	435 000	330 000	520 250	276 840	228 500
прочие нужды	-	-	-	-	-	-	-
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
всего (предусмотрено)	тыс. руб.	4 100	-	-	-	4 000	-
всего (потребность)	тыс. руб.	4 100	-	-	-	4 000	-
в том числе:
областной бюджет (предусмотрено)	тыс. руб.	4 100	-	-	-	4 000	-
областной бюджет (потребность)	тыс. руб.	4 100	-	-	-	4 000	-
в том числе:
НИОКР	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции (предусмотрено)	тыс. руб.	4 100	-	-	-	4 000	-
инвестиции (потребность)	тыс. руб.	4 100	-	-	-	4 000	-
прочие нужды (предусмотрено)	-	-	-	-	-	-	-
прочие нужды (потребность)	-	-	-	-	-	-	-
федеральный бюджет (по согласованию)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:
НИОКР	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции	-	-	-	-	-	-	-
прочие нужды	-	-	-	-	-	-
Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области
всего (предусмотрено)	тыс. руб.	0	-	-	-	-	0
всего (потребность)	тыс. руб.	4 288	-	-	-	-	4 188
в том числе:
областной бюджет (предусмотрено)	тыс. руб.	0	-	-	-	-	0
областной бюджет (потребность)	тыс. руб.	4 288	-	-	-	-	4 188
в том числе:
НИОКР	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции (предусмотрено)	тыс. руб.	0	-	-	-	-	0
инвестиции (потребность)	тыс. руб.	4 288	-	-	-	-	4 188
прочие нужды	-	-	-	-	-	-	-
прочие нужды	-	-	-	-	-	-	-
федеральный бюджет (по согласованию)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:
НИОКР	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции	-	-	-	-	-	-	-
прочие нужды	-	-	-	-	-	-	-