|
N
п/п
|
Наименование мероприятия, источники финансирования
|
Планируемая потребность в финансовых средствах, тыс. руб.
|
Срок
реализации
|
Исполнитель (получатель денежных средств)
|
Ожидаемый экономический эффект (количество вводимых мест)
|
|
всего
|
в том числе по годам
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
I. Строительство новых и реконструкция действующих МБДОУ (МАДОУ)
|
|
1.
|
Строительство детского сада на 260 мест в микрорайоне N 10
|
184 321,61
|
39 283,69 <*>
|
101 037,92
<*>
|
953,95
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2011 -
2013
гг.
|
Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
|
260
|
|
0,0
|
0,0
|
88064,62
<**>
|
14 631,8
<***>
|
0,0
|
0,0
|
2013-2014 гг.
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск
|
|
Из общего объема финансирования по источникам:
|
|
|
федеральный бюджет
|
140 321,61
|
39 283,69 <*>
|
101 037,92
<*>
|
50018,57
<**>
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
39000,0
|
0,0
|
0,0
|
39000,0
|
14 631,8
<***>
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
2.
|
Строительство детского сада на 130 мест в микрорайоне
N 12 (ПИР)
|
2300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2300,0
|
0,0
|
2015 г.
|
УКС Администрации ЗАТО Северск
|
|
|
Из общего объема финансирования по источникам:
|
|
|
местный бюджет
|
2300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2300,0
|
0,0
|
|
|
|
|
3.
|
Строительство детского сада на 130 мест в микрорайоне
N 12
|
120 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60 000,0
|
60 000,0
|
2015-2016 гг.
|
УКС Администрации ЗАТО Северск
|
130
|
|
Из общего объема финансирования по источникам:
|
|
|
федеральный бюджет
|
120 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60 000,0
|
60 000,0
|
|
|
|
|
4.
|
Реконструкция МБДОУ
"Детский сад ОВ N 31"
(ПИР)
|
3 300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 300,0
|
0,0
|
2015 г.
|
УКС Администрации ЗАТО Северск
|
|
|
Из общего объема финансирования по источникам:
|
|
|
местный бюджет
|
3 300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 300,0
|
0,0
|
|
|
|
|
5.
|
Реконструкция МБДОУ "Детский сад ОВ N 31"
|
52 700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
52 700,0
|
0,0
|
2015 г.
|
УКС Администрации ЗАТО Северск
|
80
|
|
Из общего объема финансирования по источникам:
|
|
|
федеральный бюджет
|
52 700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
52 700,0
|
0,0
|
|
|
|
|
6.
|
Строительство детского сада
на 260 мест в микрорайоне
N 9 (ПИР)
|
2 150,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 150,0
|
0,0
|
2014 г.
|
УКС Администрации ЗАТО Северск
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Из общего объема финансирования по источникам:
|
|
|
местный бюджет
|
2 150,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 150,0
|
0,0
|
|
|
|
|
7.
|
Строительство детского сада на 260 мест в микрорайоне N 9
|
270 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
135 000,0
|
135 000,0
|
2015-2016 гг.
|
УКС Администрации ЗАТО Северск
|
260
|
|
Из общего объема финансирования по источникам:
|
|
|
федеральный бюджет
|
270 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
135 000,0
|
135 000,0
|
|
|
|
|
|
Итого по
направлению
|
634 771,61
|
39 283,69 <*>
|
101 037,92
<*>
|
89 018,57
<**>
|
14 631,8
<***>
|
255 450,0
|
195 000,0
|
|
|
|
|
Из общего объема финансирования по источникам:
|
|
|
федеральный бюджет
|
583 021,61
|
39 283,69 <*>
|
101 037,92
<*>
|
50 018,57
<**>
|
0,0
|
247 700,0
|
195 000,0
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
51 750,0
|
0,0
|
0,0
|
39 000,0
|
14 631,8
<***>
|
7 750,0
|
0,0
|
|
|
|
|
II. Организация работы по возвращению в систему образования зданий бывших детских садов
|
|
8.
|
Реконструкция здания по ул. Калинина, 47а
(ПИР)
|
1 050,0
|
0,0
|
1 050,0
|
1 050,0 <**>
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2013 г.
|
УКС Администрации ЗАТО Северск
|
|
|
Из общего объема финансирования по источникам:
|
|
|
местный бюджет
|
1 050,0
|
0,0
|
1 050,0
|
1 050,0
<**>
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
9.
|
Капитальный ремонт здания по ул. Калинина, 47а
(корректировка проектно-сметной документации)
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2013 г.
|
УКС Администрации ЗАТО Северск
|
|
|
Из общего объема финансирования по источникам:
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
местный бюджет
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
10.
|
Капитальный ремонт здания и асфальтобетонных проездов по ул. Калинина, 47а
|
27 569,53
|
0,0
|
0,0
|
20 915,0
|
6 654,53
|
0,0
|
0,0
|
2013-2014 гг.
|
УО Администрации ЗАТО Северск
|
94
|
|
Из общего объема финансирования по источникам:
|
|
|
местный бюджет
|
10 837,53
|
0,0
|
0,0
|
4 183,0
|
6 654,53
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
16732,0
|
0,0
|
0,0
|
16732,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
11.
|
Оснащение материально-технической базой вводимого после капитального ремонта 2 корпуса МАДОУ "Детский сад N 7" - по адресу ул. Калинина, 47а
|
5 313,7
|
0,0
|
0,0
|
5 313,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2013 г.
|
УО Администрации ЗАТО Северск
|
|
|
Из общего объема финансирования по источникам:
|
|
|
местный бюджет
|
5 283,18
|
0,0
|
0,0
|
5 283,18
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
30,52
|
0,0
|
0,0
|
30,52
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
12.
|
Комплексный капитальный ремонт МАДОУ "Детский сад ОВ N 48" (корпус N 2)
|
23 217,77
|
0,0
|
0,0
|
21 624,6
|
1 593,17
|
0,0
|
0,0
|
2013-2014 гг.
|
УО Администрации ЗАТО Северск
|
80
|
|
Из общего объема финансирования по источникам:
|
|
|
федеральный бюджет
|
21 623,6
|
0,0
|
0,0
|
21 623,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
местный
бюджет
|
1 594,17
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
1 593,17
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
13.
|
Материально-техническое оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в МАДОУ "Детский сад ОВ N 48"
|
3 362,81
|
0,0
|
0,0
|
3 362,81
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2013 г.
|
УО Администрации ЗАТО Северск
|
|
|
Из общего объема финансирования по источникам:
|
|
|
федеральный бюджет
|
1 669,31
|
0,0
|
0,0
|
1 669,31
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
1 354,80
|
0,0
|
0,0
|
1 354,80
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
338,70
|
0,0
|
0,0
|
338,70
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Итого по
направлению
|
60 613,81
|
0,0
|
1050,0
|
52 366,11
<**>
|
8 247,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
Из общего объема финансирования по источникам:
|
|
|
местный бюджет
|
19 203,58
|
0,0
|
1050,0
|
10 955,88
<**>
|
8 247,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
18 086,80
|
0,0
|
0,0
|
18 086,80
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
23 323,43
|
0,0
|
0,0
|
23 323,43
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
III. Развитие новых форм дошкольного образования
|
|
14.
|
Реконструкция МБОУ "СОШ
N 76"
(ПИР)
|
3 300,0
|
3 300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2011 г.
|
УКС Администрации ЗАТО Северск
|
|
|
Из общего объема финансирования по источникам:
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
местный бюджет
|
3 300,0
|
3 300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
15.
|
Реконструкция МАОУ "СОШ N 76"
|
67 254,8
|
0,0
|
0,0
|
67 254,8
|
34 385,49
<***>
|
0,0
|
0,0
|
2013-2014
г г.
|
УО Администрации ЗАТО Северск
|
105
|
|
Из общего объема финансирования по источникам:
|
|
|
местный бюджет
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
67 253,8
|
0,0
|
0,0
|
67 254,8
|
34 385,49
<***>
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
16.
|
Материально-техническое оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в МАОУ "СОШ N 76"
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2013 г.
|
УО Администрации ЗАТО Северск
|
|
|
Из общего объема финансирования по источникам:
|
|
|
федеральный бюджет
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
17.
|
Оказание методической поддержки в создании немуниципального дошкольного образовательного учреждения
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014-
2016 гг.
|
УО Администрации ЗАТО Северск
|
|
|
|
Итого по
направлению
|
70 564,8
|
3 300,0
|
0,0
|
67 264,8
|
34 385,49
<***>
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
Из общего объема финансирования по источникам:
|
|
|
местный бюджет
|
3 301,0
|
3 300,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
федеральный бюджет
|
67 263,8
|
0,0
|
0,0
|
67 263,8
|
34 385,49
<***>
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
IV. Открытие дополнительных мест в действующих МБДОУ (МАДОУ)
|
|
18.
|
Открытие дополнительных мест в
действующих МБДОУ (МАДОУ):
|
46 815,15
|
8 851,3
|
28 541,77
|
9 422,08
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2011-2013 гг.
|
УО Администрации ЗАТО Северск
|
502
|
|
МБДОУ "Детский сад
N 11"
|
6 002,7
|
761,2
|
5241,5
|
|
|
|
|
|
УО Администрации ЗАТО Северск
|
55
|
|
МБДОУ "Детский сад
N 17"
|
5 126,97
|
637,4
|
4 489,57
|
|
|
|
|
|
УО Администрации ЗАТО Северск
|
75
|
|
МБДОУ "Детский сад
N 55"
|
1 057,6
|
1 057,6
|
|
|
|
|
|
|
УО Администрации ЗАТО Северск
|
15
|
|
МБДОУ "Детский сад
N 44"
|
11 282,7
|
3 743,3
|
4 015,53
|
3 523,87
|
|
|
|
|
УО Администрации ЗАТО Северск
|
122
|
|
МАДОУ
"Детский сад
N 7"
|
816,7
|
816,7
|
|
|
|
|
|
|
УО Администрации ЗАТО Северск
|
15
|
|
МБДОУ "ЦРР - детский сад N 56"
|
1 835,1
|
1 835,1
|
|
|
|
|
|
|
УО Администрации ЗАТО Северск
|
15
|
|
МБДОУ
"Детский сад ОВ N 37"
|
2 936,944
|
|
2 936,944
|
|
|
|
|
|
УО Администрации ЗАТО Северск
|
30
|
|
МБДОУ "Детский сад
N 25"
|
3 432,556
|
|
1 616,406
|
1 816,15
|
|
|
|
|
УО Администрации ЗАТО Северск
|
36
|
|
МБДОУ "Детский сад ОВ N 50"
|
1 985,45
|
|
1 985,45
|
|
|
|
|
|
УО Администрации ЗАТО Северск
|
20
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
МБДОУ "ЦРР - детский сад N 57"
|
3 085,45
|
|
3 085,45
|
|
|
|
|
|
УО Администрации ЗАТО Северск
|
20
|
|
МБДОУ "ЦРР - детский сад N 45"
|
5 170,92
|
|
5 170,92
|
|
|
|
|
|
УО Администрации ЗАТО Северск
|
40
|
|
МАДОУ
"Детский сад ОВ N 48"
|
1 634,36
|
|
|
1 634,36
|
|
|
|
|
УО Администрации ЗАТО Северск
|
21
|
|
МБДОУ
"Детский сад ОВ N 53"
|
2 317,2
|
|
|
2 317,2
|
|
|
|
|
УО Администрации ЗАТО Северск
|
21
|
|
МБДОУ
"Детский сад ПО N 20"
|
130,5
|
|
|
130,5
|
|
|
|
|
УО Администрации ЗАТО Северск
|
17
|
|
Из общего объема финансирования по источникам:
|
|
|
федеральный бюджет
|
598,17
|
0,0
|
598,17
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
14 223,0
|
1 120,0
|
13103,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
31 993,98
|
7 731,3
|
14840,6
|
9 422,08
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Итого
по
направлению
|
46 815,15
|
8 851,3
|
28541,77
|
9 422,08
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
Из общего объема финансирования по источникам:
|
|
|
федеральный бюджет
|
598,17
|
0,0
|
598,17
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
14 223,0
|
1 120,0
|
13103,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
31 993,98
|
7 731,3
|
14840,6
|
9 422,08
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Итого по программе
|
812 765,37
|
51 434,99
|
130 629,69
|
218 071,56
<**>
|
57 264,99
<***>
|
255 450,0
|
195 000,0
|
|
|
1511
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
федеральный бюджет
|
674 207,01
|
39 283,69 <*>
|
101 636,09
<*>
|
140 605,80
<**>
|
34 385,49
<***>
|
247 700,0
|
195 000,0
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
32 309,80
|
1 120,0
|
13 103,0
|
18 086,80
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
106 248,56
|
11 031,3
|
15 890,60
|
59 378,96
<**>
|
22 879,5
<***>
|
7 750,0
|
0,0
|
|
|
|
<*> Потребность в финансовых средствах в 2011 году отражена с учетом фактического исполнения расходов 2011 года, неиспользованный остаток средств федерального бюджета 2011 года в сумме 1 734,91 тыс. рублей включен в потребность в финансовых средствах в 2012 году.
<**> Потребность в финансовых средствах в 2013 году включает не использованный остаток средств 2012 года в сумме 51 068,57 тыс. рублей в связи с:
отсутствием реализации мероприятия 8 "Реконструкция здания по ул. Калинина, 47а (ПИР)" приложения к Программе в сумме 1 050,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;
недовыполнением мероприятия 1 "Строительство детского сада на 260 мест в микрорайоне N 10 " приложения к Программе в сумме 50018,57 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.
<***> Потребность в финансовых средствах в 2014 году включает не использованный остаток средств 2013 года в сумме 44 017,29 тыс. рублей в связи с недовыполнением:
мероприятия 1 "Строительство детского сада на 260 мест в микрорайоне N 10" приложения к Программе в сумме 9 631,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;
мероприятия 17 "Реконструкция МАОУ "СОШ N 76" приложения к Программе в сумме 34 385,49 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.
