Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 3
Приложение N 3
к распоряжению
Администрации Томской области
от 30 июня 2014 г. N 403-ра
Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы работников
|
Наименование показателя |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
|
план |
факт |
|||||||
|
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников образовательных организаций в Томской области |
|
|
|
|
|
|||
|
Численность населения Томской области, чел. |
1 060 997 |
1 067 187 |
1 067 187 |
1 076 995 |
1 084 884 |
1 092 747 |
1 100 538 |
1 108 241 |
|
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. |
27 376 |
29 692 |
30 446 |
32 988 |
35 924 |
39 337 |
43 270 |
47 381 |
|
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % |
х |
108,5% |
111,2% |
108,3% |
108,9% |
109,5% |
110,0% |
109,5% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области, руб. |
22 559 |
29 967 |
30 107 |
32 988 |
35 924 |
39 337 |
43 270 |
47 381 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
132,8% |
133,5% |
109,6% |
108,9% |
109,5% |
110,0% |
109,5% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % |
82% |
101% |
98,9% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области, руб. |
15 518 |
24 644 |
24 857 |
27 380 |
29 817 |
32 650 |
35 914 |
39 326 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
158,8% |
160,2% |
110,2% |
108,9% |
109,5% |
110,0% |
109,5% |
|
Соотношение к средней заработной плате в сфере общего образования в Томской области, % |
х |
100% |
99,11% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Томской области, руб. |
х |
24 644 |
25 080 |
27 380 |
29 817 |
32 650 |
35 914 |
39 326 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
х |
х |
109,2% |
108,9% |
109,5% |
110,0% |
109,5% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % |
х |
83% |
82% |
83% |
83% |
83% |
83% |
83% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования в Томской области, руб. |
13 890 |
22 269 |
23 421 |
27 134 |
31 396 |
36 401 |
44 489 |
48 716 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
160,3% |
168,6% |
115,9% |
115,7% |
115,9% |
122,2% |
109,5% |
|
Соотношение к средней заработной плате учителей по Томской области, % |
58% |
72% |
74,8% |
80,0% |
85,0% |
90,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб. |
23 865 |
31 062 |
31 303 |
33 917 |
36 936 |
40 445 |
44 489 |
48 716 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
130,2% |
131,2% |
108,4% |
108,9% |
109,5% |
110,0% |
109,5% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % |
87% |
105% |
103% |
103% |
103% |
103% |
103% |
103% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб. |
14 563 |
22 269 |
22 608 |
26 390 |
30 535 |
35 403 |
43 270 |
47 381 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
152,9% |
155,2% |
116,7% |
115,7% |
115,9% |
122,2% |
109,5% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % |
53% |
75% |
74,3% |
80% |
85% |
90% |
100% |
100% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области, руб. |
14 848 |
15 516 |
16 265 |
29 689 |
35 924 |
39 337 |
43 270 |
47 381 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
104,5% |
109,5% |
182,5% |
121,0% |
109,5% |
110,0% |
109,5% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % |
54% |
52% |
53% |
90% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области |
|
|
|
|
|
|||
|
Число получателей услуг в общем образовании, чел. |
|
109 186 |
111 127 |
114 681 |
118 200 |
122 530 |
126 380 |
130 107 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога в общем образовании, чел. |
|
12,9 |
13,0 |
13,08 |
13,17 |
13,26 |
13,30 |
13,34 |
|
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях |
|
15,3 |
15,42 |
15,57 |
15,68 |
15,78 |
15,83 |
15,88 |
|
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях |
|
|
81,11 |
81,92 |
82,48 |
83,01 |
83,25 |
83,56 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, % |
|
|
44,5% |
43,9% |
43,3% |
42,6% |
41,9% |
41,3% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда (далее - ФОТ) работников общеобразовательных организаций, % |
|
|
30,9% |
28,5% |
26,3% |
24,1% |
21,9% |
20,0% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
|
|
0,7% |
0,6% |
0,6% |
0,5% |
0,5% |
0,4% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел. |
|
|
15 442 |
15 630 |
15 838 |
16 106 |
16 366 |
16 615 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел. |
8 512 |
8 598 |
8 577 |
8 765 |
8 973 |
9 241 |
9 501 |
9 750 |
|
из них учителей, чел. |
|
х |
7 207 |
7 365 |
7 540 |
7 765 |
7 983 |
8 193 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
х |
1 174 |
1 174 |
1 174 |
1 174 |
1 174 |
1 174 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
х |
5 691 |
5 691 |
5 691 |
5 691 |
5 691 |
5 691 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб. |
22 559 |
29 967 |
30 107 |
32 988 |
35 924 |
39 337 |
43 270 |
47 381 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб. |
|
|
41 200 |
41 200 |
41 200 |
41 200 |
41 200 |
41 200 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб. |
|
|
11 750 |
11 750 |
11 750 |
11 750 |
11 750 |
11 750 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области | ||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
3 000 197 |
4 025 621 |
4 034 550 |
4 517 521 |
5 036 335 |
5 679 531 |
6 423 156 |
7 217 737 |
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. |
2 942 597 |
4 025 621 |
4 034 550 |
4 517 521 |
5 036 335 |
5 679 531 |
6 423 156 |
7 217 737 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
28 956 |
28 956 |
28 956 |
28 956 |
28 956 |
28 956 |
28 956 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
х |
х |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций), тыс. руб. |
х |
1 083 025 |
1 091 954 |
482 970 |
1 001 785 |
1 644 980 |
2 388 605 |
3 183 187 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников общеобразовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
44 482 |
84 140 |
132 819 |
171 214 |
216 098 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
1 083 025 |
1 091 954 |
482 970 |
1 001 785 |
1 644 980 |
2 388 605 |
3 183 187 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
1 083 025 |
1 091 954 |
482 970 |
1 001 785 |
1 644 980 |
2 388 605 |
3 183 187 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
х |
835 025 |
835 025 |
392 620 |
901 058 |
1 531 389 |
2 260 142 |
3 038 832 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
х |
248 000 |
248 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
8 929 |
90 350 |
100 727 |
113 591 |
128 463 |
144 355 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
0 |
21 382 |
23 837 |
26 882 |
30 401 |
34 162 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
|
8 929 |
68 968 |
76 890 |
86 709 |
98 062 |
110 193 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
|
0,8% |
27,9% |
18,5% |
15,0% |
12,5% |
11,3% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
1 083 025 |
1 091 954 |
1 574 924 |
2 093 738 |
2 736 934 |
3 480 559 |
4 275 141 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
1 083 025 |
1 091 954 |
1 574 924 |
2 093 738 |
2 736 934 |
3 480 559 |
4 275 141 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
|
835 025 |
835 025 |
1 227 645 |
1 736 082 |
2 366 414 |
3 095 167 |
3 873 857 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
|
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
8 929 |
99 279 |
109 656 |
122 520 |
137 392 |
153 284 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
0 |
21 382 |
23 837 |
26 882 |
30 401 |
34 162 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
|
8 929 |
77 897 |
85 819 |
95 638 |
106 991 |
119 122 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области |
|
|
|
|
|
|||
|
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел. |
|
|
45 984 |
50 540 |
54 654 |
55 827 |
57 404 |
58 545 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел. |
|
|
10,0 |
10,15 |
10,47 |
10,70 |
11,00 |
11,22 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, % |
|
|
53,3% |
51,4% |
50,2% |
50,2% |
50,2% |
50,2% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, % |
|
|
37,5% |
33,5% |
30,7% |
28,8% |
26,8% |
25,1% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в дошкольных образовательных организациях, % |
|
|
1,1% |
0,9% |
0,8% |
0,7% |
0,7% |
0,6% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел. |
|
|
9 866 |
10 241 |
10 479 |
10 479 |
10 479 |
10 479 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел. |
4 265 |
4 598 |
4 606 |
4 981 |
5 219 |
5 219 |
5 219 |
5 219 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
4 900 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб. |
15 518 |
24 644 |
24 857 |
27 380 |
29 817 |
32 650 |
35 914 |
39 326 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
|
|
35 629 |
35 629 |
35 629 |
35 629 |
35 629 |
35 629 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
|
|
11 419 |
11 419 |
11 419 |
11 419 |
11 419 |
11 419 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области | ||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
1 034 034 |
1 770 404 |
1 788 813 |
2 130 798 |
2 431 328 |
2 662 335 |
2 928 487 |
3 206 707 |
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. |
985 548 |
1 770 404 |
1 788 813 |
2 130 798 |
2 431 328 |
2 662 335 |
2 928 487 |
3 206 707 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
19 733 |
19 733 |
19 733 |
19 733 |
19 733 |
19 733 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
|
|
|
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
|
784 856 |
803 265 |
341 985 |
642 515 |
873 522 |
1 139 674 |
1 417 894 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от оптимизации педагогических работников организаций дошкольного образования (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
34 802 |
118 996 |
190 239 |
297 892 |
396 415 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
784 856 |
803 265 |
341 985 |
642 515 |
873 522 |
1 139 674 |
1 417 894 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
784 856 |
803 265 |
341 985 |
642 515 |
873 522 |
1 139 674 |
1 417 894 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
|
740 506 |
728 022 |
299 369 |
593 888 |
820 275 |
1 081 104 |
1 353 760 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
44 350 |
44 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
|
42 616 |
48 627 |
53 247 |
58 570 |
64 134 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
2 652 |
3 026 |
3 314 |
3 645 |
3 991 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
|
|
39 964 |
45 601 |
49 933 |
54 925 |
60 143 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
30 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
|
0,0% |
22,6% |
26,1% |
27,9% |
31,3% |
32,5% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
784 856 |
803 265 |
1 145 250 |
1 445 780 |
1 676 787 |
1 942 939 |
2 221 159 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
0 |
784 856 |
803 265 |
1 145 250 |
1 445 780 |
1 676 787 |
1 942 939 |
2 221 159 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
0 |
740 506 |
728 022 |
1 027 391 |
1 321 910 |
1 548 297 |
1 809 126 |
2 081 782 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
0 |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
0 |
0 |
0 |
73 509 |
79 520 |
84 140 |
89 463 |
95 027 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
2 652 |
3 026 |
3 314 |
3 645 |
3 991 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
70 857 |
76 494 |
80 826 |
85 818 |
91 036 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
0 |
0 |
30 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области |
|
|
|
|
|
|||
|
Число получателей услуг в организациях дополнительного образования детей, чел. |
0 |
147 915 |
148 868 |
153 388 |
157 060 |
161 257 |
166 190 |
170 471 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в организациях дополнительного образования детей, чел. |
|
68,9 |
70,4 |
71,44 |
71,68 |
73,60 |
75,85 |
77,81 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
|
47,2% |
46,8% |
46,2% |
46,2% |
46,2% |
46,2% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
|
39,6% |
35,5% |
31,8% |
28,7% |
24,7% |
23,1% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, % |
|
|
2,5% |
2,3% |
1,9% |
1,7% |
1,4% |
1,2% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
|
|
4 005 |
4 032 |
4 076 |
4 076 |
4 076 |
4 076 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
2 137 |
2 147 |
2 114 |
2 147 |
2 191 |
2 191 |
2 191 |
2 191 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
384 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
1 507 |
1 505 |
1 505 |
1 505 |
1 505 |
1 505 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
13 890 |
22 269 |
23 421 |
27 134 |
31 396 |
36 401 |
44 489 |
48 716 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
|
|
37 362 |
36 964 |
36 964 |
36 964 |
36 964 |
36 964 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
|
|
11 984 |
11 967 |
11 967 |
11 967 |
11 967 |
11 967 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | ||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
463 752 |
747 008 |
773 619 |
910 203 |
1 074 754 |
1 246 086 |
1 522 956 |
1 667 655 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
14 071 |
15 935 |
19 564 |
20 768 |
20 768 |
20 768 |
20 768 |
20 768 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
|
|
|
106% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
|
283 255 |
309 867 |
136 584 |
301 135 |
472 467 |
749 337 |
894 036 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
28 188 |
39 286 |
64 806 |
117 536 |
174 977 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
283 255 |
309 867 |
136 584 |
301 135 |
472 467 |
749 337 |
894 036 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
277 855 |
306 331 |
135 084 |
299 635 |
470 967 |
747 837 |
892 536 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
|
256 986 |
231 600 |
122 956 |
284 216 |
452 121 |
723 453 |
865 259 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
20 869 |
20 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0 |
5 312 |
18 204 |
21 495 |
24 922 |
30 460 |
33 353 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
6 890 |
7 985 |
9 259 |
11 316 |
12 391 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
|
0 |
5 312 |
11 314 |
13 510 |
15 663 |
19 144 |
20 962 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
0 |
48 550 |
-6 076 |
-6 076 |
-6 076 |
-6 076 |
-6 076 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
5 400 |
3 536 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
|
1,7% |
34,0% |
20,2% |
19,0% |
19,8% |
23,3% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году всего, тыс. руб. |
|
283 255 |
309 867 |
446 451 |
611 002 |
782 334 |
1 059 204 |
1 203 903 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
277 855 |
306 331 |
441 711 |
606 262 |
777 594 |
1 054 464 |
1 199 163 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
|
256 986 |
231 600 |
354 556 |
515 816 |
683 721 |
955 053 |
1 096 859 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
20 869 |
20 869 |
20 869 |
20 869 |
20 869 |
20 869 |
20 869 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0 |
5 312 |
18 204 |
21 495 |
24 922 |
30 460 |
33 353 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
6 890 |
7 985 |
9 259 |
11 316 |
12 391 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
|
0 |
5 312 |
11 314 |
13 510 |
15 663 |
19 144 |
20 962 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
0 |
48 550 |
48 082 |
48 082 |
48 082 |
48 082 |
48 082 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
5 400 |
3 536 |
4 740 |
4 740 |
4 740 |
4 740 |
4 740 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области |
|
|
|
|
|
|||
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
|
|
15 539 |
15 800 |
15 800 |
15 845 |
15 760 |
15 610 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
|
|
12,28 |
12,60 |
12,80 |
12,90 |
13,10 |
13,20 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
|
|
49,1% |
48,8% |
48,8% |
48,8% |
48,7% |
48,7% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
|
|
45,5% |
41,3% |
38,9% |
37,3% |
33,9% |
32,5% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
|
|
10,3% |
9,1% |
8,1% |
7,1% |
6,0% |
5,7% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
|
|
3 575 |
3 477 |
3 398 |
3 386 |
3 335 |
3 295 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
|
|
1 818 |
1 779 |
1 741 |
1 735 |
1 710 |
1 690 |
|
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
1 285 |
1 285 |
1 266 |
1 254 |
1 234 |
1 228 |
1 203 |
1 183 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
236 |
220 |
204 |
204 |
204 |
204 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
1 521 |
1 478 |
1 453 |
1 447 |
1 421 |
1 401 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
|
22 535 |
25 701 |
28 849 |
32 517 |
38 009 |
40 825 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. |
14 563 |
22 269 |
22 608 |
26 390 |
30 535 |
35 403 |
43 270 |
47 381 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
|
51 511 |
52 624 |
54 494 |
54 494 |
54 494 |
54 494 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
|
14 480 |
14 605 |
15 205 |
16 467 |
16 730 |
16 942 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | ||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
292 379 |
447 091 |
447 006 |
517 046 |
588 715 |
679 252 |
813 289 |
875 752 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
45 949 |
47 045 |
47 669 |
48 283 |
48 909 |
49 548 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
|
|
|
102% |
101% |
101% |
101% |
101% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
|
154 712 |
154 628 |
70 039 |
141 709 |
232 245 |
366 282 |
428 746 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
13 299 |
24 929 |
34 129 |
54 113 |
65 364 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
154 713 |
154 627 |
70 039 |
141 709 |
232 245 |
366 282 |
428 746 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
125 853 |
126 310 |
68 943 |
139 988 |
229 911 |
363 322 |
425 147 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
|
112 695 |
110 617 |
43 319 |
112 467 |
200 184 |
333 280 |
394 940 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
13 158 |
12 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0 |
3 231 |
25 624 |
27 521 |
29 727 |
30 042 |
30 207 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
2 173 |
17 843 |
17 727 |
17 882 |
17 917 |
17 727 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
6 841 |
8 573 |
10 584 |
10 584 |
10 584 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
0 |
1 058 |
940 |
1 221 |
1 261 |
1 541 |
1 896 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
28 860 |
28 317 |
1 096 |
1 721 |
2 334 |
2 960 |
3 599 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
|
2,1% |
55,6% |
37,0% |
27,5% |
23,0% |
22,3% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
154 713 |
154 627 |
224 667 |
296 336 |
386 873 |
520 910 |
583 373 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
125 853 |
126 310 |
195 254 |
266 298 |
356 222 |
489 633 |
551 457 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
|
112 695 |
110 617 |
153 937 |
223 084 |
310 801 |
443 897 |
505 557 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
13 158 |
12 463 |
12 463 |
12 463 |
12 463 |
12 463 |
12 463 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0 |
3 231 |
28 855 |
30 752 |
32 958 |
33 273 |
33 438 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
2 173 |
20 016 |
19 900 |
20 055 |
20 090 |
19 900 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
6 841 |
8 573 |
10 584 |
10 584 |
10 584 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
0 |
1 058 |
1 998 |
2 279 |
2 319 |
2 599 |
2 954 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
28 860 |
28 317 |
29 413 |
30 038 |
30 651 |
31 277 |
31 916 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|||
|
Число получателей услуг, чел. |
|
|
3 794 |
3 907 |
3 991 |
3 994 |
4 036 |
4 079 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел. |
|
|
8,0 |
8,2 |
8,4 |
8,4 |
8,5 |
8,6 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
|
|
53,4% |
53,5% |
53,2% |
53,2% |
53,8% |
52,4% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
|
|
53,3% |
42,4% |
37,3% |
34,0% |
29,6% |
27,1% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
|
|
1 717 |
1 716 |
1 700 |
1 669 |
1 647 |
1 589 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала, чел. |
|
|
800 |
797 |
796 |
780 |
761 |
756 |
|
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел. |
479 |
479 |
477 |
477 |
477 |
477 |
477 |
477 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
108 |
110 |
110 |
110 |
109 |
106 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
809 |
809 |
794 |
778 |
776 |
726 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
|
|
15 697 |
24 676 |
30 263 |
35 257 |
42 325 |
45 908 |
|
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
14 848 |
15 516 |
16 265 |
29 689 |
35 924 |
39 337 |
43 270 |
47 381 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
|
|
42 228 |
42 490 |
42 504 |
42 533 |
42 577 |
42 589 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
|
|
12 090 |
12 090 |
12 156 |
12 163 |
11 444 |
11 534 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области |
|
|
|
|
|
|||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
111 120 |
116 120 |
121 144 |
221 169 |
267 617 |
293 042 |
322 341 |
352 966 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
|
|
|
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
0 |
5 001 |
10 024 |
100 025 |
146 473 |
171 898 |
201 197 |
231 822 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
0 |
5 001 |
10 024 |
100 025 |
146 473 |
171 898 |
201 197 |
231 822 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
0 |
5 001 |
10 024 |
100 025 |
146 473 |
171 898 |
201 197 |
231 822 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
95 602 |
141 120 |
166 037 |
194 750 |
224 762 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
0 |
5 001 |
5 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
0 |
0 |
5 024 |
4 423 |
5 353 |
5 861 |
6 447 |
7 060 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 850 |
2 809 |
1 088 |
5 082 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
0 |
0 |
5 024 |
4 423 |
2 503 |
3 052 |
5 359 |
1 978 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
0 |
0 |
50% |
4% |
4% |
3% |
3% |
3% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
0 |
5 001 |
10 024 |
110 049 |
156 497 |
181 922 |
211 221 |
241 846 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
0 |
5 001 |
10 024 |
110 049 |
156 497 |
181 922 |
211 221 |
241 846 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
95 602 |
141 120 |
166 037 |
194 750 |
224 762 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
0 |
5 001 |
5 001 |
5 001 |
5 001 |
5 001 |
5 001 |
5 001 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
0 |
0 |
5 024 |
9 447 |
10 377 |
10 885 |
11 471 |
12 084 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 850 |
2 809 |
1 088 |
5 082 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
0 |
0 |
5 024 |
9 447 |
7 527 |
8 076 |
10 383 |
7 002 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
|
2 310 849 |
2 369 737 |
1 131 604 |
2 233 616 |
3 395 113 |
4 845 096 |
6 155 685 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
2 276 589 |
2 337 884 |
1 129 008 |
2 230 395 |
3 391 279 |
4 840 636 |
6 150 586 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников, тыс. руб. |
|
1 945 213 |
1 905 264 |
953 866 |
2 032 747 |
3 170 006 |
4 592 729 |
5 877 553 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
331 377 |
330 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб. |
0 |
0 |
22 495 |
181 217 |
203 723 |
227 348 |
253 982 |
279 109 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
0 |
79 443 |
-6 076 |
-6 076 |
-6 076 |
-6 076 |
-6 076 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
34 260 |
31 853 |
2 596 |
3 221 |
3 834 |
4 460 |
5 099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
|
0,9% |
26,7% |
21,1% |
19,1% |
18,5% |
18,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
|
2 310 849 |
2 369 737 |
3 501 341 |
4 603 353 |
5 764 850 |
7 214 833 |
8 525 422 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
2 276 589 |
2 337 884 |
3 467 188 |
4 568 575 |
5 729 459 |
7 178 816 |
8 488 766 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников, тыс. руб. |
0 |
1 945 213 |
1 905 264 |
2 859 130 |
3 938 011 |
5 075 270 |
6 497 993 |
7 782 817 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
0 |
331 377 |
330 682 |
330 682 |
330 682 |
330 682 |
330 682 |
330 682 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб. |
0 |
0 |
22 495 |
229 293 |
251 799 |
275 424 |
302 058 |
327 185 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
0 |
0 |
79 443 |
48 082 |
48 082 |
48 082 |
48 082 |
48 082 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
34 260 |
31 853 |
34 153 |
34 778 |
35 391 |
36 017 |
36 656 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент общего образования Томской области | ||||||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области |
|
|
|
|
|
|||
|
Число получателей услуг в общем образовании, чел. |
х |
109 186 |
111 127 |
114 681 |
118 200 |
122 530 |
126 380 |
130 107 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога в общем образовании, чел. |
х |
12,9 |
13,0 |
13,08 |
13,17 |
13,26 |
13,30 |
13,34 |
|
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях |
х |
15,33 |
15,42 |
15,57 |
15,68 |
15,78 |
15,83 |
15,88 |
|
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях |
х |
х |
81,11 |
81,92 |
82,48 |
83,01 |
83,25 |
83,56 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, % |
х |
х |
44,5% |
43,9% |
43,3% |
42,6% |
41,9% |
41,3% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
х |
х |
30,9% |
28,5% |
26,3% |
24,1% |
21,9% |
20,0% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
х |
х |
0,7% |
0,6% |
0,6% |
0,5% |
0,5% |
0,4% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел. |
х |
х |
15 442 |
15 630 |
15 838 |
16 106 |
16 366 |
16 615 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел. |
8 512 |
8 598 |
8 577 |
8 765 |
8 973 |
9 241 |
9 501 |
9 750 |
|
из них учителей, чел. |
х |
7 122 |
7 207 |
7 365 |
7 540 |
7 765 |
7 983 |
8 193 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
х |
1 174 |
1 174 |
1 174 |
1 174 |
1 174 |
1 174 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
х |
5 691 |
5 691 |
5 691 |
5 691 |
5 691 |
5 691 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб. |
22 559 |
29 967 |
30 107 |
32 988 |
35 924 |
39 337 |
43 270 |
47 381 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб. |
х |
х |
41 200 |
41 200 |
41 200 |
41 200 |
41 200 |
41 200 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб. |
х |
х |
11 750 |
11 750 |
11 750 |
11 750 |
11 750 |
11 750 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области | ||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
3 000 197 |
4 025 621 |
4 034 550 |
4 517 521 |
5 036 335 |
5 679 531 |
6 423 156 |
7 217 737 |
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. |
2 942 597 |
4 025 621 |
4 034 550 |
4 517 521 |
5 036 335 |
5 679 531 |
6 423 156 |
7 217 737 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
28 956 |
28 956 |
28 956 |
28 956 |
28 956 |
28 956 |
28 956 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
х |
х |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций), тыс. руб. |
х |
1 083 025 |
1 091 954 |
482 970 |
1 001 785 |
1 644 980 |
2 388 605 |
3 183 187 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников общеобразовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
44 482 |
84 140 |
132 819 |
171 214 |
216 098 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
1 083 025 |
1 091 954 |
482 970 |
1 001 785 |
1 644 980 |
2 388 605 |
3 183 187 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
1 083 025 |
1 091 954 |
482 970 |
1 001 785 |
1 644 980 |
2 388 605 |
3 183 187 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
х |
835 025 |
835 025 |
392 620 |
901 058 |
1 531 389 |
2 260 142 |
3 038 832 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
х |
248 000 |
248 000 |
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
8 929 |
90 350 |
100 727 |
113 591 |
128 463 |
144 355 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
21 382 |
23 837 |
26 882 |
30 401 |
34 162 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
|
8 929 |
68 968 |
76 890 |
86 709 |
98 062 |
110 193 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
|
0,8% |
27,9% |
18,5% |
15,0% |
12,5% |
11,3% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
1 083 025 |
1 091 954 |
1 574 924 |
2 093 738 |
2 736 934 |
3 480 559 |
4 275 141 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
1 083 025 |
1 091 954 |
1 574 924 |
2 093 738 |
2 736 934 |
3 480 559 |
4 275 141 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
|
835 025 |
835 025 |
1 227 645 |
1 736 082 |
2 366 414 |
3 095 167 |
3 873 857 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
|
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0 |
8 929 |
99 279 |
109 656 |
122 520 |
137 392 |
153 284 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
21 382 |
23 837 |
26 882 |
30 401 |
34 162 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
0 |
8 929 |
77 897 |
85 819 |
95 638 |
106 991 |
119 122 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области |
|
|
|
|
|
|||
|
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел. |
|
|
45 984 |
50 540 |
54 654 |
55 827 |
57 404 |
58 545 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел. |
|
|
10,0 |
10,15 |
10,47 |
10,70 |
11,00 |
11,22 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, % |
|
|
53,3% |
51,4% |
50,2% |
50,2% |
50,2% |
50,2% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, % |
|
|
37,5% |
33,5% |
30,7% |
28,8% |
26,8% |
25,1% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в дошкольных образовательных организациях, % |
|
|
1,1% |
0,9% |
0,8% |
0,7% |
0,7% |
0,6% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел. |
|
|
9 866 |
10 241 |
10 479 |
10 479 |
10 479 |
10 479 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел. |
4 265 |
4 598 |
4 606 |
4 981 |
5 219 |
5 219 |
5 219 |
5 219 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
4 900 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб. |
15 518 |
24 644 |
24 857 |
27 380 |
29 817 |
32 650 |
35 914 |
39 326 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
|
|
35 629 |
35 629 |
35 629 |
35 629 |
35 629 |
35 629 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
|
|
11 419 |
11 419 |
11 419 |
11 419 |
11 419 |
11 419 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области | ||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
1 034 034 |
1 770 404 |
1 788 813 |
2 130 798 |
2 431 328 |
2 662 335 |
2 928 487 |
3 206 707 |
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. |
985 548 |
1 770 404 |
1 788 813 |
2 130 798 |
2 431 328 |
2 662 335 |
2 928 487 |
3 206 707 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
19 733 |
19 733 |
19 733 |
19 733 |
19 733 |
19 733 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
|
|
|
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
|
784 856 |
803 265 |
341 985 |
642 515 |
873 522 |
1 139 674 |
1 417 894 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от оптимизации педагогических работников организаций дошкольного образования (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
34 802 |
118 996 |
190 239 |
297 892 |
396 415 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
784 856 |
803 265 |
341 985 |
642 515 |
873 522 |
1 139 674 |
1 417 894 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
784 856 |
803 265 |
341 985 |
642 515 |
873 522 |
1 139 674 |
1 417 894 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
|
740 506 |
728 022 |
299 369 |
593 888 |
820 275 |
1 081 104 |
1 353 760 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
44 350 |
44 350 |
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
|
42 616 |
48 627 |
53 247 |
58 570 |
64 134 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
2 652 |
3 026 |
3 314 |
3 645 |
3 991 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
|
|
39 964 |
45 601 |
49 933 |
54 925 |
60 143 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
30 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
|
|
22,6% |
26,1% |
27,9% |
31,3% |
32,5% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
784 856 |
803 265 |
1 145 250 |
1 445 780 |
1 676 787 |
1 942 939 |
2 221 159 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
784 856 |
803 265 |
1 145 250 |
1 445 780 |
1 676 787 |
1 942 939 |
2 221 159 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
|
740 506 |
728 022 |
1 027 391 |
1 321 910 |
1 548 297 |
1 809 126 |
2 081 782 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
44 350 |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0 |
0 |
73 509 |
79 520 |
84 140 |
89 463 |
95 027 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
2 652 |
3 026 |
3 314 |
3 645 |
3 991 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
0 |
0 |
70 857 |
76 494 |
80 826 |
85 818 |
91 036 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
0 |
30 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области |
|
|
|
|
|
|||
|
Число получателей услуг в организациях дополнительного образования детей, чел. |
|
147 915 |
148 868 |
153 388 |
157 060 |
161 257 |
166 190 |
170 471 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в организациях дополнительного образования детей, чел. |
|
|
123,95 |
129,44 |
132,32 |
135,85 |
140,01 |
143,61 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
|
41,8% |
40,8% |
40,7% |
40,7% |
40,7% |
40,7% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
|
35,2% |
31,3% |
28,2% |
25,3% |
21,7% |
20,2% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, % |
|
|
1,4% |
1,2% |
1,0% |
0,9% |
0,7% |
0,7% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
|
|
2 065 |
2 001 |
2 003 |
2 003 |
2 003 |
2 003 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
1 231 |
1 231 |
1 201 |
1 185 |
1 187 |
1 187 |
1 187 |
1 187 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
208 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
656 |
613 |
613 |
613 |
613 |
613 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
12 891 |
22 269 |
23 490 |
27 134 |
31 396 |
36 401 |
44 489 |
48 716 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
|
|
34 702 |
34 897 |
34 897 |
34 897 |
34 897 |
34 897 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
|
|
12 364 |
12 368 |
12 368 |
12 368 |
12 368 |
12 368 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | ||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
247 934 |
428 303 |
440 776 |
502 371 |
582 260 |
675 082 |
825 079 |
903 472 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
6 067 |
6 013 |
6 013 |
6 013 |
6 013 |
6 013 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
|
|
|
99% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
|
180 368 |
192 842 |
61 594 |
141 484 |
234 305 |
384 303 |
462 695 |
|
Дополнительные средства в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества", ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств" в ведение Департамента по культуре и туризму Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
13 485 |
13 485 |
13 485 |
13 485 |
13 485 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
22 242 |
39 286 |
64 806 |
106 868 |
143 310 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
180 368 |
192 842 |
75 079 |
154 969 |
247 790 |
397 787 |
476 180 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
180 368 |
192 842 |
75 079 |
154 969 |
247 790 |
397 787 |
476 180 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
|
169 211 |
161 776 |
66 107 |
144 399 |
235 363 |
382 360 |
459 186 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
11 157 |
11 157 |
-607 |
-607 |
-607 |
-607 |
-607 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
0 |
10 047 |
11 645 |
13 502 |
16 502 |
18 069 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
6 890 |
7 985 |
9 259 |
11 316 |
12 391 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
|
|
|
3 157 |
3 660 |
4 243 |
5 186 |
5 678 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
19 909 |
-468 |
-468 |
-468 |
-468 |
-468 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
|
|
43,0% |
32,9% |
31,6% |
31,0% |
33,9% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
180 368 |
192 842 |
267 921 |
347 811 |
440 632 |
590 629 |
669 022 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
180 368 |
192 842 |
267 921 |
347 811 |
440 632 |
590 629 |
669 022 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
|
169 211 |
161 776 |
227 883 |
306 175 |
397 139 |
544 136 |
620 962 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
11 157 |
11 157 |
10 550 |
10 550 |
10 550 |
10 550 |
10 550 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0 |
0 |
10 047 |
11 645 |
13 502 |
16 502 |
18 069 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
6 890 |
7 985 |
9 259 |
11 316 |
12 391 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
|
0 |
0 |
3 157 |
3 660 |
4 243 |
5 186 |
5 678 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
0 |
19 909 |
19 441 |
19 441 |
19 441 |
19 441 |
19 441 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент по культуре и туризму Томской области | ||||||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области |
|
|
|
|
|
|||
|
Число получателей услуг в организациях дополнительного образования детей, чел. |
|
147 915 |
148 868 |
153 388 |
157 060 |
161 257 |
166 190 |
170 471 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в организациях дополнительного образования детей, чел. |
|
303,10 |
307,51 |
287,24 |
294,12 |
301,98 |
311,22 |
319,23 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
|
38,4% |
39,1% |
39,1% |
39,1% |
39,1% |
39,1% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
|
32,2% |
27,7% |
24,9% |
22,2% |
18,9% |
17,6% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, % |
|
|
6,1% |
4,5% |
3,9% |
3,4% |
2,8% |
2,5% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
|
|
785 |
877 |
877 |
877 |
877 |
877 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
478 |
488 |
484 |
534 |
534 |
534 |
534 |
534 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
74 |
74 |
74 |
74 |
74 |
74 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
227 |
269 |
269 |
269 |
269 |
269 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
18 086 |
22 269 |
22 904 |
27 134 |
31 396 |
36 401 |
44 489 |
48 716 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
|
|
38 420 |
35 670 |
35 670 |
35 670 |
35 670 |
35 670 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
|
|
10 615 |
10 785 |
10 785 |
10 785 |
10 785 |
10 785 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | ||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
135 071 |
169 790 |
173 238 |
226 385 |
261 944 |
303 701 |
371 181 |
406 448 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
14 071 |
15 935 |
10 535 |
10 293 |
10 293 |
10 293 |
10 293 |
10 293 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
|
113% |
75% |
98% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
|
34 719 |
38 167 |
53 147 |
88 706 |
130 464 |
197 944 |
233 210 |
|
Дополнительные средства в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества", ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств"), в ведение Департамента по культуре и туризму Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
-13 485 |
-13 485 |
-13 485 |
-13 485 |
-13 485 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
4 469 |
15 489 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
34 719 |
38 167 |
39 663 |
75 221 |
116 979 |
184 459 |
219 726 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
29 319 |
34 631 |
39 663 |
75 221 |
116 979 |
184 459 |
219 726 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
|
23 241 |
23 241 |
40 135 |
74 983 |
115 906 |
182 036 |
216 597 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
6 078 |
6 078 |
607 |
607 |
607 |
607 |
607 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
5 312 |
4 528 |
5 239 |
6 074 |
7 424 |
8 129 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
|
|
5 312 |
4 528 |
5 239 |
6 074 |
7 424 |
8 129 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
-5 608 |
-5 608 |
-5 608 |
-5 608 |
-5 608 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
5 400 |
3 536 |
|
|
|
|
|
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
|
|
|
7,0% |
5,2% |
6,4% |
10,7% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
34 719 |
38 167 |
77 829 |
113 388 |
155 146 |
222 626 |
257 892 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
29 319 |
34 631 |
74 589 |
110 148 |
151 906 |
219 386 |
254 652 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
|
23 241 |
23 241 |
63 376 |
98 224 |
139 147 |
205 277 |
239 838 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
6 078 |
6 078 |
6 685 |
6 685 |
6 685 |
6 685 |
6 685 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
5 312 |
4 528 |
5 239 |
6 074 |
7 424 |
8 129 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
|
|
5 312 |
4 528 |
5 239 |
6 074 |
7 424 |
8 129 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
5 400 |
3 536 |
3 240 |
3 240 |
3 240 |
3 240 |
3 240 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области |
|
|
|
|
|
|||
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
|
|
595 |
592 |
592 |
593 |
593 |
593 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
|
|
5,95 |
5,92 |
5,92 |
5,93 |
5,93 |
5,93 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
|
|
31,7% |
31,7% |
31,7% |
31,7% |
31,7% |
31,7% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
|
|
29,8% |
20,4% |
17,8% |
15,6% |
12,9% |
11,8% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
|
|
6,2% |
5,3% |
4,6% |
4,0% |
3,2% |
3,0% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
|
|
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
|
|
123 |
123 |
123 |
123 |
123 |
123 |
|
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
|
22 766 |
25 852 |
29 222 |
33 180 |
39 576 |
42 918 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. |
14 373 |
22 269 |
22 594 |
26 390 |
30 535 |
35 403 |
43 270 |
47 381 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
|
61 596 |
61 596 |
61 596 |
61 596 |
61 596 |
61 596 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
|
14 155 |
14 155 |
14 155 |
14 155 |
14 155 |
14 155 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | ||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
22 456 |
34 793 |
35 301 |
41 232 |
47 708 |
55 314 |
67 605 |
74 028 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
2 187 |
2 187 |
2 187 |
2 187 |
2 187 |
2 187 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
|
|
|
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
|
12 337 |
12 844 |
5 931 |
12 407 |
20 013 |
32 304 |
38 727 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
12 337 |
12 844 |
5 931 |
12 407 |
20 013 |
32 304 |
38 727 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
12 337 |
12 844 |
5 931 |
12 407 |
20 013 |
32 304 |
38 727 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
|
11 326 |
11 326 |
5 106 |
11 453 |
18 907 |
30 952 |
37 246 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
1 011 |
1 011 |
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
508 |
825 |
954 |
1 106 |
1 352 |
1 481 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
|
508 |
825 |
954 |
1 106 |
1 352 |
1 481 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
|
4,0% |
13,9% |
7,7% |
5,5% |
4,2% |
3,8% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
12 337 |
12 844 |
18 775 |
25 252 |
32 857 |
45 149 |
51 572 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
12 337 |
12 844 |
18 775 |
25 252 |
32 857 |
45 149 |
51 572 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
|
11 326 |
11 326 |
16 432 |
22 779 |
30 233 |
42 278 |
48 572 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
1 011 |
1 011 |
1 011 |
1 011 |
1 011 |
1 011 |
1 011 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0 |
508 |
1 333 |
1 462 |
1 614 |
1 860 |
1 989 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
0 |
508 |
1 333 |
1 462 |
1 614 |
1 860 |
1 989 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | ||||||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области |
|
|
|
|
|
|||
|
Число получателей услуг в организациях дополнительного образования детей, чел. |
|
147 915 |
148 868 |
153 388 |
157 060 |
161 257 |
166 190 |
170 471 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в организациях дополнительного образования детей, чел. |
|
345,60 |
347,01 |
358,38 |
334,17 |
343,10 |
353,60 |
362,70 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
|
62,9% |
62,9% |
60,7% |
60,7% |
60,7% |
60,7% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
|
53,7% |
50,5% |
44,5% |
40,9% |
36,1% |
34,1% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, % |
|
|
1,9% |
2,5% |
1,9% |
1,7% |
1,4% |
1,2% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
|
|
1 155 |
1 154 |
1 196 |
1 196 |
1 196 |
1 196 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
428 |
428 |
429 |
428 |
470 |
470 |
470 |
470 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
102 |
102 |
102 |
102 |
102 |
102 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
624 |
624 |
624 |
624 |
624 |
624 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
12 075 |
22 269 |
23 812 |
27 134 |
31 396 |
36 401 |
44 489 |
48 716 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
|
|
42 002 |
42 002 |
42 002 |
42 002 |
42 002 |
42 002 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
|
|
12 083 |
12 083 |
12 083 |
12 083 |
12 083 |
12 083 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | ||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
80 746 |
148 914 |
159 605 |
181 447 |
230 550 |
267 303 |
326 695 |
357 735 |
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) с учетом передачи учреждений, тыс. руб. |
80 746 |
148 914 |
159 605 |
181 447 |
230 550 |
267 303 |
326 695 |
357 735 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
2 962 |
4 462 |
4 462 |
4 462 |
4 462 |
4 462 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
|
|
|
151% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
|
68 168 |
78 858 |
21 842 |
70 945 |
107 698 |
167 091 |
198 131 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
5 946 |
|
|
6 199 |
16 178 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
68 168 |
78 858 |
21 842 |
70 945 |
107 698 |
167 091 |
198 131 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
68 168 |
78 858 |
20 342 |
69 445 |
106 198 |
165 591 |
196 631 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
|
64 534 |
46 583 |
16 713 |
64 834 |
100 852 |
159 057 |
189 476 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
3 634 |
3 634 |
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
|
3 629 |
4 611 |
5 346 |
6 534 |
7 155 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
|
|
|
3 629 |
4 611 |
5 346 |
6 534 |
7 155 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
28 642 |
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
|
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
|
|
43,8% |
6,5% |
5,0% |
7,6% |
11,8% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
68 168 |
78 858 |
100 701 |
149 803 |
186 556 |
245 949 |
276 989 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
68 168 |
78 858 |
99 201 |
148 303 |
185 056 |
244 449 |
275 489 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
|
64 534 |
46 583 |
63 296 |
111 417 |
147 435 |
205 640 |
236 059 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
3 634 |
3 634 |
3 634 |
3 634 |
3 634 |
3 634 |
3 634 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0 |
0 |
3 629 |
4 611 |
5 346 |
6 534 |
7 155 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
|
0 |
0 |
3 629 |
4 611 |
5 346 |
6 534 |
7 155 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
0 |
28 642 |
28 642 |
28 642 |
28 642 |
28 642 |
28 642 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области | ||||||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области |
|
|
|
|
|
|||
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
|
|
14 524 |
14 789 |
14 789 |
14 833 |
14 748 |
14 598 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
|
|
12,77 |
13,13 |
13,37 |
13,48 |
13,72 |
13,84 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
|
|
50,3% |
50,0% |
50,0% |
50,0% |
50,0% |
50,0% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
|
|
46,4% |
42,9% |
40,7% |
39,3% |
36,0% |
34,7% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
|
|
10,7% |
9,4% |
8,4% |
7,4% |
6,2% |
5,9% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
|
|
3 307 |
3 210 |
3 131 |
3 120 |
3 070 |
3 030 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
|
|
1 643 |
1 604 |
1 566 |
1 560 |
1 535 |
1 515 |
|
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
1 157 |
1 157 |
1 138 |
1 126 |
1 106 |
1 100 |
1 075 |
1 055 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
222 |
206 |
190 |
190 |
190 |
190 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
1 442 |
1 400 |
1 375 |
1 370 |
1 345 |
1 325 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
|
22 583 |
25 787 |
28 949 |
32 630 |
38 095 |
40 889 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. |
14 611 |
22 269 |
22 617 |
26 390 |
30 535 |
35 403 |
43 270 |
47 381 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
|
50 913 |
52 057 |
54 017 |
54 017 |
54 017 |
54 017 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
|
14 442 |
14 574 |
15 208 |
16 542 |
16 822 |
17 047 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | ||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
264 123 |
402 556 |
401 956 |
464 269 |
527 649 |
608 450 |
726 754 |
780 996 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
43 105 |
43 658 |
44 222 |
44 798 |
45 385 |
45 984 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
|
|
|
101% |
101% |
101% |
101% |
101% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
|
138 433 |
137 834 |
62 313 |
125 693 |
206 494 |
324 798 |
379 040 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
13 299 |
24 929 |
34 129 |
54 113 |
65 364 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
138 434 |
137 834 |
62 313 |
125 693 |
206 494 |
324 798 |
379 040 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
110 774 |
110 174 |
61 760 |
124 575 |
204 801 |
322 518 |
376 161 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
|
98 888 |
96 810 |
37 192 |
98 275 |
176 490 |
294 207 |
347 850 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
11 886 |
11 191 |
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
2 173 |
24 568 |
26 300 |
28 311 |
28 311 |
28 311 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
2 173 |
17 727 |
17 727 |
17 727 |
17 727 |
17 727 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
6 841 |
8 573 |
10 584 |
10 584 |
10 584 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
27 660 |
27 660 |
553 |
1 118 |
1 693 |
2 280 |
2 879 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
|
1,6% |
60,8% |
40,8% |
30,2% |
25,4% |
24,7% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
138 434 |
137 834 |
200 147 |
263 527 |
344 328 |
462 632 |
516 874 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
110 774 |
110 174 |
171 934 |
234 749 |
314 975 |
432 692 |
486 335 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
|
98 888 |
96 810 |
134 002 |
195 085 |
273 300 |
391 017 |
444 660 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
11 886 |
11 191 |
11 191 |
11 191 |
11 191 |
11 191 |
11 191 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0 |
2 173 |
26 741 |
28 473 |
30 484 |
30 484 |
30 484 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
2 173 |
19 900 |
19 900 |
19 900 |
19 900 |
19 900 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
6 841 |
8 573 |
10 584 |
10 584 |
10 584 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
27 660 |
27 660 |
28 213 |
28 778 |
29 353 |
29 940 |
30 539 |
|
Департамент лесного хозяйства Томской области | ||||||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области |
|
|
|
|
|
|||
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
|
|
420 |
419 |
419 |
419 |
419 |
419 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
|
|
15,00 |
14,96 |
14,96 |
14,96 |
14,96 |
14,96 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
|
|
40,9% |
40,2% |
40,2% |
39,5% |
38,8% |
38,8% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
|
|
44,8% |
41,8% |
39,6% |
36,7% |
33,0% |
31,6% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
|
|
6,7% |
10,4% |
9,4% |
8,4% |
7,1% |
6,6% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
|
|
88 |
87 |
87 |
86 |
85 |
85 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
|
|
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
|
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
30 |
29 |
29 |
28 |
27 |
27 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
|
20 488 |
22 698 |
24 930 |
27 551 |
31 787 |
34 001 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. |
13 258 |
22 269 |
22 286 |
26 390 |
30 535 |
35 403 |
43 270 |
47 381 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
|
60 125 |
60 125 |
60 125 |
60 125 |
60 125 |
60 125 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
|
|
16 843 |
16 843 |
16 843 |
16 843 |
16 843 |
16 843 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | ||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
5 800 |
9 742 |
9 750 |
11 545 |
13 358 |
15 488 |
18 929 |
20 728 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
657 |
1 200 |
1 260 |
1 298 |
1 337 |
1 377 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
|
|
|
82,6% |
5,0% |
3,0% |
3,0% |
3,0% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
|
3 942 |
3 949 |
1 795 |
3 609 |
5 738 |
9 180 |
10 978 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
3 942 |
3 949 |
1 795 |
3 609 |
5 738 |
9 180 |
10 978 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
2 742 |
3 292 |
1 252 |
3 006 |
5 097 |
8 500 |
10 258 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
|
2 481 |
2 481 |
1 021 |
2 739 |
4 787 |
8 121 |
9 843 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
261 |
261 |
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
550 |
231 |
267 |
310 |
379 |
415 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
|
116 |
|
155 |
190 |
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
|
550 |
115 |
267 |
155 |
189 |
415 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
1 200 |
657 |
543 |
603 |
641 |
680 |
720 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
|
13,9% |
12,9% |
7,4% |
5,4% |
4,1% |
3,8% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
3 942 |
3 949 |
5 745 |
7 558 |
9 688 |
13 129 |
14 928 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
2 742 |
3 292 |
4 545 |
6 298 |
8 390 |
11 792 |
13 551 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
|
2 481 |
2 481 |
3 503 |
5 220 |
7 269 |
10 602 |
12 325 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
261 |
261 |
261 |
261 |
261 |
261 |
261 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0 |
550 |
781 |
817 |
860 |
929 |
965 |
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
116 |
|
155 |
190 |
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
0 |
550 |
665 |
817 |
705 |
739 |
965 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
1 200 |
657 |
1 200 |
1 260 |
1 298 |
1 337 |
1 377 |
|
Департамент здравоохранения Томской области | ||||||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|||
|
Число получателей услуг, чел. |
|
|
150 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел. |
|
|
3,14 |
3,66 |
3,66 |
3,66 |
3,66 |
3,66 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
|
|
22% |
22% |
22% |
22% |
22% |
22% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
|
|
25,0% |
25,4% |
21,5% |
17,7% |
15,2% |
14,7% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
|
|
195 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала, чел. |
|
|
153 |
155 |
155 |
155 |
155 |
155 |
|
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел. |
50 |
50 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
4 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
|
|
17 213 |
18 714 |
23 407 |
29 915 |
36 082 |
37 403 |
|
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
19 926 |
20 823 |
23 603 |
29 689 |
35 924 |
39 337 |
43 270 |
47 381 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
|
|
56 456 |
56 529 |
56 778 |
57 310 |
58 273 |
58 658 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
|
|
17 077 |
17 077 |
17 077 |
17 077 |
17 077 |
17 077 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области | ||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
15 566 |
16 267 |
17 628 |
22 173 |
26 829 |
29 378 |
32 315 |
35 385 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
|
701 |
2 061 |
4 545 |
9 201 |
11 750 |
14 688 |
17 758 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
0 |
701 |
2 061 |
4 545 |
9 201 |
11 750 |
14 688 |
17 758 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
0 |
701 |
2 061 |
4 545 |
9 201 |
11 750 |
14 688 |
17 758 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
|
|
|
4 102 |
8 664 |
11 162 |
14 042 |
17 050 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
701 |
701 |
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
1 361 |
443 |
537 |
588 |
646 |
708 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
|
|
1 361 |
443 |
537 |
588 |
646 |
708 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
|
66,0% |
9,7% |
5,8% |
5,0% |
4,4% |
4,0% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
701 |
2 061 |
6 606 |
11 263 |
13 812 |
16 749 |
19 819 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
701 |
2 061 |
6 606 |
11 263 |
13 812 |
16 749 |
19 819 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
4 102 |
8 665 |
11 163 |
14 042 |
17 050 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
701 |
701 |
701 |
701 |
701 |
701 |
701 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0 |
1 361 |
1 804 |
1 898 |
1 949 |
2 007 |
2 069 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
|
0 |
1 361 |
1 804 |
1 898 |
1 949 |
2 007 |
2 069 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | ||||||||
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|||
|
Число получателей услуг, чел. |
|
|
3 644 |
3 732 |
3 816 |
3 819 |
3 861 |
3 904 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел. |
|
|
8,50 |
8,70 |
8,90 |
8,90 |
9,00 |
9,10 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
|
|
57,5% |
57,7% |
57,3% |
57,5% |
58,1% |
56,7% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
|
|
57,6% |
44,5% |
39,4% |
36,5% |
32,0% |
29,1% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
|
|
1 522 |
1 518 |
1 501 |
1 470 |
1 448 |
1 390 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала, чел. |
|
|
647 |
643 |
641 |
625 |
606 |
601 |
|
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел. |
429 |
429 |
429 |
429 |
429 |
429 |
429 |
429 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
104 |
104 |
104 |
104 |
103 |
100 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
771 |
771 |
756 |
740 |
738 |
688 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
|
|
15 339 |
26 112 |
31 918 |
36 579 |
43 919 |
48 098 |
|
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
14 256 |
14 898 |
15 448 |
29 689 |
35 924 |
39 337 |
43 270 |
47 381 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
|
|
41 681 |
41 681 |
41 681 |
41 681 |
41 663 |
41 625 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
|
|
11 844 |
11 844 |
11 908 |
11 911 |
11 154 |
11 228 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области | ||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
95 554 |
99 854 |
103 516 |
198 996 |
240 788 |
263 664 |
290 026 |
317 580 |
|
в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
|
4 300 |
7 963 |
95 480 |
137 271 |
160 148 |
186 509 |
214 064 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
0 |
4 300 |
7 963 |
95 480 |
137 271 |
160 148 |
186 509 |
214 064 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
0 |
4 300 |
7 963 |
95 480 |
137 271 |
160 148 |
186 509 |
214 064 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
|
|
|
91 500 |
132 455 |
154 875 |
180 708 |
207 712 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
4 300 |
4 300 |
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
3 663 |
3 980 |
4 816 |
5 273 |
5 801 |
6 352 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
|
0 |
2 850 |
2 809 |
1 088 |
5 082 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
|
|
3 663 |
3 980 |
1 966 |
2 464 |
4 713 |
1 270 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
|
46,0% |
4,2% |
3,5% |
3,3% |
3,1% |
3,0% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
0 |
4 300 |
7 963 |
103 443 |
145 234 |
168 110 |
194 472 |
222 027 |
|
в том числе: |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
0 |
4 300 |
7 963 |
103 443 |
145 234 |
168 110 |
194 472 |
222 027 |
|
включая средства: |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
91 500 |
132 455 |
154 874 |
180 708 |
207 712 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
|
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0 |
3 663 |
7 643 |
8 479 |
8 936 |
9 464 |
10 015 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
2 850 |
2 809 |
1 088 |
5 082 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
|
0 |
3 663 |
7 643 |
5 629 |
6 127 |
8 376 |
4 933 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
<< Приложение N 2 |
||
|
Содержание Распоряжение Администрации Томской области от 30 июня 2014 г. N 403-ра "О внесении изменений в распоряжение Администрации... |