Приложение N 2

Приложение N 2
к распоряжению
Администрации Томской области
от 30 июня 2014 г. N 403-ра

Финансовое обеспечение
плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области"

млн. руб.

Наименование мероприятий		2013 год			2014 год			2015 год			2016 год	2017 год	2018 год
		Консолидированный бюджет Томской области	Планируемые внебюджетные средства	Прогнозная дополнительная потребность	Консолидированный бюджет Томской области	Планируемые внебюджетные средства	Прогнозная дополнительная потребность	Консолидированный бюджет Томской области	Планируемые внебюджетные средства	Прогнозная дополнительная потребность	Прогнозная дополнительная потребность	Прогнозная дополнительная потребность	Прогнозная дополнительная потребность
Дошкольное образование
N п/п	Обеспечение условий
1.	Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования
2.	Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования	687,95			324,56	0,00	418,23	0,00		1 996,06	556,40	556,40	556,40
3.	Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения
4.	Создание условий для развития дошкольного образования (в том числе негосударственного сектора)	59,20			50,00			0,00		63,75	20,00	20,05	0,00
5.	Разработка и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования
6.	Кадровое обеспечение системы дошкольного образования	6,29			2,16			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования
	Итого на обеспечение условий	753,4420	0,00	0,00	376,72	0,00	418,23	0,00	0,00	2 059,81	576,40	576,45	556,40
	Финансово-экономическое обоснование (далее - ФЭО) по пунктам 2, 4, 6. Потребность в дополнительных средствах на создание дополнительных мест определена исходя из потребности на реализацию государственной программы "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы" на обеспечение дополнительных мест. Источник дополнительной потребности - средства субсидий федерального бюджета
	Функционирование
8.	Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками организаций дошкольного образования	1 769,08	19,73	0,00	2 111,06	19,73	0,00	1 817,71	19,73	593,89	873,52	1 139,67	1 417,89
9.	Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций дошкольного образования
10.	Информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта"
	ФЭО по пункту 8. Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических работников, в том числе на численность работников, связанной с введением дополнительных мест. Источник финансирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках подготовки областного бюджета на 2015-2017 гг., в том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального бюджета, а также с учетом следующих мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и качества услуг: оптимизации сети образовательных организаций путем присоединения к общеобразовательным организациям порядка 3 организаций и реорганизации порядка 2 организаций дошкольного образования (прогноз); оптимизации неэффективных расходов путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений; увеличения интенсивности труда педагогического персонала; сокращения расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведения энергетических обследований, осуществления типовых мероприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований. Финансирование дополнительной потребности осуществляется также за счет привлечения дополнительных внебюджетных средств, в том числе за счет привлечения целевых средств, спонсорской помощи, аренды имущества
	Всего	2 522,52	19,73	0,00	2 487,78	19,73	418,23	1 817,71	19,73	2 653,69	1 449,92	1 716,12	1 974,29
Общее образование
N п/п	Обеспечение условий
1.	Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС)	521,22	0,00	0,00	259,41	0,00	1 349,01	140,00	0,00	1 942,54	3 656,26	3 491,19	3 128,48
2.	Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,50	6,00	6,00
3.	Методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников
4.	Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,50	6,00	6,50
5.	Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования
6.	Разработка и реализация региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях
	Итого на обеспечение условий	521,22	0,00	0,00	259,41	0,00	1 349,01	140,00	0,00	1 952,54	3 667,26	3 503,19	3 140,98
	ФЭО по пунктам 1, 2, 4. Объем финансовых средств на комплекс мероприятий по внедрению ФГОС включает часть средств регионального бюджета, предусмотренных на учебные расходы; на приобретение автобусов и проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций; на строительство новых школ для решения вопроса дефицита ученических мест в рамках государственной программы "Развитие общего и дополнительного образования Томской области на 2014-2020 годы" (прогнозная потребность определена исходя из данных демографического роста 2018 года к 2012 году - 18,6% и составляет порядка 18,9 тыс. ученических мест). Расчеты по 2016-2018 гг. произведены на основе экспертной оценки
	Функционирование
7.	Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками в системе общего образования	4 005,59	28,96	0,00	4 488,56	28,96	0,00	5 036,33	28,96	901,06	1 644,98	2 388,61	3 183,19
8.	Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций общего образования
9.	Информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта"
	ФЭО по пункту 7. Расчет необходимого объема средств для достижения параметров уровня оплаты труда педагогических работников произведен с учетом реализации Указа Президента Российской Федерации N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и дополнительных ставок педагогических работников, в том числе связанных с введением ФГОС. Источник финансирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках подготовки областного бюджета на 2015-2017 гг., в том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального бюджета, а также с учетом следующих мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и качества услуг: оптимизации сети образовательных организаций путем ликвидации порядка 7 общеобразовательных организаций, реорганизации путем изменения вида не более 9 общеобразовательных организаций, перепрофилирования не более 3 организаций (прогноз); оптимизации неэффективных расходов путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений; увеличения интенсивности труда педагогического персонала, объединения часов индивидуального обучения; сокращения расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведения энергетических обследований, осуществления типовых мероприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований. Финансирование дополнительной потребности осуществляется также за счет привлечения дополнительных внебюджетных средств, в том числе за счет привлечения целевых средств, спонсорской помощи, аренды имущества
	Всего	4 526,81	28,96	0,00	4 747,97	28,96	1 349,01	5 176,33	28,96	2 853,60	5 312,24	5 891,79	6 324,17
Дополнительное образование
N п/п	Обеспечение условий
1.	Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей	63,20			32,00		5,47			44,76	327,27	333,68	832,72
2.	Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей									30,00	85,00	90,00	95,00
3.	Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей
4.	Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей
5.	Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей
6.	Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов	30,00			15,50		40,00	15,50		50,00	50,00	50,00	500,00
	Итого на обеспечение условий:	93,20	0,00	0,00	47,50	0,00	45,47	15,50	0,00	124,76	462,27	473,68	1 427,72
	ФЭО по пунктам 1, 2, 6. Потребность в средствах на мероприятия с 2014 года планируется обеспечить в рамках принятой государственной программы "Развитие общего и дополнительного образования Томской области на 2014-2020 годы". В региональной государственной программе предусмотрена потребность в расходах, связанных с развитием инфраструктуры: строительством (реконструкцией) спортсооружений, ремонтом зданий организаций дополнительного образования детей на условиях софинансирования из средств регионального и федерального бюджетов в форме субсидий. Финансирование мероприятий по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов планируется в рамках ведомственной целевой программы "Одаренные дети", утвержденной приказом Департамента общего образования Томской области от 16.01.2014 N 1 "Об утверждении ведомственных целевых программ Департамента общего образования Томской области на период 2014-2016 годы", из средств регионального бюджета
	Функционирование
7.	Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей	754,05	19,56	0,00	889,43	20,77	0,00	769,97	20,77	284,01	472,47	749,34	894,04
8.	Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей
9.	Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей
10.	Информационное сопровождение мероприятий по введению "эффективного контракта" в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)
	ФЭО по пункту 7. Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических работников. Источник финансирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках подготовки областного бюджета на 2015-2017 гг., в том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального бюджета, а также с учетом следующих мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и качества услуг: оптимизации сети образовательных организаций путем изменения статуса организации дополнительного образования детей не более 5 организаций (прогноз); оптимизации неэффективных расходов путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений; увеличения интенсивности труда педагогического персонала; сокращения расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведения энергетических обследований, осуществления типовых мероприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований. Финансирование дополнительной потребности осуществляется, также за счет привлечения дополнительных внебюджетных средств, в том числе за счет привлечение целевых средств, спонсорской помощи, аренды имущества
	Всего	847,25	19,56	0,00	936,93	20,77	45,47	785,47	20,77	408,78	934,74	1 223,02	2 321,75
	Итого по дошкольному, общему и дополнительному образованию	7 896,59	68,25	0,00	8 172,69	69,46	1 812,71	7 779,51	69,46	5 916,06	7 696,90	8 830,94	10 620,22
Профессиональная подготовка и среднее профессиональное образование
N п/п	Обеспечение условий
1.	Реализация региональных программ модернизации профессионального образования, в том числе: 1. Создание многофункциональных центров прикладных квалификаций. 2. Нормативно-правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм организации образовательных программ в сфере профессионального обучения и среднего профессионального образования. 3. Мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования	0	0	0	92,9	194,7	0	0	64,9	654,2	434,2	285,9	175,2
	Итого на обеспечение условий	0,00	0,00	0,00	92,88	194,70	0,00	0,00	64,90	654,20	434,20	285,90	175,20
	ФЭО по пункту 1. Дополнительная потребность рассчитана исходя из государственной программы "Развитие профессионального образования Томской области на 2014-2020 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 08.11.2013 N 467а "Об утверждении государственной программы "Развитие профессионального образования Томской области на 2014-2020 годы", которая включает в себя следующие мероприятия: 1. Создание в Томской области многофункциональных центров прикладных квалификаций в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки". 2. Разработку образовательных программ профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, включая сетевые формы. 3. Проведение мониторинга оценки деятельности профессиональных организаций, а также оценки влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг системы профессионального обучения и среднего профессионального образования
	Функционирование
2.	Разработка и внедрение системы оценки качества услуг системы профессионального обучения и среднего профессионального образования
3.	Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования	401,1	45,9		470,7	46,3		401,8	46,9	140,0	232,2	366,3	428,7
4.	Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций системы профессионального обучения и среднего профессионального образования
5.	Информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого на функционирование	401,10	45,90	0,00	470,70	46,30	0,00	401,80	46,90	140,00	232,20	366,30	428,70
	ФЭО по пункту 3. Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций системы профессионального обучения и среднего профессионального образования, исходя из: 1. Дополнительной потребности на повышение заработной платы, включая средства от оптимизации неэффективных расходов, в том числе на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала; оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ. 2. Спрогнозированных внебюджетных средств образовательных организаций от приносящей доход деятельности
	Итого по профессиональной подготовке и среднему профессиональному образованию	401,10	45,90	0,00	563,58	241,00	0,00	401,80	111,80	794,20	666,40	652,20	603,90
	Всего	8 297,69	114,15	0,00	8 736,26	310,46	1 812,71	8 181,31	181,26	6 710,26	8 363,30	9 483,14	11 224,12
Сфера защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Функционирование
	Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	121,14			221,17			126,50		141,12	171,90	201,20	231,82
	Всего	8 418,83	114,15	0,00	8 957,43	310,46	1 812,71	8 307,81	181,26	6 851,38	8 535,20	9 684,33	11 455,94