Приложение

Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 6 июня 2014 г. N 339-ра

Финансово-экономическое обоснование
к плану мероприятий "дорожной карте" "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности" в части повышения заработной платы работников

N п/п	Наименование показателя	2012 год (план)	2013 год (план)	2013 год (факт)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
2.	Численность населения Томской области, чел.	1 060 997	1 067 187	1 067 187	1 076 995	1 084 884	1 092 747	1 100 538	1 108 241
3.	Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	27 075	29 692	30 446	32 988	35 924	39 337	43 270	47 381
4.	Темп роста средней заработной платы по Томской области к предыдущему году, %	х	110	112	108	109	110	110	110
5.	Соотношение средней заработной плате работников учреждений культуры к средней заработной плате по Томской области, %	48,4	60,0	60,4	64,9	73,7	82,4	100	100
6.	Планируемая среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в Томской области, руб.	13 093	17 815	18 378	21 409	26 476	32 414	43 270	47 381
7.	Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры в Томской области к предыдущему году, %	х	136	140	116	124	122	133	110
8.	Информация, рекомендованная Минкультуры России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
9.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел.	269	267	268	270	279	288	298	308
10.	Число получателей услуг, чел.	1 060 997	1 067 187	1 067 187	1 076 995	1 084 884	1 092 747	1 100 538	1 108 241
11.	Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ работников учреждений культуры, %	6	5	6	5	4	4	3	3
12.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда работников культуры, %	х	х	0,0	14,1	15,9	17,8	18,3	22,2
13.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	3950	3997	3985	3985	3885	3788	3693	3601
14.	Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
15.	Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.	808 031,9	1 112 531,2	1 144 217,0	1 332 959,5	1 607 073,1	1 918 380,8	2 496 654,4	2 665 751,0
16.	с учетом:
17.	Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности работников учреждений культуры, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	41 366,1	99 768,0	197 406,7	284 267,8
18.	в том числе:
19.	ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	49 694,6	51 674,6	68 637,7	71 383,2	71 493,0	71 607,2	71 726,0	71 849,6
20.	Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %	х	104	138	104	100	100	100	100
21.	Прирост ФОТ с начислениями к 2013 году (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс. руб.	х	304 499,3	336 185,1	188 742,4	462 856,1	774 163,8	1 352 437,4	1 521 533,9
22.	в том числе:
23.	за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.	х	302 519,3	317 242,1	185 996,9	460 000,8	771 194,3	1 349 349,1	1 518 322,0
24.	включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.	х	266 157,9	266 029,2	159 337,7	427 859,3	732 826,7	1 299 416,0	1 465 007,0
25.	включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	36 361,4	36 361,4	0	0	0	0	0
26.	включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, тыс. руб.	х	0	14 851,5	0	0	0	0	0
27.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. руб.), из них:	х	0	0	26 659,2	32 141,5	38 367,6	49 933,1	53 315,0
28.	от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0	0	6 109,2	6 922,6	8 665,2	0	0
29.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0	0	20 550,0	25 218,9	29 702,4	49 933,1	53 315,0
30.	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	1 980,0	18 943,1	2 745,5	2 855,3	2 969,5	3 088,3	3 211,9
31.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 23 + стр. 30)	х	304 499,3	336 185,1	188 742,4	462 856,1	774 163,8	1 352 437,4	1 521 533,9
32.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 17 + стр. 27)/стр. 31*100%)	х	0	0	14,1	15,9	17,8	18,3	22,2
33.	Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. руб.	х	266 157,9	266 029,2	425 495,6	694 017,2	998 984,6	1 565 573,9	1 731 164,9
34.	Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %	41,3	31,3	36,2	29,7	23,7	19,3	14,2	13,3