Приложение

Приложение
к распоряжению
Губернатора Томской области
от 29 августа 2014 г. N 218-р

Форма

Финансовое обеспечение
мероприятий региональной "дорожной карты" Томской области в части повышения заработной платы, тыс. рублей

__________________________________________________________

(Наименование отраслевого департамента)

Наименование категории работников

2012 год

2013 год

2014 год (2015-2018 годы)

среднесписочная численность за год, чел.

среднемесячная заработная плата, руб.

соотношение со средней заработной платой в Томской области, %

годовой фонд оплаты труда (далее - ФОТ) (без отчислений во внебюджетные фонды), тыс. руб.

среднесписочная численность за год*, чел.

среднемесячная заработная плата*, руб.

соотношение со средней заработной платой в Томской области*, %

годовой ФОТ (без отчислений во внебюджетные фонды), тыс. руб.

среднесписочная численность за год*, чел.

среднемесячная заработная плата*, руб.

соотношение со средней заработной платой в Томской области, %

годовой ФОТ без отчислений во внебюджетные фонды*, тыс. руб.

в том числе по источникам

дополнительные ассигнования на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы без начислений*, тыс. руб. (к 2013 году)

областной бюджет

местные бюджеты

средства ОМС

средства от приносящей доход деятельности

средства

1-й квартал

1-е полугодие

9 месяцев

в среднем за год*

от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала

от оптимизации сети организаций и программ

от сокращения текущих расходов на содержание учреждений

от оптимизации основного персонала

другое

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Категория работников 1

Областные государственные учреждения (далее - ОГУ), всего:

в том числе:

ОГУ 1

ОГУ 2

...

Муниципальные учреждения (далее - МУ), всего:

в том числе в разрезе муниципальных образований:

Муниципальное образование 1

МУ 1

МУ 2

...

Муниципальное образование 2

...

Итого по категории 1

Всего по категории 1 с учетом отчислений во внебюджетные фонды (30,2%)

Категория работников 2

в том числе:

...

--------------------------------

<*> В соответствии с региональной "дорожной картой".