Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск от 19 июня 2013 г. N 1499

Приложение
к целевой программе
"Развитие сети образовательных учреждений,
реализующих образовательные программы
дошкольного образования" на 2011-2016 годы

Система программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия, источники финансирования	Планируемая потребность в финансовых средствах, тыс. руб.							Срок реализации	Исполнитель (получатель денежных средств)	Ожидаемый экономический эффект (количество вводимых мест)
		всего	в том числе по годам
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Строительство новых и реконструкция действующих МБДОУ
1.	Строительство детского сада на 260 мест в микрорайоне N 10	179 321,61 <***>	39 283,69 <*>	101 037,92 <*>, <***>	953,95	0,0	0,0	0,0	2011- 2013 гг.	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск (далее - УКС)	260
			0,0	0,0	88064,62 <***>	0,0	0,0	0,0	2013 г.	Управление образования Администрации ЗАТО Северск (далее - УО)
Из общего объема финансирования по источникам:
	федеральный бюджет	140 321,61 <***>	39 283,69 <*>	101 037,92 <*>, <***>	50018,57 <***>	0,0	0,0	0,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	местный бюджет	39000,0	0,0	0,0	39000,0	0,0	0,0	0,0
2.	Строительство детского сада на 130 мест в микрорайоне N 12 (ПИР)	2300,0	0,0	0,0	2300,0	0,0	0,0	0,0	2013 г.	УКС
Из общего объема финансирования по источникам:
	местный бюджет	2300,0	0,0	0,0	2300,0	0,0	0,0	0,0
3.	Строительство детского сада на 130 мест в микрорайоне N 12	120 000,0	0,0	0,0	60 000,0	60 000,0	0,0	0,0	2013-2014 гг.	УКС	130
Из общего объема финансирования по источникам:
	федеральный бюджет	120 000,0	0,0	0,0	60 000,0	60 000,0	0,0	0,0
4.	Реконструкция МБДОУ "Детский сад ОВ N 31" (ПИР)	3 300,0	0,0	0,0	3 300,0	0,0	0,0	0,0	2013 г.	УКС
Из общего объема финансирования по источникам:
	местный бюджет	3 300,0	0,0	0,0	3 300,0	0,0	0,0	0,0
5.	Реконструкция МБДОУ "Детский сад ОВ N 31"	52 700,0	0,0	0,0	0,0	52 700,0	0,0	0,0	2014 г.	УКС	80
Из общего объема финансирования по источникам:
	федеральный бюджет	52 700,0	0,0	0,0	0,0	52 700,0	0,0	0,0
6.	Строительство детского сада	2 150,0	0,0	0,0	0,0	2 150,0	0,0	0,0	2014 г.	УКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	на 260 мест в микрорайоне N 9 (ПИР)
Из общего объема финансирования по источникам:
	местный бюджет	2 150,0	0,0	0,0	0,0	2 150,0	0,0	0,0
7.	Строительство детского сада на 260 мест в микро- районе N 9	270 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135 000,0	135 000,0	2015-2016 гг.	УКС	260
Из общего объема финансирования по источникам:
	федеральный бюджет	270 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135 000,0	135 000,0
	Итого по направлению	629771,61<***>	39 283,69 <*>	101 037,92 <*>, <***>	154 618,57 <***>	114 850,0	135 000,0	135 000,0
Из общего объема финансирования по источникам:
	федеральный бюджет	583021,61 <***>	39 283,69 <*>	101 037,92 <*>, <***>	110018,57 <***>	112 700,0	135 000,0	135 000,0
	местный бюджет	46750,0	0,0	0,0	44600,0	2 150,0	0,0	0,0
II. Организация работы по возвращению в систему образования зданий бывших детских садов
8.	Реконструкция здания по ул. Калинина, 47а (ПИР)	1 050,0 <**>	0,0	1 050,0 <**>	1 050,0 <**>	0,0	0,0	0,0	2013 г.	УКС
Из общего объема финансирования по источникам:
	местный бюджет	1 050,0 <**>	0,0	1 050,0 <**>	1 050,0 <**>	0,0	0,0	0,0
9.	Капитальный ремонт здания по ул. Калинина, 47а (корректировка	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	2013 г.	УКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	проектно-сметной документации)
Из общего объема финансирования по источникам:
	местный бюджет	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
10.	Капитальный ремонт здания по ул. Калинина, 47а	20915,0	0,0	0,0	20915,0	0,0	0,0	0,0	2013 г.	У0	80
Из общего объема финансирования по источникам:
	местный бюджет	4183,0	0,0	0,0	4183,0	0,0	0,0	0,0	2013 г.	У0
	областной бюджет	16732,0	0,0	0,0	16732,0	0,0	0,0	0,0	2013 г.	У0
11.	Реконструкция здания по ул. Транспортной, 16 (ПИР)	3255,35	0,0	0,0	3255,35	0,0	0,0	0,0	2013 г.	УКС
Из общего объема финансирования по источникам:
	местный бюджет	3255,35	0,0	0,0	3255,35	0,0	0,0	0,0
12.	Реконструкция здания по ул. Транс- портной, 16	28 000,0	0,0	0,0	28 000,0	0,0	0,0	0,0	2013 г.	УКС	80
Из общего объема финансирования по источникам:
	местный бюджет	28 000,0	0,0	0,0	28 000,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по направлению	53320,35 <**>	0,0	1050,0 <**>	53320,35 <**>	0,0	0,0	0,0
Из общего объема финансирования по источникам:
	местный бюджет	36588,35 <**>	0,0	1050,0 <**>	36588,35 <**>	0,0	0,0	0,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	областной бюджет	16732,0	0,0	0,0	16732,0	0,0	0,0	0,0
III. Развитие новых форм дошкольного образования
13.	Реконструкция МБОУ "СОШ N 76" (ПИР)	3 300,0	3 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2011 г.	УКС
Из общего объема финансирования по источникам:
	местный бюджет	3 300,0	3 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Реконструкция МБОУ "СОШ N 76"	67 435,02	0,0	0,0	0,0	36 069,46	31 365,56	0,0	2014-2015 гг.	УКС	103
Из общего объема финансирования по источникам:
	местный бюджет	67 435,02	0,0	0,0	0,0	36 069,46	31 365,56	0,0
15.	Оказание методической поддержки в создании немуниципального дошкольного образовательного учреждения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2014- 2016 гг.	УО
	Итого по направлению	70 735,02	3 300,0	0,0	0,0	36 069,46	31 365,56	0,0
Из общего объема финансирования по источникам:
	местный бюджет	70 735,02	3 300,0	0,0	0,0	36 069,46	31 365,56	0,0
IV. Открытие дополнительных мест в действующих МБДОУ
16.	Открытие дополнительных мест в	48874,07	8 851,3	28541,77	11481,00	0,0	0,0	0,0	2011-2013 гг.	УО	485
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	действующих МБДОУ
	МБДОУ "Детский сад N 11"	6002,7	761,2	5241,5						УО	55
	МБДОУ "Детский сад N 17"	5126,97	637,4	4489,57						УО	75
	МБДОУ "Детский сад N 55"	1 057,6	1 057,6							УО	15
	МБДОУ "Детский сад N 44"	12065,23	3 743,3	4015,53	4306,4					УО	122
	МБДОУ "Детский сад N 7"	816,7	816,7							УО	15
	МБДОУ "ЦРР - детский сад N 56"	1 835,1	1 835,1							УО	15
	МБДОУ "Детский сад ОВ N 37"	2936,944		2936,944						УО	30
	МБДОУ "Детский сад N 25"	3769,61		1616,406	2153,2					УО	36
	МБДОУ "Детский сад ОВ N 50"	1985,45		1985,45						УО	20
	МБДОУ "ЦРР - детский сад N 57"	3085,45		3085,45						УО	20
	МБДОУ "ЦРР - детский сад N 45"	5170,92		5170,92						УО	40
	МБДОУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Детский сад ОВ N 48"	2704,2			2704,2					УО	21
	МБДОУ "Детский сад ОВ N 53"	2317,2			2317,2					УО	21
Из общего объема финансирования по источникам:
	областной бюджет	14 223,0	1 120,0	13103,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	34052,9	7 731,3	14840,6	11481,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	598,17		598,17
	Итого по направлению	48874,07	8 851,3	28541,77	11481,0	0,0	0,0	0,0
Из общего объема финансирования по источникам:
	областной бюджет	14 223,0	1 120,0	13103,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	34052,9	7 731,3	14 840,6	11481,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	598,17		598,17
	Итого по программе	802701,05 <**>, <***>	51 434,99	130629,69 <**>, <***>	219419,92 <**>, <***>	150919,46	166365,56	135 000,0			1478
	в том числе:
	федеральный бюджет	583619,78<***>	39 283,69 <*>	101 636,09 <*>, <***>	110018,57 <***>	112 700,0	135 000,0	135 000,0
	областной бюджет	30955,0	1 120,0	13103,0	16732,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	188126,27 <**>	11 031,3	15890,60 <**>	92669,35 <**>	38 219,46	31 365,56	0,0

------------------------------

<*> Потребность в финансовых средствах в 2011 году отражена с учетом фактического исполнения расходов 2011 года, неиспользованный остаток средств федерального бюджета 2011 года в сумме 1 734,91 тыс. руб. включен в потребность в финансовых средствах в 2012 году.

<**> Потребность в финансовых средствах в 2013 году включает объем финансирования на реализацию мероприятия по пункту 8 "Реконструкция здания по ул. Калинина, 47а (ПИР)" в сумме 1 050,00 тыс. рублей в связи с отсутствием реализации указанного мероприятия в 2012 году.

<***> Потребность в финансовых средствах в 2013 году включает объем финансирования на реализацию мероприятия по пункту 1 "Строительство детского сада на 260 мест в микрорайоне N 10 " в сумме 50018,57 тыс. рублей в связи с недовыполнением мероприятия в 2012 году на указанную сумму.