Приложение

Приложение
к приказу
Департамента здравоохранения
Томской области
от 20 июня 2013 г. N 70

Ведомственная целевая программа
Томской области "Охрана здоровья матери и ребенка в Томской области"

Паспорт
ведомственной целевой программы Томской области

Наименование СБП	Департамент здравоохранения Томской области
Тип ВЦП	ВЦП первого типа
Цель Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, на реализацию которой направлена ВЦП	Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей
Цель Программы социально-экономического развития Томской области на среднесрочную перспективу, на реализацию которой направлена ВЦП	Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей
Цель СБП (согласно Положению об СБП и разделу II Доклада о результатах и о основных направлениях деятельности СБП)	Улучшение демографической ситуации путем обеспечения доступной и качественной медицинской и лекарственной помощи населению Томской области
Цель ВЦП (Задача СБП)	Охрана здоровья матери и ребенка
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единица измерения	Очередной финансовый год (2013)	Плановый год 1 (2014)	Плановый год 2 (2015)
Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми	Промилле	7,19	7,18	7,16
Материнская смертность на 100 тысяч родившихся живыми	Количество случаев	7,5	7,5	7,5
Смертность детей в возрасте 1-4 года (включительно) на 100000 соответствующего населения	Количество случаев	57,0	56,8	56,6
Срок реализации ВЦП	Носит постоянных характер
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс. руб.)
	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов
очередной финансовый год	0901	6222201	612	5 000,0
(2013)	0901	6222207	621	13 034,0
	0902	6222201	611	14 332,1
	0902	6222201	612	4 000,0
	0902	6222201	621	12 233,8
	0904	6222201	621	16 479,0
	0909	6222200	244	8 977,4
	0909	6222201	621	2021,2
	0909	6222201	622	1 550,0
	0909	6222202	111	72 793,0
	0909	6222202	112	101,5
	0909	6222202	242	288,0
	0909	6222202	244	13 301,3
	0909	6222202	851	116,2
	0909	6222202	852	18,0
Всего	х	х	х	164 245,5
плановый год 1 (2014)	0902	6222201	611	12 247,8
	0902	6222201	621	10 833,7
	0904	6222201	621	11 870,8
	0909	6222200	244	8 602,6
	0909	6222201	621	1 608,6
	0909	6222202	111	63 852,8
	0909	6222202	112	10,2
	0909	6222202	242	306,1
	0909	6222202	244	14 021,5
	0909	6222202	851	242,4
	0909	6222202	852	8,4
Всего	х	х	х	123 604,9
плановый год 2 (2015)	0902	6222201	611	12 343,0
	0902	6222201	621	10 994,5
	0904	6222201	621	12 052,5
	0909	6222200	244	9 024,1
	0909	6222201	621	1 620,6
	0909	6222202	111	63 852,8
	0909	6222202	112	10,7
	0909	6222202	242	321,1
	0909	6222202	244	14 708,5
	0909	6222202	851	254,3
	0909	6222202	852	8,8
Всего	х	х	х	125 190,9

Раздел 1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана ВЦП

ВЦП разработана для решения задачи СПБ "Охрана здоровья матери и ребенка".

Задачи ВЦП:

Оказание доступной и качественной специализированной стационарной медицинской помощи женщинам и детям Томской области.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2. Проведение профилактических мероприятий, оказание доступной и качественной специализированной амбулаторной медицинской помощи женщинам и детям Томской области.

Сохранение здоровья детей от 0 до 4 лет, оставшихся без попечения родителей.

Показатель материнской смертности по итогам 2011 года составил 14,5 случаев на 100 тысяч детей, родившихся живыми, что ниже показателей по Российской Федерации 17,3 и Сибирскому Федеральному округу 17,2.

Показатель младенческой смертности по итогам 2011 года составил 7,0 случаев на 1000 родившихся живыми, что ниже аналогичных показателей в 2011 году по Сибирскому федеральному округу 7,8 на 1000 родившихся живыми и ниже показателей в среднем по Российской Федерации (7,3). Общий анализ младенческой смертности показывает, что возрастная структура ее не меняется и в 53,1% обусловлена осложненным течением периода новорожденности.

В Томской области в 2011 году число заболеваний новорожденных составило 410,2 случаев на 1000 родившихся. На каждого заболевшего новорожденного регистрируется 1,3 заболевания. При проведении новорожденным аудиологического скрининга и других скрининговых исследований установлено, что в области ежегодно рождаются дети с нарушением слуха, страдающие фенилкетонурией, гипотиреозом.

Сохраняется высокий уровень заболеваемости у детей всех возрастов, обусловленный, прежде всего, увеличением распространенности хронических заболеваний. На диспансерном учете в лечебно-профилактических учреждениях области по итогам 2011 года состоит 193908 ребенка от 0 до 17 лет, из них под диспансерным наблюдением 37475 человек.

В 2011 году у детей зарегистрировано 484537 заболевания, т.е. на каждого ребенка приходится 2,4 заболевания.

Общая заболеваемость детей от 0 до 17 лет снизилась, что обусловлено снижением распространенности хронических заболеваний, что является существенным положительным моментом.

Общая заболеваемость подростков в 2011 году носит стабильный характер снижения.

Вследствие повышения доступности амбулаторной и профилактической помощи детскому населению, в 2011-2013 гг. ожидается подъем уровня общей заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 лет (до 2650,0 случаев на 1000 человек в 2013 году) за счет увеличения показателя впервые выявленной заболеваемости подростков.

В ОГКУЗ "Дом ребенка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики" (далее дом ребенка) рассчитан на пребывание 175 детей. На конец 2011 года в Доме ребенка находился 151 ребенок в возрасте от 0 до 4 лет, из них 115 человек - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Из общего числа детей 22 человека - дети-инвалиды.

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

1. Совершенствование специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи и профилактических мероприятий женщинам и детям за счет формирования чётких схем маршрутизации пациентов, оснащения современным высокотехнологичным оборудованием.

2. Проведение лечебно-диагностических мероприятий, восстановительного лечения, психолого-педагогической реабилитации детей в возрасте 0-4 лет, оставшихся без попечения родителей, и детей, временно помещенных в дом ребенка родителями.

3. Проведение диагностических (скрининговых) исследований новорожденных на наличие врожденных патологий.

4. Проведение клинико-экспертной работы по оценке качества оказания услуг клинико-диагностическими лабораториями лечебно-профилактических учреждений.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица изменения показателя	Положительная динамика (рост/снижение)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
Количество обращений населения за амбулаторной специализированной медицинской помощью	Посещение	Рост	Абсолютное число посещений в областных государственных учреждениях здравоохранения	Ведомственная статистика
Количество работ	Единиц	Рост	Абсолютное число аналитических материалов, подготовленных специалистами соответствующего структурного подразделения ОГБУЗ "Областная детская больница" по результатам контроля качества оказания лечебно-диагностической помощи, а так же работы по оценке качества оказания услуг клинико-диагностическими лабораториями лечебно-профилактических учреждений, проведенными в ОГАУЗ "Областной перинатальный центр"	Ведомственная статистика
Количество санитарных заданий	Единиц	Рост	Абсолютное число санзаданий, выполненных подразделением ОГАУЗ "Областной перинатальный центр"	Отчет о выполнении государственного задания
Количество законченных случаев лечения	Единиц	Рост	Абсолютное число законченных случаев, оказания медицинской помощи при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения и использования сложных медицинских технологий	Ведомственная статистика
Количество детей, находящихся в специализированном учреждении здравоохранения	Человек	Снижение	Абсолютное число детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 0-4 лет, имеющих заболевание в виде поражения центральной нервной системы, нуждающихся в постоянном уходе	Ведомственная статистика
Количество обследованных	Человек	Рост	Абсолютное число обследованных физических лиц в целях проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, неонатального и аудиологического скринингов	Ведомственная статистика
Количество работ	Единиц	Рост	Абсолютное число работ по оценке качества оказания услуг клинико-диагностическими лабораториями лечебно-профилактических учреждений	Ведомственная статистика
Количество областных государственных учреждений	Единиц	Снижение	Абсолютное число областных государственных учреждений здравоохранения, получивших денежные выплаты на приобретение и модернизацию непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования, на выполнение работ по капитальному ремонту объектов непроизводственного назначения, на содержание имущества	Ведомственная статистика
Количество вакцинированных детей	Человек	Рост	Абсолютное число детей, проживающих в закрытых коллективах, которым проведена вакцинация	Ведомственная статистика
Количество детей	Человек	Рост	Абсолютное число детей в возрасте от 0 до 17 лет, проживающих в районах Томской области, получивших специализированную медицинскую и диагностическую помощь	Ведомственная статистика
Количество контрацептивов	Единиц	Снижение	Абсолютное число медикаментов, закупленных для проведения послеабортной контрацепции у несовершеннолетних девушек-подростков	Ведомственная статистика

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Начальник Департамента здравоохранения Томской области - Кобякова Ольга Сергеевна
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Порядок работы учреждения по реализации ВЦП организован в соответствии с: 1) Положением о Департаменте здравоохранения Томской области; 2) Действующими нормативными правовыми актами федерального и регионального уровней, регламентирующими деятельность учреждений здравоохранения
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Заместитель начальника Департамента здравоохранения Томской области по лечебно-профилактической работе - Тимошина Елена Леонтьевна; Заместитель начальника Департамента здравоохранения Томской области по экономике и финансам - Бояршинова Татьяна Юрьевна; Директор ОГБУЗ "Бюро медицинской статистики" - Несветайло Надежда Яковлевна.
Сроки текущего мониторинга ВЦП	Ежеквартально
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП	Распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 27.01.2012 N 26

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Низкая укомплектованность сертифицированными кадрами врачей, средним и младшим медицинским персоналом; 2. Недостаточная материально-техническая база областных учреждений здравоохранения; 3. Удорожание товаров и услуг	Недостаточная укомплектованность медицинским оборудованием учреждений и высокий коэффициент совместительства в 2011 году среди медицинского персонала (1,4) не позволяет оказывать медицинскую помощь на более высоком уровне. Уменьшение объема профилактических мероприятий. Снижение выявляемости заболеваний.
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер, не выявлены.

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код КОСГУ	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
			с (месяц/ год)	по (месяц/ год)			Очередной финансовый год 2012	Плановый год 1	Плановый год 2	Наименование показателя	Единица измерения показателя	Очередной финансовый год 2013	Плановый год 1	Плановый год 2
1.	Оказание амбулаторной специализированной медицинской помощи	Предоставление медицинской помощи лицам, нуждающимся в мероприятиях по профилактике, диспансерному наблюдению и лечению заболеваний в амбулаторных условиях	01.2013	12.2015	Всего	241	23740,1	20321,2	20500,5	Показатели объёма количество обращений населения за амбулаторной специализированной медицинской помощью, в том числе:	Посещение	73 870	73 870	73 870
					ОГБУЗ "Врачебно-физкультурный диспансер"	241	10980,6	9125,3	9185,7			60 000	60 000	60 000
					ОГБУЗ "Областная детская больница"	241	1428,3	1311,8	1319,3			2 870	2 870	2 870
					ОГАУЗ "Областной перинатальный центр"	241	11331,2	9884,1	9995,5			11 000	11 000	11 000
2.	Проведение экспертизы организации медицинской помощи детям, в том числе клинико-экспертной работы по контролю качества оказания лечебно-диагностической помощи	Проведение мероприятий по контролю качества оказания лечебно-диагностической помощи и анализ деятельности специалистов педиатрической службы муниципальных и областных учреждений	01.2013	12.2015	ОГБУЗ "Областная детская больница"	241	1552,9	1421,2	1429,2	Показатели объёма: количество работ	Единиц	1 980	1 980	1 980
3.	Оказание специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи	Предоставление медицинской помощи лицам в тяжелом состоянии здоровья, нуждающихся в медицинском вмешательстве, которое им не может быть предоставлено лечебно-профилактическими учреждениями по месту нахождения	01.2013	12.2015	ОГАУЗ "Областной перинатальный центр"	241	16406,3	11794,3	11972,0	Показатели объёма: количество санитарных заданий	Единиц	850	950	950
4.	Оказание высокотехнологичной специализированной медицинской помощи	Предоставление лицам, нуждающимся в оказании медицинской помощи при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения и использования сложных медицинских технологий	01.2013	12.2013	ОГАУЗ "Областной перинатальный центр"	241	13034,0	0	0	Показатели объёма: количество законченных случаев лечения	Единиц	90	0	0
5.	Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка	Проведение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка	01.2013	12.2015	ОГАУЗ "Областной перинатальный центр"	241	800,0	0	0	Показатели объёма: количество обследованных	Человек	10 000	-	-
6.	Закупка оборудования и расходных материалов для проведения в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения неонатального скрининга	Проведение мероприятий по закупке оборудования и расходных материалов для проведения в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения неонатального скрининга	01.2013	12.2013	Департамент здравоохранения Томской области	241	750,0	0	0	Показатели объёма: количество обследованных	Человек	13 600	-	-
7.	Закупка оборудования и расходных материалов для проведения в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения аудиологического скрининга	Проведение мероприятий по закупке оборудования и расходных материалов для проведения в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения аудиологического скрининга	01.2013	12.2013	Департамент здравоохранения Томской области	310, 340	800,0	0	0	Показатели объёма: количество обследованных	Человек	13 600	-	-
8.	Осуществление организационно-методической помощи клинико-диагностическим лабораториям лечебно-профилактических учреждений и контроля за их деятельностью, проведение клинико-экспертной оценки качества лабораторных исследований	Проведение клинико-экспертной работы по оценке качества оказания услуг клинико-диагностическими лабораториями лечебно-профилактических учреждений	01.2013	12.2015	ОГАУЗ "Областной перинатальный центр	241	2021,2	1608,6	1620,6	Показатели объёма: количество работ	Единиц	45	40	40
9.	Обеспечение медицинского ухода и присмотра отдельных категорий детей	Содержание, лечение и реабилитация детей-сирот, безнадзорных детей, детей оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 4 лет, имеющих заболевание в виде поражения центральной нервной системы, нуждающихся в постоянном уходе	01.2013	12.2015	ОГКУЗ "Дом ребенка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики"	211-340	86 618,0	78441,3	79156,2	Показатели объёма: количество детей, находящихся в специализированных учреждениях здравоохранения	Человек	165	165	165
10.	Содержание имущества областных государственных учреждений	Затраты на содержание имущества областных государственных бюджетных и автономных учреждений	01.2013	12.2015	ОГАУЗ "Областной перинатальный центр"; ОГБУЗ "Врачебно-физкультурный диспансер"; ОГБУЗ "Областная детская больница"	241	1345,7	1415,7	1488,4	Показатели объёма: количество областных государственных учреждений	Единиц	3	3	3
11.	Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений	Затраты на приобретение и модернизацию непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для областных государственных бюджетных и автономных учреждений	01.2013	12.2015	ОГБУЗ "Областная детская больница"	241	9000,0	0	0	Показатели объёма: количество областных государственных учреждений	Единиц	1	-	-
12.	Вакцинация детей, проживающих в закрытых коллективах	Закупка вакцины, оплата прочих работ и услуг	01.2013	12.2015	Департамент здравоохранения Томской области	340	2124,0	2234,4	2343,5	Показатели объёма: количество вакцинированных детей	Человек	1 030	1 030	1 030
13.	Оказание специализированной медицинской и диагностической помощи детям и подросткам в возрасте от 0 до 17 лет, проживающим в районах Томской области	Закупка медикаментов, перевязочных средств, оплата прочих работ и услуг	01.2013	12.2015	ОГБУЗ "Областная детская больница"	226, 340	3813,6	4012,0	4208,5	Показатели объёма: количество детей	Человек	1 500	1 500	1 500
14.	Проведение послеабортной контрацепции у несовершеннолетних девушек-подростков	Закупка медикаментов	01.2013	12.2013	ОГАУЗ "Областная клиническая больница"	340	2239,8	2356,2	2471,7	Показатели объёма: количество контрацептивов	Единиц	4 658	4 658	4 658
	Итого						164245,5	123604,9	125190,9