Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации Томского района
от 19 декабря 2014 г. N 362

Муниципальная программа
"Газификация муниципального образования "Томский район" на период 2013-2015 годов"

Паспорт
муниципальной программы Томского района

Наименование муниципальной программы (МП)	"Газификация муниципального образования "Томский район" на период 2013-2015 годы" (далее - Программа)
Заказчик МП	Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района
Соисполнители МП	отсутствуют
Стратегическая цель социально-экономического развития Томского района, на которую направлена реализация МП	Улучшение качества жизни, повышение доступности и качества жилищно-коммунальных услуг
Цель МП	Повышение уровня газификации жилищного фонда природным газом путем развития газовых сетей и системы газоснабжения Томского района
Показатели цели МП	Показатели			2013		2014		2015
	Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томского района, %			14,99		22,89		33,46
Задачи МП	Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач: - организация строительства газораспределительных сетей на территории Томского района; - обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения.
Показатели задач МП и их значения (с детализацией по годам реализации МП	Показатели			2013		2014		2015
	Протяженность построенных газопроводов, в т.ч. введенных в эксплуатацию, км			252,70		318,98		432,21
	Количество домовладений, имеющих техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед.			4471,00		5870,00		8256,00
	Количество объектов юридических лиц, имеющих техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед.			28		34		37
Сроки реализации МП	2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования МП (с детализацией по годам реализации, млн. руб.)	Источники	Всего		2013 г.		2014 г.		2015 г.
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
	Областной бюджет	582383,225	105851,844	116366,000	0,000	219301,825	105851,844	246715,400 Прогноз	0,000 Прогноз
	Районный бюджет	31179,500	9 030,787	5818,500	0,000	12298,000	9030,787	13063,000 Прогноз	0,000 Прогноз
	Бюджеты сельских поселений (по согласованию)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Внебюджетные источники (по согласованию)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Всего по источникам	613562,725	114882,631	122184,500	0,000	231599,825	114882,631	259778,400 Прогноз	0,000 Прогноз
	Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы определяются решением о бюджете Томского района на соответствующий финансовый год и ежегодно уточняются.
Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)	Основные направления расходования средств	Всего		2013 год		2014 год		2015 год
	Инвестиции	Х		Х		Х		Х
	НИОКР	Х		Х		Х		Х
Организация управления МП	Реализация МП осуществляется Управлением ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, контроль за реализацией осуществляет Заместитель Главы Томского района - начальник Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляется Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, Думой Томского района

Введение

1. Предмет регулирования и сфера действия Программы

Муниципальная программа "Газификация муниципального образования "Томский район" на период 2013-2015 годы" определяет направления и пути решения вопросов, направленных на повышение уровня газификации путем развития газораспределительных систем для создания условий газификации жилищного фонда на территории Томского района.

2. Основные термины и определения

- газоснабжение - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом;

- газораспределительная система - имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям;

- газификация - деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса;

- потребитель газа (абонент, субабонент газоснабжающей организации) - юридическое или физическое лицо, приобретающее газ у поставщика использующее его в качестве топлива или сырья.

Глава I. Приоритетные задачи социально-экономического развития Томского района, на решение которых направлена Программа

1.1. Анализ проблем газификации

К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию газоснабжения в районе, можно отнести

- удаленность негазифицированных потребителей от существующих газораспределительных систем;

- высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов газоснабжения;

- низкая доходность проектов газификации, что вызвано незначительными объемами потребления природного газа.

Существующие проблемы газификации района обуславливают актуальность проведения целенаправленной политики в сфере газоснабжения природным газом и определяют необходимость комплексного программного подхода к их решению.

1.2. Описание существующего положения

Уровень газификации Томской области по состоянию на 01.01.2012 года равен 19,2 % (В целом по России этот показатель равен 63%), при этом уровень газификации природным (сетевым) газом составляет 6,6 %, сжиженным газом - 12,6%

Уровень газификации Томского района на 01.01.2012 года составляет 12,23%.

На рис. 1 приведены показатели удельного веса общей площади жилья, оборудованной сетевым газом в Томском районе за период с 2003 по 2011 годы. Рост данного показателя составляет 9,2%. Это обусловлено тем, что в районе на протяжении ряда лет проводилась целенаправленная работа по развитию газораспределительных сетей и подключению жилых домов к централизованному газоснабжению.

рис. 1

Общая протяженность распределительных газопроводов в населенных пунктах Томского района составляет 186,41 км, в газоснабжение Томского района охватывает 26 населенных пунктов в 13-ти сельских поселениях:

Данные о газифицированном жилищном фонде*

таблица 1

Населенный пункт	Количество газифицированных домовладений на 01.01.2012 г.
1. Богашевское сельское поселение
Богашево	38
Ключи	64
Некрасово	20
2. Воронинское сельское поселение
Воронино	97
3. Заречное сельское поселение
Черная речка	340
Барабинка	111
Кафтанчиково	135
Кисловка	204
4. Зональненское сельское поселение
Зональная Станция	223
5. Зоркальцевское сельское поселение
Зоркальцево	179
Нелюбино	169
Борики	93
Петрово	6
Поросино	16
6. Калтайское сельское поселение
Калтай	224
7. Копыловское сельское поселение
Копылово	56
Рассвет	216
8. Корниловское сельское поселение
Корнилово	307
9. Малиновское сельское поселение
Малиновка	96
Молодежный	5
10. Мирненское сельское поселение
Мирный, мкр. "Мирный"	147
Аэропорт	63
Большое Протопопово	30
11. Моряковское сельское поселение
Моряковский Затон	39
12. Рыбаловское сельское поселение
Рыбалово	69
13. Спасское сельское поселение
Коларово	7
Итого	2954

* - по данным ведомственной статистики

1.3. Оценка возможного развития ситуации в случае отсутствия решения проблемы

Газификация является важнейшим процессом государственной политики в области использования природного газа, направленным на улучшение социально-экономических условий жизни населения. Согласно предварительным расчетам использование 1 тонны газа в пересчете на условное топливо обходится в среднем на 30% дешевле, чем использование других видов топливно-энергетических ресурсов.

В условиях, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат на оплату коммунальных услуг, а повышение цен на энергоносители ведут к росту тарифов на энергетические ресурсы и росту тарифного давления на организации жилищно-коммунального хозяйства, население и организации бюджетной сферы, необходимо разработка механизма оптимизации существующей коммунальной инфраструктуры, снижения коммунальных затрат путем использования наименее затратных топливно-энергетических ресурсов.

Таким образом, целью развития газификации в районе является реализация мероприятий реформы жилищно-коммунального хозяйства без снижения уровня жизни населения. За счет поставок для коммунальных нужд природного газа вместо угля, нефти и сжиженного газа появляется возможность снизить затраты населения на оплату коммунальных услуг, повысить уровень жизни людей, приблизить условия жизни сельского населения к условиям жизни городского населения. Тем самым решается ряд важнейших социальных проблем, в том числе частично проблема занятости населения за счет создания дополнительных рабочих мест в сельской местности. Одновременно снижаются затраты областного бюджета по дотациям населению за жилищно-коммунальные услуги (сжиженный газ, уголь, дрова). Снижаются затраты промышленных и сельскохозяйственных предприятий на производство продукции, повышается ее конкурентоспособность за счет снижения энергетической составляющей в себестоимости продукции, а также повышается производительность труда, внедряются новые ресурсосберегающие технологии и появляется возможность внедрения высокоавтоматизированных процессов в промышленности и сельскохозяйственном производстве. Обеспечивается загрузка существующих межпоселковых и распределительных газопроводов, так как их эксплуатация при малых объемах потребления в настоящее время является убыточной. Увеличение числа потребителей обеспечит дополнительную загрузку газопроводов, что позволит снизить удельные затраты на транспортировку природного газа. Улучшается экологическое состояние воздушного бассейна. Перевод на газ потребителей, использующих в качестве топлива каменный уголь и сырую нефть, позволит не только сократить объем вредных выбросов в атмосферу, но и решить проблему утилизации угольного шлака и нефтяного парафина.

1.4. Обоснование необходимости решения проблем газоснабжения программно-целевым методом

Опыт реализации целевых программ на территории Томского района показал, что наилучшие результаты достигаются в условиях прогнозирования направлений, сроков внедрения, финансовых источников, окупаемости инвестиций, управления процессом, то есть решения проблемы программными методами.

Решение проблем газификации программным методом обусловлено следующими факторами:

1.4.1. Для повышения эффективности газификации района необходимо комплексно и системно подходить к решению различных вопросов: финансово-экономических, организационно-методических, технических.

1.4.2. Эффективное решение проблем газификации невозможно в рамках текущего бюджетного финансирования, требуют привлечения бюджетных и внебюджетных средств.

В условиях идущих процессов, связанных с реформированием в экономике страны, Программа может корректироваться и уточняться по годам.

1.5. Обоснование взаимосвязи с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации, Томской области и Томского района

1.5.1. Программа является документом, систематизирующим уже проводимую в районе работу по организации газоснабжения населенных пунктов района в рамках муниципальной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Томского района в 2011-2012 годах" и является комплексным и системным планом действий для реализации мероприятий, направленных на развитие газификации Томского района в дальнейшем. Решение вопросов газификации района создадут условия для реализации мероприятий по обеспечению энергетической эффективности и энергосбережения на территории Томского района. Ожидаемые социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы потенциально являются существенными факторами формирования благоприятной среды для жизнедеятельности и повышения уровня жизни населения Томского района.

1.5.2. Нормативно-правовое обеспечение Программы

Основанием для разработки муниципальной программы "Газификация Томского района на период 2013-2015 годы" (далее - Программа) являются:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2. Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 05.07.2010 N 1120-р;

3. Энергетическая стратегия Томской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Государственной Думы Томской области от 28.02.2008 N 1008;

4. Постановление Администрации Томской области от 20.08.2012 N 321а "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2015 годы";

5. Постановление Администрации Томской области от 10.09.2013 N 388а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 20.08.2012 N 321а";

6. Распоряжение Губернатора Томской области от 21.05.2012 N 147-р "О создании рабочей группы по развитию газоснабжения и газификации Томской области";

7. Распоряжение Губернатора Томской области от 05.07.2012 N 198-р "Об утверждении плана мероприятий по развитию газоснабжения и газификации Томской области на период 2012-2015 годов".

Глава II. Цель, задачи, целевые показатели Программы

2.1. Основной целью Программы является повышение уровня газификации жилищного фонда природным газом путем развития газовых сетей и системы газоснабжения Томского района.

2.2. Основные задачи Программы

Для достижения обозначенной цели Программы необходимо решение следующих задач:

- организация строительства газораспределительных сетей на территории Томского района;

- обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения.

2.3. Достижение цели и задач

Достижение поставленной цели и задач необходимо осуществлять через систему мероприятий:

- создание организационных, правовых и экономических условий, обеспечивающих решение вопросов газификации;

- привлечение инвестиционных ресурсов, в том числе средств потенциальных потребителей газа: населения, промышленных и иных организаций;

- обеспечение реализации программных мероприятий в предусмотренные сроки;

- обеспечение рационального использования средств бюджетных инвестиций, направленных на реализацию программных мероприятий.

2.4. Сроки реализации Программы

Сроки реализации программы 2013-2015 годы

2.5. Показатели эффективности реализации Программы

В качестве целевых показателей, определяющих эффективность реализации Программы, приняты следующие ожидаемые значения показателей:

- уровень газификации жилого фонда Томского района природным газом, %;

- протяженность построенных газопроводов, в т. ч. введенных в эксплуатацию, км;

- количество домовладений, имеющих техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед.

- количество объектов юридических лиц, имеющих техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед.

По результатам реализации программных мероприятий прогнозируется повышение уровня газификации природным газом жилищного фонда Томского района до 33,46% (при существующем 12,23%) при 100% подключении потребителей к построенным сетям газоснабжения. В соответствии с рекомендациями Министерства энергетики РФ уровень газификации жилищного фонда рассчитывается как отношение количества домовладений (квартир), газифицированных тем или иным видом газа, к общему количеству домовладений (квартир) в регионе, выраженное в процентах.

Цель, задачи и показатели эффективности реализации Программы представлены в приложении N 1 к Программе.

2.6. Социально-экономическая значимость Программы

Результатом реализации Программы станет повышение доступности населения к услуге газоснабжения и, как следствие, удовлетворение нужд населения в использовании природного газа на нужды отопления, горячее водоснабжение и приготовление пищи. Таким образом, программные мероприятия ориентированы на достижение целей социально-экономического развития региона, направленных на формирование благоприятной среды для жизнедеятельности населения.

Глава III. Перечень программных мероприятий

В целях подготовки к реализации Программы предусмотрены мероприятия по разработке проектных и инженерно-технических решений по развитию сетей газоснабжения.

Данные мероприятия создадут условия для подключения к системе газоснабжения 5302 домовладениям и 12 объектам юридических лиц в 8-ми сельских поселениях Томского района.

В целях реализации Программы предусмотрено строительство распределительных газопроводов общей протяженностью 245,8 км, что позволит 5302 домовладениям иметь доступ к сети централизованного газоснабжения.

Объем инвестиций за счет всех источников на строительство объектов газификации составляет по предварительным расчетам 479,700 млн. руб.

Перечень программных мероприятий, предлагаемых для финансирования в 2013-2015 годах в рамках реализации муниципальной программы "Газификация муниципального образования "Томский район" на период на 2013-2015 годы", приведен в приложении N 2 к Программе.

Глава IV. Механизмы реализации и управление Программы

4.1. Механизм реализации Программы

В современных условиях на первый план выходит оценка экономических последствий принятия решений. Выбор направления использования природного газа и инвестиционная привлекательность проектов газоснабжения определяется эффективностью, целесообразностью и готовностью потребителей к приему газа. В основу механизма реализации настоящей Программы положен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса газификации.

4.2. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий обеспечивается за счет средств бюджетов различного уровня и внебюджетных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. Ресурсное обеспечение МП представлено в приложении 3 к настоящей программе.

При запланированном финансировании мероприятий Программы на очередной финансовый год в больших или меньших объемах, чем ею предусмотрено, производится корректировка суммы инвестирования по мероприятиям Программы путем внесения соответствующих изменений.

4.3. Источники финансирования Программных мероприятий

Бюджетными ресурсами являются:

- средства областного бюджета;

- средства бюджета муниципального образования "Томский район";

- средства бюджетов сельских поселений;

- внебюджетные источники финансирования.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы определяются решением о бюджете Томского района на соответствующий финансовый год и ежегодно уточняются.

Внебюджетными ресурсами могут быть средства населения и других инвесторов, заинтересованных в реализации программы. Предполагается, что общий объем средств населения, направленных на изготовление проектно-сметной документации, софинансирование строительства и газификацию жилых помещений может составить 424 160 тыс. руб. из расчета средней стоимости газификации одного домовладения в размере 80 000 руб.

4.4. Организация управления Программой

Ответственным за реализацию Программы является Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, на основании соглашений о передаче части полномочий по вопросам местного значения сельских поселений в сфере ЖКХ, заключенных между Администрацией Томского района и Администрациями сельских поселений, входящих в состав Томского района, Администрации сельских поселений (по согласованию).

Программные мероприятия, реализуемые основным исполнителем в рамках указанных соглашений, могут софинансироваться за счет средств бюджетов сельских поселений путем предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района в порядке, установленном Бюджетным кодексом РФ.

В случае реализации сельскими поселениями, входящими в состав Томского района, собственных целевых программ, предусматривающих реализацию мероприятий по газификации сельского поселения, на которые предусматривается софинансирование за счет средств федерального, областного и/или районного бюджетов в рамках федеральной, областной и/или районной целевых программ, из бюджета муниципального района бюджетам таких сельских поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты, в т.ч. за счет средств субсидий из федерального и областного бюджетов выделенных на реализацию программных мероприятий, в порядке, установленном Бюджетным кодексом РФ, муниципальными правовыми актами Думы Томского района

В ходе реализации Программы в неё могут вноситься изменения и дополнения. Так же Программа подлежит ежегодной корректировке с учетом полученных по итогам года результатов по реализации Программы

Глава V. Контроль и мониторинг реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Заместитель Главы Томского района - начальник Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи.

Оценка эффективности реализации МП проводится ежегодно путем сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с установленными Программой значениями. Использование указанных показателей обеспечит мониторинг ситуации в сфере газификации жилищного фонда на территории района.

Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляется на основании отчетности, представляемой Управлением ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района в Думу Томского района.

Текущий контроль и мониторинг осуществляется в форме ежегодных отчетов о выполненных в рамках Программы объемах работ по выполнению запланированных мероприятий, о достижении показателей реализации мероприятий, на основании которых уточняются сроки выполнения и окончания, как отдельных этапов работ, так и всей Программы в целом.

Также на основании отчетов регулируется процесс финансирования, контролируется финансовая дисциплина участников Программы.

Глава VI. Оценка рисков в ходе реализации Программы

Риски реализации Программы можно разделить на факторы внешние, не зависящие от исполнителей Программы, и внутренние, с которыми исполнители Программы не смогли справиться.

К внешним факторам можно отнести:

- изменение федерального или регионального законодательства;

- значительное ухудшение экономической ситуации в регионе;

- возникновение чрезвычайных ситуаций.

Из внутренних факторов можно выделить следующие :

- ограниченность сроков реализации мероприятий;

- ограниченность финансирования программных мероприятий.

В силу различного финансового состояния граждан фактическое финансирование мероприятий по газификации жилищного фонда может не соответствовать прогнозному, что не позволит достичь целевых показателей реализации программы.

Приложение 1
к муниципальной программе
"Газификация муниципального
образования "Томский район"
на период 2013-2015 годов"

Целевые показатели
реализации муниципальной программы Томского района "Газификация муниципального образования "Томский район" на период 2013-2015 годов" *

Наименование цели, задачи, мероприятия МП	Наименование целевых показателей	Источник определения значения показателей	Фактическое значение показателей на 01.01.2012 г.	Изменение значений показателей по годам реализации			Целевое значение показателей при окончании реализации МП
				Весь период реализации МП
				2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	6	7	8	9
Цель
Повышение уровня газификации жилищного фонда природным газом путем развития газовых сетей и системы газоснабжения Томского района.	Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томского района, %	Статистическая отчетность	12,23	14,99	22,89	33,46	33,46
Задача 1
Организация строительства газораспределительных сетей на территории Томского района	Протяженность построенных газопроводов, в т. ч. введенных в эксплуатацию, км.	Ведомственная отчетность	186,41	252,70	318,98	432,21	432,21
Задача 2
Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения.	Количество домовладений, имеющих техническую возможность для подключения к сети газоснабжения. ед.	Ведомственная отчетность	2954	4471	5870	8256	8256
	Количество объектов (юридических лиц, имеющих техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед.	Ведомственная отчетность	25	28	34	37	37

* - Возможна корректировка значений показателей в соответствии с утверждаемыми изменениями Программы.

Приложение 2
к муниципальной программе
"Газификация муниципального
образования "Томский район"
на период 2013-2015 годов"

Перечень
программных мероприятий муниципальной программы Томского района**

Наименование цели, задачи, мероприятия МП	Срок исполнения	Объем финансирования, тыс. руб.		В том числе за счет средств, тыс. руб.								Ответственные	Показатели реализации мероприятия: протяженность газопроводов, км / количество газифицированных домовладений (котельных) шт.
				Областного бюджета		Местного бюджета		Бюджетов сельских поселений		Внебюджетных источников
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт
1.	2.	3.		4.		5.		6.		7.		8.	9.
Цель МП: Повышение уровня газификации жилищного фонда природным газом путем развития газовых сетей и системы газоснабжения Томского района.
Задача 1 Организация строительства газораспределительных сетей на территории Томского района
Мероприятие 1. "Газоснабжение д. Барабинка Томского района Томской области"	2013	15 897,000	0,000	15 140,000	0,000	757,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	УЖКХ	7,97 / 228	0,00 / 0
	2014	15 090,510	15 010,547	14 293,610	14 232,292	796,900	778,255	0,000	0,000	0,000	0,000		7,97 / 228	7,97 / 228
Мероприятие 2. "Газоснабжение с. Зоркальцево Томского района Томской области"	2013	20 732,300	0,000	19 745,000	0,000	987,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	УЖКХ	12,61 / 208(3)	0,00 / 0 (0)
	2014	20 297,894	19 506,631	19 245,594	18 493,971	1 052,300	1 012,660	0,000	0,000	0,000	0,000		12,61 / 208(3)	12,61 / 208(3)
Мероприятие 3. "Газоснабжение индивидуальных жилых домов в д. Борики Томского района Томской области"	2013	766,500	0,000	730,000	0,000	36,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	УЖКХ	0,50 / 9	0,00 / 0
	2014	740,810	740,703	702,310	702,310	38,500	38,393	0,000	0,000	0,000	0,000		0,50 / 9	0,50 / 9
Наименование цели, задачи, мероприятия МП	Срок исполнения	Объем финансирования, тыс. руб.		В том числе за счет средств, тыс. руб.								Ответственные	Показатели реализации мероприятия: протяженность газопроводов, км / количество газифицированных домовладений (котельных) шт.
				Областного бюджета		Местного бюджета		Бюджетов сельских поселений		Внебюджетных источников
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт
Мероприятие 4. "Газоснабжение п. Зональная Станция Томского района Томской области. II очередь"	2013	27 258,000	0,000	25 960,000	0,000	1 298,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	УЖКХ	11,80 / 127	0,00 / 0
	2014	25 632,178	22 582,354	24 265,778	21 453,238	1 366,400	1 129,116	0,000	0,000	0,000	0,000		11,80 / 127	11,80 / 127
Мероприятие 5. "Газоснабжение с. Моряковский Затон Томского района Томской области. II этап"	2013	8 727,600	0,000	8 312,000	0,000	415,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	УЖКХ	4,56 / 127	0,00 / 0
	2014	7 912,175	7 868,078	7 474,675	7 474,675	437,500	393,403	0,000	0,000	0,000	0,000		4,56 / 127	4,56 / 127
Мероприятие 6. "Газоснабжение с. Моряковский Затон Томского района Томской области. III этап"	2013	33 279,800	0,000	31 695,000	0,000	1 584,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	УЖКХ	19,43 / 523	0,00 / 0
	2014	31 021,555	25 248,990	29 353,355	23 986,543	1 668,200	1 262,447	0,000	0,000	0,000	0,000		19,43 / 523	19,43 / 523
Мероприятие 7. "Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Красная Горка" в окрестностях с. Корнилово Томского района Томской области"	2013	14 875,400	0,000	14 167,000	0,000	708,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	УЖКХ	9,02 / 283	0,00 / 0
	2014	14 912,700	13 535,455	14 167,000	12 858,680	745,700	676,775	0,000	0,000	0,000	0,000		9,02 / 283	9,02 / 283
Наименование цели, задачи, мероприятия МП	Срок исполнения	Объем финансирования, тыс. руб.		В том числе за счет средств, тыс. руб.								Ответственные	Показатели реализации мероприятия: протяженность газопроводов, км / количество газифицированных домовладений (котельных) шт.
				Областного бюджета		Местного бюджета		Бюджетов сельских поселений		Внебюджетных источников
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт
Мероприятие 8. "Газоснабжение жилых домов по ул. Тенистой, N 3, 3а, 5а, 7, 9, 11, 13; ул. Гагарина, N 3а, 9а в с. Корнилово Томского района Томской области"	2013	647,900	0,000	617,000	0,000	30,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	УЖКХ	0,40 / 12	0,00 / 0
	2014	648,803	648,737	616,303	616,303	32,500	32,434	0,000	0,000	0,000	0,000		0,40 / 12	0,40 / 12
Мероприятие 9. "Газоснабжение с. Калтай Томского района Томской области"	2014	7 029,300	0,000	6 605,000	0,000	424,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	УЖКХ	3,64 / 33(1)	0,00 / 0
Мероприятие 10. "Газоснабжение с. Курлек Томского района Томской области"	2014	64 986,900	2 559,236	61 173,800	0,000	3 813,100	2 559,236	0,000	0,000	0,000	0,000	УЖКХ	35,96 / 791(1)	35,96 / 791(1)
Мероприятие 11. "Газоснабжение ул. Береговой, пер. Совхозного в д. Чёрная Речка Томского района Томской области"	2014	2 303,500	1 821,321	2 182,000	1 725,885	121,500	95,436	0,000	0,000	0,000	0,000	УЖКХ	0,97 / 9(1)	0,97 / 9(1)
Мероприятие 12. "Газоснабжение с. Тахтамышево Томского района Томской области"	2014	24 473,100	5 360,579	22 672,000	4 307,947	1 801,100	1 052,632	0,000	0,000	0,000	0,000	УЖКХ	17,11 / 366(2)	17,11 / 366(2)
Наименование цели, задачи, мероприятия МП	Срок исполнения	Объем финансирования, тыс. руб.		В том числе за счет средств, тыс. руб.								Ответственные	Показатели реализации мероприятия: протяженность газопроводов, км / количество газифицированных домовладений (котельных) шт.
				Областного бюджета		Местного бюджета		Бюджетов сельских поселений		Внебюджетных источников
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт
Мероприятие 13. "Газоснабжение д. Петрово Томского района Томской области"	2014	16 550,400	0,000	16 550,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	УЖКХ	8,60 / 200(1)	0,00 / 0
	2015	17 500,400 Прогноз	0,000 Прогноз	16 550,400 Прогноз	0,000 Прогноз	950,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000 Прогноз		8,60 / 200(1) Прогноз	0,00 / 0 Прогноз
Мероприятие 14. "Газоснабжение с. Кафтанчиково Томского района Томской области. III очередь"	2015	31 905,900 Прогноз	0,000 Прогноз	30 310,900 Прогноз	0,000 Прогноз	1 595,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000 Прогноз	УЖКХ	17,13 / 274 Прогноз	0,00 / 0 Прогноз
Мероприятие 15. "Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Красивый пруд" в п. Зональная Станция Томского района Томской области"	2015	30 668,000 Прогноз	0,000 Прогноз	29 135,000 Прогноз	0,000 Прогноз	1 533,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000 Прогноз	УЖКХ	17,03 / 350 Прогноз	0,00 / 0 Прогноз
Мероприятие 16. "Газоснабжение с. Итатка Томского района Томской области"	2015	71 203,000 Прогноз	0,000 Прогноз	67 643,000 Прогноз	0,000 Прогноз	3 560,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000 Прогноз	УЖКХ	29,81 / 465 (3) Прогноз	0,00 / 0 Прогноз
Наименование цели, задачи, мероприятия МП	Срок исполнения	Объем финансирования, тыс. руб.		В том числе за счет средств, тыс. руб.								Ответственные	Показатели реализации мероприятия: протяженность газопроводов, км / количество газифицированных домовладений (котельных) шт.
				Областного бюджета		Местного бюджета		Бюджетов сельских поселений		Внебюджетных источников
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт
Мероприятие 17. "Газоснабжение д. Кисловка Томского района Томской области"	2015	31 675,200 Прогноз	0,000 Прогноз	30 091,200 Прогноз	0,000 Прогноз	1 584,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000 Прогноз	УЖКХ	16,17 / 407 Прогноз	0,00 / 0 Прогноз
Мероприятие 18. "Газоснабжение д. Поросино Томского района Томской области"	2015	32 100,900 Прогноз	0,000 Прогноз	30 495,900 Прогноз	0,000 Прогноз	1 605,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000 Прогноз	УЖКХ	18,79 / 412 Прогноз	0,00 / 0 Прогноз
Мероприятие 19. "Газоснабжение с. Богашево Томского района Томской области II очередь"	2015	44 725,000 Прогноз	0,000 Прогноз	42 489,000 Прогноз	0,000 Прогноз	2 236,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000 Прогноз	УЖКХ	14,30 / 478 Прогноз	0,00 / 0 Прогноз
Итого по задаче 1	всего	613 562,725	114 882,631	582 383,225	105 851,844	31 179,500	9 030,787	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	320,69 / 4336 (16)	120,33 / 2683 (7)
	2013	122 184,500	0,000	116 366,000	0,000	5 818,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	66,29 / 1517(3)	0,00 / 0
	2014	231 599,825	114 882,631	219 301,825	105 851,844	12 298,000	9 030,787	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	132,57 / 233(9)	120,33 / 2683 (7)
	2015	259 778,400 Прогноз	0,000 Прогноз	246 715,400 Прогноз	0,000 Прогноз	13 063,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000 Прогноз	121,83 / 2586(4) Прогноз	0,00 / 0 Прогноз
Задача 2 Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения
Мероприятие 1 Организация информирования населения по вопросам получения технических условий, проектирования и монтажа внутридомового газопровода и газового оборудования	2013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Администрации сельских поселений	0 / 1515	0 / 1515
	2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0 / 1199	0 / 1199
	2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0 / 2338 Прогноз	0,00 / 0 Прогноз
Наименование цели, задачи, мероприятия МП	Срок исполнения	Объем финансирования, тыс. руб.		В том числе за счет средств, тыс. руб.								Ответственные	Показатели реализации мероприятия: протяженность газопроводов, км / количество газифицированных домовладений (котельных) шт.
				Областного бюджета		Местного бюджета		Бюджетов сельских поселений		Внебюджетных источников
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт
Итого по задаче 2	всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0 / 5052	0,00 / 0 Прогноз
Итого по МП	всего	613 562,725	114 882,631	582 383,225	105 851,844	31 179,500	9 030,787	0,000	0,000	0,000	0,000		320,69 / 9388 (16)	120,33 / 5397 (7)
	2013	122 184,500	0,000	116 366,000	0,000	5 818,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		66,29 / 3032(3)	0,00 / 1515
	2014	231 599,825	114 882,631	219 301,825	105 851,844	12 298,000	9 030,787	0,000	0,000	0,000	0,000		132,57 / 1432(9)	120,33 / 3882 (7)
	2015	259 778,400 Прогноз	0,000 Прогноз	246 715,400 Прогноз	0,000 Прогноз	13 063,000 Прогноз	0,000 Прогноз	0,000	0,000	0,000	0,000		121,83 / 4924(4) Прогноз	0,00 / 0 Прогноз

** - Возможна корректировка значений показателей в соответствии с утверждаемыми изменениями Программы.