Распоряжение Администрации ЗАТО Северск Томской области от 30 мая 2013 г. N 647-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск" (с изменениями и дополнениями)

Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 30 мая 2013 г. N 647-р
"Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск"

С изменениями и дополнениями от:

30 декабря 2014 г., 30 декабря 2015 г.

В целях реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области", утвержденного распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2013 N 283-ра "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области":

1. Утвердить прилагаемые:

1) План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск";

2) финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск";

3) финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск" в части повышения заработной платы работников организаций, подведомственных Управлению образования Администрации ЗАТО Северск;

4) финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск" в части повышения заработной платы работников организаций, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск.

2. Определить ответственных исполнителей за реализацию Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск" (далее - ответственные исполнители):

Управление образования Администрации ЗАТО Северск (Дубовицкая Ю.В.);

Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (Роговцев С.В.).

3. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск".

4. Управлению образования Администрации ЗАТО Северск (Дубовицкая Ю.В.) обеспечить заключение и исполнение Соглашения с Департаментом общего образования Томской области по выполнению показателей Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск".

5. Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (Роговцев С.В.) обеспечить заключение и исполнение Соглашений с Департаментом по культуре и туризму Томской области, Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области по выполнению показателей Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск".

6. Финансовому управлению Администрации ЗАТО Северск (Лазичева Е.А.) совместно с Управлением образования Администрации ЗАТО Северск (Дубовицкая Ю.В.) и Управлением молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (Роговцев С.В.) при подготовке проекта бюджета ЗАТО Северск на очередной финансовый год и плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные планом мероприятий.

7. Опубликовать Распоряжение в газете "Диалог" и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в сети Интернет (http://www.seversknet.ru).

8. Контроль за исполнением Распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А.

Первый заместитель Главы Администрации

Н.В. Диденко

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 30 декабря 2015 г. N 2110-р настоящий План изложен в новой редакции

См. текст Плана в предыдущей редакции

План мероприятий ("дорожная карта")
"Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск"
(утв. распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 30 мая 2013 г. N 647-р)

С изменениями и дополнениями от:

30 декабря 2014 г., 30 декабря 2015 г.

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к "эффективному контракту"

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

участие в государственной программе "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30 ноября 2012 года N 485а "Об утверждении государственной программы "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы" (далее - государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы");

участие в государственной программе "Развитие образования в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 N 413а;

реализацию муниципальной программы "Развитие сети образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования в ЗАТО Северск, на 2011-2016 годы", утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.09.2010 N 2368 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования в ЗАТО Северск, на 2011-2016 годы";

реализацию муниципальной программы "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы;

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья;

оптимизацию муниципальной сети дошкольных образовательных организаций;

приведение в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования образовательных программ;

оптимизацию неэффективных расходов, путем сокращения штатных единиц учебно-вспомогательного персонала, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений;

оптимизацию численности отдельных категорий педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., и иных работников с учетом планирования мероприятий по увеличению производительности их труда в результате обновления образовательных программ в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, реализацией новых образовательных технологий и проводимых институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества предоставляемых услуг (в том числе за счет увеличения интенсивности труда педагогического персонала);

сокращения расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведения энергетических обследований, осуществление типовых мероприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

приведение в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования предметно-развивающей образовательной среды;

развитие инклюзивного образования;

внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение "эффективного контракта" в дошкольном образовании включает в себя:

- внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками организаций дошкольного образования, внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта" на уровне муниципалитета.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет использования современных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организаций, реализованных в ЗАТО Северск.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение "эффективного контракта" в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

Наименование показателя	Единица измерения	2012 год/ факт	2013 год/ факт	2014 год/ прогноз/факт	2015 год/ прогноз	2016 год/ прогноз	2017 год/ прогноз	2018 год/ прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Численность детей в возрасте от 1 - 7 лет включительно (по состоянию на 1 января)	тыс. человек	8,141	8,314	8,547/ 8,547	8,807	9,581	10,010	10,507
Численность детей в возрасте от 1 - 6 лет включительно (по состоянию на 1 января)	тыс. человек	7,044	7,244	7,510/ 7,510	7,666	8,341	8,737	9,242
Охват детей программами дошкольного образования	процентов	81,6	83,6	87,7/ 88,2	80,5	86,5	86,5	86,5
Численность воспитанников, получающих дошкольное образование и услугу по присмотру и уходу	тыс. человек	5,890	6,201	6,569/ 6,456	6,742	7,344	7,546	7,902
Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организаций (0-7 лет)	тыс. мест	1,980	1,935	0,589	0	0	0	0
Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организаций (3-7 лет)	тыс. мест	0,136	0,189	0,040	0	0	0	0
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования	процентов	96,9	96,0	100/ 100	100/ 100	100	100	100
Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - создание дополнительных мест всего в том числе:	мест	606	336	629	20	197	202	356
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования из них:	мест	606	336	629	20	197	202	356
высокозатратные места (строительство и пристройки)	мест	0	80	604	0	0	0	0
за счет развития негосударственного сектора	мест	0	0	0	0	0	0	0
иные формы создания мест	мест	606	256	25	0	197	202	356
Численность работников дошкольных образовательных организаций: всего, в том числе педагогических работников	тыс. чел.	1,780 0,842	1,696 0,872	1,757/ 1,871 0,909/ 0,907	1,836 0,926	1,825 0,925	1,825 0,925	1,825 0,925
Число воспитанников организаций дошкольного образований в расчете на 1 педагогического работника	человек	6,6	7,0	7,1/ 7,1	7,2	7,7	8,0	8,3
Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория	процентов	10,6	12,0	12,2/ 12,2	11,1	12,6	13,0	13,3
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организациях	процентов	52,7	48,0	47,7/ 48	48	49,3	49,3	49,3

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к "эффективному контракту"

N п/п	Мероприятие	Исполнители (соисполнители)	Срок исполнения	Показатели/результаты
1	2	3	4	5
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации
1	Получение субсидий на выполнение мероприятий в рамках государственных программ "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы", "Развитие образования в Томской области", в том числе:	Администрация ЗАТО Северск, Управление образования Администрации ЗАТО Северск (далее - УО)	2013-2018 годы	Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе
1.1.	Подписание соглашений о предоставлении субсидии на выполнение мероприятий в рамках государственных программ "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы", "Развитие образования в Томской области"	Администрация ЗАТО Северск, УО	2013-2018 годы
1.2.	Участие в мониторинге эффективности реализации мероприятий государственных программ "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы", "Развитие образования в Томской области" реализуемых на территории ЗАТО Северск	УО, дошкольные образовательные организации (далее - ДОО)	2013-2018 годы
2	Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования в рамках государственных программ "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы", "Развитие образования в Томской области"	Администрация ЗАТО Северск, УО, Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск (далее - УКС)	2013-2018 годы	Количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста, в том числе за счет строительства современных зданий дошкольных образовательных организаций, капитальный ремонт функционирующих организаций, возврат и капитальный ремонт ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций
2.1.	Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, капитальный	Администрация ЗАТО Северск,	2013-2018 годы
1	2	3	4	5
	ремонт функционирующих организаций, возврат и капитальный ремонт ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск	УО, УКС
3	Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения:		2013-2015 годы	Нормативные правовые акты Администрации ЗАТО Северск, УО Аналитические материалы
3.1	Обновление правовой базы на основании обновленных регламентирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования	Администрация ЗАТО Северск, УО	2013-2015 годы
4.	Создание условий для развития дошкольного образования:
4.1.	Внедрение нормативного подушевого финансирования в дошкольных образовательных организациях ЗАТО Северск	УО, ДОО	2014 год	Нормативное подушевое финансирование
4.2.	Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дошкольного образования (в том числе реорганизации сети образовательных организаций ЗАТО Северск)	Администрация ЗАТО Северск, УО	2014 год	Муниципальный план мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дошкольного образования
4.3.	Реализация муниципального плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дошкольного образования (в том числе реорганизации сети образовательных организаций ЗАТО Северск)	Администрация ЗАТО Северск, УО	2014-2018 годы	Снижение неэффективных расходов в системе дошкольного образования
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
5.	Изучение и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования):	УО, МАУ ЗАТО Северск "РЦО" (далее - РЦО), ДОО	2013-2016 годы	Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному
5.1.	Организация работы по внедрению ФГОС дошкольного образования после утверждения на федеральном уровне, включая мероприятия по	УО, РЦО, ДОО	2013 год
1	2	3	4	5
	актуализации (разработки) образовательных программ дошкольных образовательных организаций в соответствии со стандартами дошкольного образования			стандарту дошкольного образования
5.2.	Разработка и утверждение правовых актов ЗАТО Северск, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования	Администрация ЗАТО Северск, УО, РЦО	2014-2015 годы	Нормативные правовые акты УО, обеспечивающие введение и реализацию ФГОС дошкольного образования
5.3.	Разработка основных образовательных программ в соответствии с ФГОС дошкольного образования	ДОО, РЦО	2014-2016 годы
6.	Кадровое обеспечение системы дошкольного образования	УО, РЦО, ДОО	2013-2018 годы	Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций
6.1.	Разработка должностных инструкций педагогических работников дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагогического работника с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников	УО, РЦО, ДОО	2014-2015 годы
6.2.	Разработка программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования	РЦО, ДОО	2013-2018 годы	Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших
6.3	Разработка программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций	УО, РЦО	2013-2018 годы	повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций
7.	Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: разработка показателей оценки качества дошкольного образования на основе федеральных рекомендаций эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного	УО, РЦО	2014-2015 годы	Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности
1	2	3	4	5
	образования, их руководителей и основных категорий работников			деятельности дошкольных образовательных организаций. Аналитические материалы
7.1.	Проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования	УО, РЦО, ДОО	2013-2015 годы
7.2.	Применение инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников	УО, РЦО, ДОО	2013-2015 годы
7.3.	Изучение методических рекомендаций по подготовке экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников	УО	2013-2015 годы
7.4.	Обеспечение проведения независимой системы оценки качества дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск	Администрация ЗАТО Северск, УО, РЦО	2014-2018 годы
8	Внедрение профессиональных стандартов в дошкольных образовательных организациях ЗАТО Северск	УО, РЦО, ДОО	2017 год	Соответствие работников современным квалификационным требованиям, повышение качества предоставляемых услуг
9	Внедрение системы нормирования труда в дошкольных образовательных организациях ЗАТО Северск в соответствии с отраслевыми нормами труда, утвержденными Минобрнауки России	УО, ДОО	2015-2016 годы	Улучшение организации труда и повышение эффективности и качества образовательных программ
1	2	3	4	5
10	Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40%	Администрация ЗАТО Северск, Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск, УО, ДОО	2014-2018 годы	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования в Томской области. Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника
11	Оптимизация численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений	УО, ДОО	2014-2018 годы
Введение "эффективного контракта" в дошкольном образовании
12.	Внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками организаций дошкольного образования:		2013-2018 годы	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Томской области
12.1	Изучение требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели "эффективного контракта")	УО, ДОО	2013-2014 годы
12.2	Изучение и участие в апробации моделей реализации "эффективного контракта" в организациях дошкольного образования, включая: методические рекомендации по оплате труда и критерии оценки деятельности различных категорий персонала организаций; методические рекомендации по определению системы оплаты труда, в т.ч. в части стимулирующих выплат	УО, ДОО	2013-2014 годы	Удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования
12.2		УО, ДОО	2013-2014 годы	Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования
1	2	3	4	5
12.3	Внедрение апробированных моделей "эффективного контракта" в дошкольном образовании	УО, ДОО	2013-2014 годы	Количество дошкольных образовательных организаций, переведенных на систему "эффективного контракта"
12.4	Планирование дополнительных расходов бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" с учетом результатов анализа статистических данных: - изучение моделей финансового обеспечения повышения уровня заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования и ее нормативное правовое обеспечение; - подписание соглашений с ДОО ТО по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей	Администрация ЗАТО Северск, Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск, УО	2013-2018 годы	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Томской области Нормативные правовые акты Администрации ЗАТО Северск по финансовому обеспечению оплаты труда
13.	Внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций дошкольного образования:		2013-2018 годы
13.1	Использование методических рекомендаций ДОО ТО по стимулированию руководителей дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации	УО	2013 год	Нормативные правовые акты Администрации ЗАТО Северск: положение об оплате труда руководителей образовательных организаций;
13.2	Внесение изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции	УО, ДОО	2013-2014 годы
1	2	3	4	5
13.3	Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора	Администрация ЗАТО Северск, УО, ДОО	2013-2018 годы	Трудовые договоры с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования
13.4	Мониторинг за соблюдением установленных соотношений средней заработной платы руководителей дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск и средней заработной платы работников данных организаций	УО, ДОО	2013-2018 годы	Выполнение соотношений средней заработной платы руководителей дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск и средней заработной платы работников данных организаций не более чем в 8 раз
13.5	Мониторинг за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе	УО, ДОО	2013-2018 годы	Сведения о доходах и имуществе руководителей дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск
14.	Информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта":	УО, ДОО	2013-2018 годы	Аналитические материалы
14.1	Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению "эффективного контракта", а также по реализации мер, направленных на повышение оплаты труда (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)	Администрация ЗАТО Северск, УО, ДОО	2013-2018 годы	Размещение информации на сайтах; публикации в печатных СМИ; выступления руководителей Администрации ЗАТО Северск, УО и ДОО в средствах массовой информации
14.2	Предоставление информации о введении "эффективного контракта", включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями	УО, ДОО	2013-2018 годы	Аналитический отчет
1	2	3	4	5
14.3	Муниципальный мониторинг по выполнению целевых показателей	УО, РЦО, ДОО	2013-2018 годы	Отчет по итогам мониторинга

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к "эффективному контракту"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2013 год/ факт	2014 год/ прогноз/ факт	2015 год/ прогноз	2016 год/ прогноз	2017 год/ прогноз	2018 год/ прогноз	Результат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе	процентов	92,8	93,3/ 92,6	100	100	100	100	Всем детям, стоящим на учете в электронной очереди в возрасте 3 - 7 лет, будет предоставлена возможность получения дошкольного образования
2.	Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций	процентов	0	14,7/ 14,8	31,7	100	100	100	Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС дошкольного образования
3.	Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций	процентов	100	100/ 100	100	100	100	100	Во всех дошкольных образовательных организациях ЗАТО Северск будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Томской области	процентов	104,6	107,7/ 106,6	107,8	107,7	107,7	107,7	Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в ТО, повысится качество кадрового состава дошкольного образования
5.	Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций	процентов	36	36,7/ 36,7	32,2	36,9	37,0	37,1
6.	Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте 0 - 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте 0 - 3 лет)	процентов	40,2	48,6/ 52,8	53,9	48,8	48,9	49,0
7.	Повышение доли педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций (до 100% к 2016 году)	процентов	Х	Х	Х	100	100	100

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к "эффективному контракту"

1. Основные направления

Обеспечение достижения обучающимися ЗАТО Северск новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС);

внедрение методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

реализацию мероприятий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования) и мероприятий целевых программ социальной поддержки молодых специалистов;

участие в реализации мероприятий государственной программы "Развитие общего и дополнительного образования Томской области на 2014-2020 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 25.12.2013 N 574а;

участие в реализации мероприятий государственной программы "Развитие образования в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 N 413а;

реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО Северск" на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.09.2011 N 2225;

реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 N 3542;

оптимизацию муниципальной сети общеобразовательных организаций;

реализацию образовательных программ;

оптимизацию неэффективных расходов путем сокращения штатных единиц учебно-вспомогательного персонала, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений;

оптимизацию численности отдельных категорий педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012, и иных работников с учетом планирования мероприятий по увеличению производительности их труда в результате обновления образовательных программ в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, реализацией новых образовательных технологий и проводимых институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества предоставляемых услуг (в том числе за счет увеличения интенсивности труда педагогического персонала, объединения часов индивидуального обучения);

сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведение энергетических обследований, осуществление типовых мероприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований;

создание условий, соответствующих современным требованиям организации образовательного процесса, в том числе для реализации сетевых и дистанционных моделей образования.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

развитие инклюзивного образования;

внедрение системы оценки качества общего образования;

создание условий для дистанционного обучения школьников;

разработку муниципального комплекса мер, направленного на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях;

реализация муниципального Комплекса мероприятий по повышению качества школьного образования на территории ЗАТО Северск.

Введение "эффективного контракта" в общем образовании включает в себя:

внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками организаций общего образования, внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации;

информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта".

В общеобразовательных организациях ЗАТО Северск среди мероприятий по реформированию системы здравоохранения, направленных на повышение эффективности отрасли (формирование эффективной системы оказания медицинских услуг в общеобразовательных организациях) рассматриваются:

обеспечение достойной оплаты труда медицинских работников, общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, как результат повышения качества и количества оказываемых услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала;

повышение престижности и привлекательности профессии.

Введение "эффективного контракта" для медицинских работников общеобразовательных организаций ЗАТО Северск включает в себя:

разработку и внедрение механизмов "эффективного контракта" с медицинскими работниками общеобразовательных организаций;

информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта".

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех обучающихся ЗАТО Северск по действующим ФГОС;

повышение качества подготовки обучающихся ЗАТО Северск.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднего по области уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение "эффективного контракта" в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

Наименование показателя	Единица измерения	2012 год	2013 год/ факт	2014 год/ прогноз/ факт	2015 год/ прогноз	2016 год/ прогноз	2017 год/ прогноз	2018 год/ прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Численность детей и молодежи в возрасте от 7 - 17 лет включительно (по состоянию на 1 января)	тыс. человек	11,438	11,342	11,404/ 11,404	11,552	12,331	12,679	13,088
Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях	тыс. человек	10,133	10,117	10,207/ 10,207	10,320	10,853	11,227	11,575
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях (в том числе с учетом групп дошкольного образования)	тыс. человек	10,208	10,192	10,362/ 10,360	10,489	11,033	11,407	11,755
Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым ФГОС (к 2018 году обучаться по ФГОС будут все учащиеся 1 - 8 классов)	процентов	21,1	31,3	39,5/ 39,6	48,7	57,9	65,9	73,5
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций	процентов	43,2	40,0	39,8/ 39,4	39,8	39,8	39,8	39,8
Численность учащихся в расчете на 1 педагогического работника	человек	13,9	13,9	13,9/ 13,9	13,2	14,5	15,0	15,5
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория	процентов	21,2	15,9	11,4/ 11,4	15,7	12,6	13,4	14,6
Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности	процентов	46,7	71,3	75,0/ 100	100	100	100	100
Численность медицинских работников в общеобразовательных организациях	тыс. человек (средний медицинский персонал)	0,002	0,002	0,002/ 0,002	0,001	0,002	0,002	0,002
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Санитарно-эпидемиологическое благополучие в общеобразовательных организациях	предписания надзорных органов	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует

<*> При расчете удельного веса численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, учитывались все дети параллелей, которые должны перейти на ФГОС в соответствующем году.

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к "эффективному контракту"

N п/п	Мероприятие	Исполнители (соисполнители)	Срок исполнения	Показатели/результаты
1	2	3	4	5
Достижение новых качественных образовательных результатов
1.	Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС: - начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом и т.д.); - основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом и т.д.)	Управление образования Администрации ЗАТО Северск (далее - УО), МАУ ЗАТО Северск "РЦО" (далее - РЦО), общеобразовательные организации (далее - ОО)	2013-2014 годы 2015-2018 годы	Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым ФГОС, к общей численности обучающихся
1.1.	Создание современной инфраструктуры общего образования	УО	2013-2018 годы	Количество муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
1.1.	Создание современной инфраструктуры общего образования	УО, ОО	2013-2018 годы	Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций,
1	2	3	4	5
				которым представлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса
1.2.	Приобретение автотранспортных средств, соответствующих требованиям безопасности, для общеобразовательных организаций	УО, ОО	2013-2018 годы	Доля обучающихся, подвозимых к общеобразовательным учреждениям школьными автобусами, соответствующими
				требованиям безопасности, в общей численности обучающихся, охваченных перевозкой (подвозом) к общеобразовательным учреждениям
1.3.	Строительство общеобразовательных организаций	Администрация ЗАТО Северск, УО	2015-2018 годы	Доля обучающихся в общеобразовательных организациях в одну смену
1.4.	Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования (внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации)	УО, РЦО, ОО	2013-2018 годы	Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности педагогических работников и руководителей
1.5.	Создание условий для обучения школьников с использованием дистанционных образовательных технологий	УО, РЦО, ОО	2013-2018 годы	Доля школьников, обучающихся с использованием дистанционных технологий, в общей численности школьников
2.	Участие в апробации модели системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников	УО, РЦО, ОО	2015-2018 годы	Наличие аналитических материалов по результатам мониторинга
1	2	3	4	5
3.	Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников	УО, РЦО, ОО	2014-2018 годы
4.	Корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России, ДОО ТО, подготовленными с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников	УО, РЦО, ОО	2014 год	Скорректированные основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
5.	Изучение региональных методических рекомендаций по обеспечению развития сетевых форм реализации образовательных программ в сфере общего образования	УО, РЦО, ОО	2014 год	Изучение региональных методических рекомендаций
6.	Проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах: - повышения квалификации педагогических работников; - корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; - сбора и распространения лучших педагогических практик; - формирования сетевого взаимодействия образовательных организаций	УО, РЦО, ОО	2015-2018 годы	Аналитический отчет
7.	Разработка муниципального комплекса мер, направленного на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях	УО, РЦО, ОО	2014-2015 годы	Удельный вес численности обучающихся на уровне среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности
8.	Внедрение профессиональных стандартов в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск	УО, РЦО, ОО	2017 год	Соответствие работников современным квалификационным требованиям, повышение качества предоставляемых услуг
9.	Внедрение системы нормирования труда в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск в соответствии с отраслевыми нормами труда, утвержденными Минобрнауки России	УО, ОО	2015-2016 годы	Улучшение организации труда и повышение эффективности и качества образовательных программ
10.	Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала.	УО, ОО	2014-2018 годы	Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций
1	2	3	4	5
	Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40%			общего образования к средней заработной плате в Томской области. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
11.	Оптимизация численности педагогических работников общеобразовательных организаций с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений	УО, ОО	2014-2018 годы
12.	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с ФГОС общего образования для всех категорий граждан	УО, РЦО, ОО	2014-2018 годы	Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования
13.	Разработка и утверждение муниципальных планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе общего образования (в том числе реорганизация сети общеобразовательных организаций ЗАТО Северск)	Администрация ЗАТО Северск, УО, ОО	2014 год	Муниципальный план мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе общего образования
14.	Реализация муниципального плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе общего образования (в том числе реорганизация сети общеобразовательных организаций ЗАТО Северск)	Администрация ЗАТО Северск, УО, ОО	2014-2018 годы	Снижение неэффективных расходов в системе общего образования
Обеспечение доступности качественного образования
15.	Изучение положений и регламентов функционирования региональной системы оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников, в том числе:	УО, ОО	2013 год	Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций общего образования, от общего количества общеобразовательных организаций.
15.1	Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий	УО, ОО	2013 год
1	2	3	4	5
	работников			Нормативные правовые акты по функционированию муниципальной системы оценки качества общего образования
15.2	Проведение независимой системы оценки качества общеобразовательных организаций ЗАТО Северск	УО, РЦО, ОО	2014-2018 годы	Изучение методических рекомендаций ДОО ТО. Проведение независимой системы оценки качества общеобразовательных организаций ЗАТО Северск
Введение "эффективного контракта" в общем образовании
16.	Введение муниципальной модели "эффективного контракта" в общем образовании: - критериев оценки деятельности основных категорий персонала; - систем оплаты труда, в т.ч. в части стимулирующих выплат, на основе методических рекомендаций ДОО ТО	УО, ОО	2013-2014 годы	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Томской области
16.1	Участие в апробации моделей "эффективного контракта" в общем образовании с учетом следующих рекомендаций: - разработанных Минобрнауки России модельных методик формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования; - разработанных Минобрнауки России модельных методик введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования; - дифференциации размера средней заработной платы педагогических работников государственных учреждений, с учетом квалификации, качества и результативности их деятельности и других характеристик	Администрация ЗАТО Северск, УО, ОО	2013 год	Применение методических рекомендаций по введению модели "эффективного контракта"
1	2	3	4	5
16.2	Реализация моделей "эффективного контракта" в общем образовании в штатном режиме	Администрация ЗАТО Северск, УО, ОО	2014-2018 годы	Нормативные правовые акты Администрации ЗАТО Северск по финансовому обеспечению оплаты труда
16.3	Планирование дополнительных расходов бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" с учетом результатов анализа статистических данных: - изучение и внедрение моделей финансового обеспечения повышения уровня заработной платы педагогических работников организаций общего образования и ее нормативное правовое обеспечение; - участие в подготовке проектов соглашений с ДОО ТО; - подписание соглашений с ДОО ТО по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей (в целом за год и по кварталам)	Администрация ЗАТО Северск, Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск, УО	2013-2018 годы	Нормативные правовые акты Администрации ЗАТО Северск по финансовому обеспечению оплаты труда Соглашение с ДОО ТО
16.4	Приведение в соответствие нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 N 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников"	УО, ОО	2014 год	Нормативные акты общеобразовательных организаций
17.	Внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций общего образования:		2013-2018 годы	Количество общеобразовательных организаций, руководители которых переведены на "эффективные контракты"
17.1	Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора	Администрация ЗАО Северск, УО	2013-2018 годы	Трудовые договоры с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций
1	2	3	4	5
17.2	Использование методических рекомендаций ДОО ТО по стимулированию руководителей образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организациями муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителей общеобразовательных организаций	УО	2013 год	Нормативные правовые акты Администрации ЗАТО Северск
17.3	Контроль за соблюдением установленных соотношений средней заработной платы руководителей общеобразовательных организаций ЗАТО Северск и средней заработной платы работников данных организаций	УО, ОО	2013-2018 годы	Выполнение соотношений средней заработной платы руководителей общеобразовательных организаций ЗАТО Северск и средней заработной платы работников данных организаций не более чем в 8 раз
17.4	Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе	Администрация ЗАТО Северск, УО	2013-2018 годы	Сведения о доходах и имуществе руководителей общеобразовательных организаций ЗАТО Северск
18.	Информационное сопровождение мероприятий по введению "эффективного контракта" (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)	Администрация ЗАТО Северск, УО, ОО	постоянно	Размещение информации на сайтах; публикации в печатных средствах массовой информации; выступления руководителей Администрации ЗАТО Северск, УО, ОО в средствах массовой информации
18.1	Участие в организации сбора данных для проведения муниципального, регионального и федерального мониторингов влияния внедрения "эффективного контракта" на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик	УО, РЦО, ОО	2015 и 2017 годы	Аналитический отчет
18.2	Муниципальный мониторинг по выполнению целевых показателей	УО, РЦО, ОО	2013-2018 годы	Отчет по итогам мониторинга
В общеобразовательных организациях ЗАТО Северск мероприятия по реформированию системы здравоохранения, направленные на повышение эффективности отрасли (формирование эффективной системы оказания медицинских услуг в общеобразовательных организациях)
1	2	3	4	5
19.	Анализ соответствия материально-технического оснащения медицинских кабинетов в общеобразовательных организациях требованиям оказания медицинской помощи	УО	2013-2018 годы	Пояснительная записка с результатами анализа, методические рекомендации
20.	Разработка и утверждение, на основе методических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации, показателей эффективности деятельности медицинских работников, общеобразовательных организаций	УО	2013-2018 годы	Нормативные правовые акты Методические рекомендации
Введение "эффективного контракта" для медицинских работников общеобразовательных организаций ЗАТО Северск
21.	Разработка и апробация моделей "эффективного контракта" для медицинских работников: - разработка критериев оценки деятельности медицинских работников общеобразовательных организаций; - внесение изменений в систему оплаты труда, в части стимулирующих выплат	УО	2013-2018 годы	Отношение среднемесячной заработной платы медицинских работников муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате Томской области
22.	Обеспечение перевода медицинских работников общеобразовательных организаций на "эффективный контракт"	УО	2013-2018 годы	Количество общеобразовательных организаций, медицинские работники которых переведены на "эффективные контракты"
23.	Поэтапное повышение заработной платы медицинских работников общеобразовательных организаций	УО	2013-2018 годы	Нормативные правовые акты по финансовому обеспечению оплаты труда
24.	Планирование дополнительных расходов местного бюджета муниципального образования на поэтапное повышение оплаты труда медицинских работников общеобразовательных организаций: - подготовка проектов соглашений с ДОО ТО по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей (в целом за год и по кварталам); - подписание соглашений с ДОО ТО	Администрация ЗАТО Северск, Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск, УО	2013-2018 годы	Нормативные правовые акты Томской области и муниципалитета по финансовому обеспечению оплаты труда Соглашение с ДОО ТО
25.	Мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества медицинских услуг общеобразовательных организаций	УО	2013-2018 годы	Выполнение плана мероприятий ("дорожной карты") Отчет по итогам мониторинга
26.	Информационное сопровождение мероприятий по введению "эффективного контракта" для медицинских работников	Администрация ЗАТО Северск,	2013-2018 годы	Размещение информации на сайтах; публикации в печатных средствах
1	2	3	4	5
	общеобразовательных организаций (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)	УО		массовой информации; выступления руководителей Администрации ЗАТО Северск, УО, ОО в средствах массовой информации

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к "эффективному контракту"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2013 год/ факт	2014 год/ прогноз/ факт	2015 год/ прогноз	2016 год/ прогноз	2017 год/ прогноз	2018 год/ прогноз	Результаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	процентов	10,1	10,7/ 10,7	10,7	10,9	11,3	11,7	Численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 11 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций
2.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Томской области	процентов	111,5	108,4/ 110,2	108,4/ 108,8	108,4	108,4	108,4	Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 108,4 процентов среднемесячной заработной платы в Томской области
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций общего образования, от общего количества общеобразовательных организаций ЗАТО Северск	процентов	100	100/ 100	100	100	100	100	Во всех муниципальных организациях общего образования будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций
4.	Отношение среднемесячной заработной платы медицинских работников муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате Томской области (средний медицинский персонал)	процентов	76,2	93,4/ 94,8	90,6	105,8	122,6	122,6	Во всех общеобразовательных организациях будет обеспечен переход на "эффективный контракт" с медицинскими работниками (средний медицинский персонал). Средняя заработная плата медицинских работников (средний медицинский персонал) составит к 2018 году 103,8 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике в Томской области
5.	Количество общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности медицинских работников муниципальных общеобразовательных организаций осуществляется на основании показателей эффективности деятельности	единиц	0	1	1	1	1	1	Во всех муниципальных организациях общего образования будет внедрена система оценки деятельности медицинских работников муниципальных общеобразовательных организаций

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к "эффективному контракту"

1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

участие в реализации подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" государственной программы "Развитие общего и дополнительного образования Томской области на 2014-2020 годы";

участие в реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской области";

участие в реализации мероприятий государственной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" на 2015-2020 годы;

реализацию муниципальной программы "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы;

реализацию мероприятий муниципальных программ "Развитие сферы культуры ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы, "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы;

реализацию мероприятий муниципальных программ "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы, "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

изучение и внедрение лучших региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

развитие инклюзивного образования;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки России, Департамента общего образования Томской области.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя:

реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;

участие в реализации мероприятий региональной подпрограммы "Одаренные дети" в рамках государственной программы "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014-2020 годы";

реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО Северск" на 2012-2016 годы;

реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы;

реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы;

реализацию мероприятий ведомственных целевых программ "Организация предоставления дополнительного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности", "Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышения эффективности пропаганды физической культуры и спорта", "Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров", "Развитие детско-юношеского и массового хоккея в ЗАТО Северск" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы;

участие в реализации подпрограммы "Развитие творческого потенциала на территории Томской области" в рамках государственной программы "Развитие культуры в Томской области" на 2013-2017 годы;

участие в реализации мероприятий государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской области";

разработку и реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности" на 2015-2020 годы.

Введение "эффективного контракта" в дополнительном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

разработку и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки России, Департамента общего образования Томской области;

совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт;

информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта";

развитие вариативных форм получения дополнительного образования;

расширение вариативности образовательных программ;

расширение перечня программ дополнительного образования научно-технической направленности;

развитие сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования с образовательными учреждениями, организациями и предприятиями;

развитие инфраструктуры дополнительного образования.

В организациях дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта городского округа ЗАТО Северск среди мероприятий по реформированию системы здравоохранения, направленных на повышение эффективности отрасли (формирование эффективной системы оказания медицинских услуг в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности) рассматриваются:

обеспечение достойной оплаты труда медицинских работников, организаций дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, как результат повышения качества и количества оказываемых услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала;

повышение престижности и привлекательности профессии.

Введение "эффективного контракта" для медицинских работников организаций дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта муниципального образования ЗАТО Северск включает в себя:

разработку и внедрение механизмов "эффективного контракта" с медицинскими работниками организаций дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта;

информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта".

2. Ожидаемые результаты

Не менее 53,7 процентов детей от 5 до 18 лет к 2020 году будут охвачены программами дополнительного образования, которые реализуются в подведомственных учреждениях Управления образования Администрации ЗАТО Северск, Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Не мене 46 процентов обучающихся по программам общего образования примут участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на "эффективный контракт" с педагогическими работниками, переход на "эффективный контракт" с медицинскими работниками всех организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

Наименование показателя	Единица измерения	2012 год/ факт	2013 год/ факт	2014 год/ прогноз/ факт	2015 год/ прогноз	2016 год/ прогноз	2017 год/ прогноз	2018 год/ прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Численность детей и молодежи 5 - 18 лет включительно (по состоянию на 1 января)	тыс. человек	14,574	14,528	14,898/ 14,898	14,989	15,024	15,144	15,264
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет	проценты	43	45,8	52,0/ 51,9	52	53,0	53,4	53,7
Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования Администрации ЗАТО Северск	тыс. человек	0,025	0,022	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей сферы культуры, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск	тыс. человек	0,094	0,102	0,132/ 0,132	0,131	0,131	0,131	0,131
Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (тренеры-преподаватели, инструкторы-методисты, инструкторы по спорту)	тыс. человек	0,140	0,146	0,140/ 0,140	0,144/ 0,144	0,144	0,147	0,147
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника в организациях дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования Администрации ЗАТО Северск	человек	42,4	45,5	40,1/ 39,3	40,1	38,5	38,5	38,5
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника в организациях дополнительного образования детей сферы культуры, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск	человек	17,2	19,1	21,2/ 21,2	21,3	21,3	21,6	21,8
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника в организациях дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (тренеры-преподаватели, инструкторы-методисты, инструкторы по спорту)	человек	22,7	25,3	28,1/ 28,1	26,8	26,0	26,0	26,0
Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория в организациях дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования Администрации ЗАТО Северск	проценты	16,0	77,3	20,0/ 19,6	20,0	23,1	23,1	23,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория в организациях дополнительного образования детей сферы культуры, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск	проценты	16,3	13,7	25/ 25	25	17	19	25
Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория в организациях дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (тренеры-преподаватели, инструкторы-методисты, инструкторы по спорту)	проценты	23,5	22,6	24/ 24	15,1	15,5	16,5	16,5
Численность медицинских работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск	тыс. человек (врачи)	0,006	0,006	0,006/ 0,006	0,005	0,005	0,006	0,006
	тыс. человек (средний медицинский персонал)	0,012	0,014	0,014/ 0,014	0,014	0,014	0,017	0,017
Ведение динамического наблюдения: текущее медицинское наблюдение, периодические медицинские осмотры, врачебно-педагогическое наблюдение (в организациях дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск)	процент от общей численности детей и молодежи 5-18 лет	80	80	80/ 80	80	80	80	80
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наличие разработанного комплекса мер по профилактике травматизма в учреждении (в организациях дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск)	наличие	наличие	наличие	наличие/ наличие	наличие	наличие	наличие	наличие
Санитарно-эпидемиологическое благополучие в учреждении (в организациях дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск)	предписания надзорных органов	отсутствует	отсутствует	отсутствует/ отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к "эффективному контракту"

N п/п	Мероприятие	Исполнители (соисполнители)	Срок исполнения	Показатели/результаты
1	2	3	4	5
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
1.	Участие в реализации мероприятий подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" государственной программы "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014-2020 годы".	Управление образования Администрации ЗАТО Северск (далее - УО), Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (далее - УМСП КиС)	2014-2018 годы	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет
1	2	3	4	5
1.1.	Реализация подпрограммы развития дополнительного образования детей в Томской области:	Администрация ЗАТО Северск, УО, УМСП КиС	2014 год
1.1.1.	Формирование муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации	Администрация ЗАТО Северск, УО, УМСП КиС	2014 год
1.1.2.	Формирование эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечение сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора	Администрация ЗАТО Северск, УО, УМСП КиС	2014-2018 годы	Аналитические материалы
1.2.	Участие в мониторинге и оценке эффективности реализации программы "Развитие дополнительного образования детей"	УО, УМСП КиС	2014-2018 годы	Отчет по итогам мониторинга
1.3.	Реализация мероприятий муниципальных программ "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы, "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы	УМСП КиС	2013-2018 годы	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет
1.4.	Участие в реализации подпрограммы развития дополнительного образования детей в рамках государственной программы Томской области "Развитие культуры и туризма"	УМСП КиС	2013-2018 годы	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет Количество поданных заявок
2.	Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей:	УО, УМСП КиС	2013-2018 годы	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи
2.1.	Приведение условий организации дополнительного	Администрация	2013-2015
1	2	3	4	5
	образования детей в соответствие с обновленными правовыми актами Российской Федерации, Томской области регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) в рамках совершенствования организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей	ЗАТО Северск, УО, УМСП КиС	годы	5 - 18 лет Правовые акты
2.2.	Мониторинг состояния материально-технической базы организаций дополнительного образования детей	УО, УМСП КиС	2013-2018 годы	Результаты мониторинга состояния материально-технической базы организаций дополнительного образования детей
2.3.	Разработка и утверждение программы развития инфраструктуры дополнительного образования, в том числе реконструкции и ремонта зданий бюджетных организаций, реализующих программы дополнительного образования	Администрация ЗАТО Северск, УМСП КиС, УО	2016 год	Проведение реконструкции, ремонта зданий и улучшение материально-технической базы организаций дополнительного образования детей
3.	Внедрение нормативного подушевого финансирования в организациях дополнительного образования детей ЗАТО Северск	УО, УМСП КиС, организации дополнительного образования детей (далее - ОДОД)	2015 год	Нормативное подушевое финансирование
4.	Изучение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей	УО, УМСП КиС	2015-2017 годы	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет
4.1.	Участие в конкурсных процедурах по выявлению современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей	УО, УМСП КиС, МАУ ЗАТО Северск "РЦО" (далее - РЦО)	2015 год
1	2	3	4	5
4.2.	Изучение и внедрение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей	УО, УМСП КиС, РЦО	2014-2018 годы
5.	Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей:	УО, УМСП КиС	2013 год	Число организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности
5.1.	Изучение показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников и участие во внедрение системы оценки качества на основе федеральных рекомендаций	УО, УМСП КиС	2013 год	Применение методических рекомендаций
5.2.	Изучение и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки России	УО, УМСП КиС	2013 год	Нормативные правовые акты
5.3.	Изучение и внедрение показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников	УО, УМСП КиС, ОДОД	2013 год
5.4.	Изучение и внедрение методических рекомендаций Департамента общего образования Томской области (далее - ДОО ТО) показателей эффективности деятельности руководящих и основных категорий работников	УО, УМСП КиС	2013 год
5.5.	Проведение независимой системы оценки качества организаций дополнительного образования ЗАТО Северск	Администрация ЗАТО Северск, УО,	2014-2015 годы	Изучение методических рекомендаций по проведению независимой оценки организаций, оказывающих услуги в
1	2	3	4	5
		УМСП КиС, ОДОД		сфере дополнительного образования. Участие в мероприятиях по организации и проведению независимой оценке. Проведение независимой оценки не менее 25% организаций дополнительного образования ЗАТО Северск
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
6.	Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов	УО, УМСП КиС, РЦО	2013-2018 годы	Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования
6.1.	Участие в реализации мероприятий подпрограммы "Одаренные дети" в рамках государственной программы "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014-2020 годы".	УО, УМСП КиС, ОДОД	2014-2018 годы
6.2.	Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО Северск" на 2012-2016 годы	УО	2013-2014 годы
6.3.	Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы	УО	2015-2017 годы
6.4.	Реализация мероприятий муниципальных программ "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы, "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы	УМСП КиС	2013-2017 годы	Удельный вес численности учащихся по программам физкультурно-спортивной направленности, участвующих в соревнованиях и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам физкультурно-спортивной направленности
1	2	3	4	5
6.5	Участие в реализации подпрограммы "Развитие творческого потенциала на территории Томской области" государственных программ "Развитие культуры в Томской области" на 2013-2017 годы, "Развитие культуры и туризма в Томской области"; Реализация муниципальной программы "Развитие сферы культуры в ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы; Разработка и реализация муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы	УМСП КиС	2013-2018 годы 2013-2014 годы 2015-2018 годы	Удельный вес численности учащихся по программам художественного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам художественного образования";
7.	Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дополнительного образования (в том числе реорганизации сети организаций дополнительного образования ЗАТО Северск)	Администрация ЗАТО Северск, УО, УМСП КиС, ОДОД	2014 год	Муниципальный план мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дополнительного образования
7.1.	Реализация муниципального плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дополнительного образования (в том числе реорганизации сети организаций дополнительного образования ЗАТО Северск)	Администрация ЗАТО Северск, УО, УМСП КиС, ОДОД	2014-2018 годы	Снижение неэффективных расходов в системе дополнительного образования
Введение "эффективного контракта" в системе дополнительного образования детей
8.	Внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей:
8.1.	Изучение и участие в апробации моделей "эффективного контракта" в дополнительном образовании детей: - изучение и внедрение критериев оценки деятельности основных категорий персонала; - изучение и внедрение методических рекомендаций ДОО ТО по определению системы оплаты труда, в т.ч. в	УО, УМСП КиС	2013-2014 годы	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате Томской области
1	2	3	4	5
	части стимулирующих выплат
8.2.	Внедрение моделей "эффективного контракта" в дополнительном образовании детей	УО, УМСП КиС, ОДОД	2013-2014 годы	Количество ОДОД, работники которых переведены на "эффективные контракты"
8.3.	Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей	Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск, УО, УМСП КиС, ОДОД	2013-2018 годы	Правовые акты Томской области и муниципалитета по финансовому обеспечению оплаты труда
8.4.	Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей с учетом результатов анализа статистических данных	Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск, УО, УМСП КиС	2013-2018 годы
8.4.1.	изучение и внедрение моделей финансового обеспечения повышения уровня заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей и ее нормативное правовое обеспечение;		2013-2018 годы
8.4.2.	подготовка проектов соглашений с ДОО ТО по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей (в целом за год и по кварталам); подписание соглашений с ДОО ТО;	Администрация ЗАТО Северск, УО	2013-2018 годы	Соглашение с ДОО ТО
8.4.3.	подготовка проектов соглашений с Департаментом по культуре и туризму Томской области (далее - ДКТ ТО) по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей (в целом за год и по кварталам); подписание соглашений с ДКТ ТО;	Администрация ЗАТО Северск, УМСП КиС (художественно-эстетическая направленность)	2013-2018 годы	Соглашение с ДКТ ТО
1	2	3	4	5
8.4.4.	подготовка проектов соглашений с Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области (далее - ДМПФКС ТО) по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей (в целом за год и по кварталам); подписание соглашений с ДМПФКС ТО	Администрация ЗАТО Северск, УМСП КиС (физкультурно-спортивная направленность)	2013-2018 годы	Соглашение с ДМПФКС ТО
9.	Внедрение профессиональных стандартов в организациях дополнительного образования детей ЗАТО Северск	УО, УМСП КиС, ОДОД	2015-2016 годы	Соответствие работников современным квалификационным требованиям, повышение качества предоставляемых услуг
10.	Внедрение системы нормирования труда в организациях дополнительного образования детей в соответствии с отраслевыми нормами труда, утвержденными Минобрнауки России	УО, УМСП КиС, ОДОД	2015-2016 годы	Улучшение организации труда и повышение эффективности и качества образовательных программ
11.	Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40%	УО, УМСП КиС, ОДОД	2014-2018 годы	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Томской области
12.	Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений	УО, УМСП КиС, ОДОД	2014-2018 годы	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Томской области
13.	Внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей:	УО, УМСП КиС	2013 год	Количество организаций дополнительного образования детей, руководители которых переведены на "эффективные контракты"
1	2	3	4	5
13.1.	Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к трудовых договорам (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора	УО, УМСП КиС, ОДОД	2013-2014 годы	Трудовые договоры с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей
13.2	Контроль за соблюдением установленных соотношений средней заработной платы руководителя организаций дополнительного образования ЗАТО Северск и средней заработной платы работников данных организаций	УО, УМСП КиС	2013-2018 годы	Выполнение соотношений средней заработной платы руководителя организаций дополнительного образования ЗАТО Северск и средней заработной платы работников данных организаций не более чем в 8 раз
13.3	Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей организаций дополнительного образования ЗАТО Северск, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в сети Интернет	Администрация ЗАТО Северск, УО, УМСП КиС	2013-2018 годы	Сведения о доходах и имуществе руководителей организаций дополнительного образования ЗАТО Северск, размещенные в сети Интернет
14.	Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей, в том числе:	УО, УМСП КиС, РЦО	2014-2018 годы
14.1.	Участие в программе подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей	УО, УМСП КиС, РЦО	2014-2018 годы	Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников в образовательных организациях дополнительного образования детей
14.2.	Организация и обеспечение проведение курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей	УО, РЦО	2014-2018 годы	Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам
1	2	3	4	5
				общего образования
15.	Информационное сопровождение мероприятий по введению "эффективного контракта" в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)	Администрация ЗАТО Северск, УО, УМСП КиС, РЦО, ОДОД	2013-2018 годы	Размещение информации на сайтах; публикации в печатных средствах массовой информации; выступления руководителей Администрации ЗАТО Северск, УО, УМСП КиС и ОДОД в средствах массовой информации
15.1	Муниципальный мониторинг по выполнению целевых показателей	УО, УМСП КиС, РЦО, ОДОД	2013-2018 годы	Отчет по итогам мониторинга
В организациях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта муниципального образования ЗАТО Северск мероприятия по реформированию системы здравоохранения, направленные на повышение эффективности отрасли (формирование эффективной системы оказания медицинских услуг в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности)
16.	Анализ соответствия материально-технического оснащения медицинских кабинетов в организациях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта требованиям оказания медицинской помощи	УМСП КиС (физкультурно-спортивная направленность)	2013-2018 годы	Пояснительная записка с результатами анализа, методические рекомендации
17.	Разработка и утверждение, на основе методических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации, показателей эффективности деятельности медицинских работников, организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта	УМСП КиС (физкультурно-спортивная направленность)	2013-2018 годы	Нормативные правовые акты Методические рекомендации
Введение "эффективного контракта" для медицинских работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта муниципального образования ЗАТО Северск
18.	Разработка и апробация моделей "эффективного контракта" для медицинских работников: разработка критериев оценки деятельности	УМСП КиС (физкультурно-спортивная	2013-2018 годы	Отношение среднемесячной заработной платы медицинских работников муниципальных организаций
1	2	3	4	5
	медицинских работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта; внесение изменений в систему оплаты труда, в части стимулирующих выплат	направленность)		дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате Томской области
19.	Обеспечение перевода медицинских работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта на "эффективный контракт"	УМСП КиС (физкультурно-спортивная направленность)	2013-2018 годы	Количество организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, медицинские работники которых переведены на "эффективные контракты"
20.	Поэтапное повышение заработной платы медицинских работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта	УМСП КиС (физкультурно-спортивная направленность)	2013-2018 годы	Нормативные правовые акты по финансовому обеспечению оплаты труда
21.	Планирование дополнительных расходов местного бюджета муниципального образования на поэтапное повышение оплаты труда медицинских работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта: подготовка проектов соглашений с ДМПФКС ТО по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей (в целом за год и по кварталам); подписание соглашений с ДМПФКС ТО	Администрация ЗАТО Северск, УМСП КиС (физкультурно-спортивная направленность)	2013-2018 годы	Нормативные правовые акты Томской области и муниципалитета по финансовому обеспечению оплаты труда Соглашение с ДМПФКС ТО
22.	Мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества медицинских услуг организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта	УМСП КиС (физкультурно-спортивная направленность)	2013-2018 годы	Выполнение плана мероприятий ("дорожной карты") Отчет по итогам мониторинга
23.	Информационное сопровождение мероприятий по введению "эффективного контракта" для медицинских	Администрация ЗАТО Северск,	2013-2018 годы	Размещение информации на сайтах; публикации в печатных СМИ;
1	2	3	4	5
	работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)	УМСП КиС (физкультурно-спортивная направленность)		выступления руководителей Администрации ЗАТО Северск, УМСП КиС и ОДОД на ТВ и радио; обсуждение на массовых мероприятиях педагогических работников

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к "эффективному контракту"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2013 год/ факт	2014 год/ прогноз/ факт	2015 год/ прогноз	2016 год/ прогноз	2017 год/ прогноз	2018 год/ прогноз	Результаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18	процентов	45,8	52,0/ 51,9	52	53,0	53,4	53,7	Не менее 53,7 процентов (к 2018 году) детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования
2.	Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования	процентов	35	38/ 38	45,4	43	44	46	Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня
3.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате	процентов	92,3	98,0/ 97,5	97,8	110,2	122,5	122,5	Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на "эффективный контракт" с педагогическими работниками.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	учителей в Томской области (организации подведомственные Управлению образования Администрации ЗАТО Северск)								Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей (организации подведомственные Управлению образования Администрации ЗАТО Северск) к 2017 году составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате
4.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике Томской области (организации дополнительного образования детей отрасли культуры, подведомственные Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск)	процентов	75,3	81,9/ 83,2	80,2	94,8	106,4	106,9	Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на "эффективный контракт" с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей (организации дополнительного образования детей отрасли культуры, подведомственные Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск) составит к 2018 году 106,9 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике в Томской области
5.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике Томской области (организации дополнительного образования детей отрасли	процентов	87,4	93,6/ 95,1	91,0	79,1	118,8	118,6	Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на "эффективный контракт" с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей (организации подведомственные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	физической культуры и спорта, подведомственные Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск)								Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск) составит к 2018 году 118,6 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике в Томской области
6.	Отношение среднемесячной заработной платы медицинских работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате Томской области (врачи)	процентов	71,2	94,7/ 96,2	92,0	165,4	192,6	220,1	Во всех организациях дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск будет обеспечен переход на "эффективный контракт" с медицинскими работниками (врачи). Средняя заработная плата медицинских работников (врачи) составит к 2018 году 220,1 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике в Томской области
7.	Отношение среднемесячной заработной платы медицинских работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате Томской области (средний медицинский персонал)	процентов	60,4	85,4/ 86,8	83,0	98,0	114,9	113,8	Во всех организациях дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск будет обеспечен переход на "эффективный контракт" с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									медицинскими работниками (средний медицинский персонал). Средняя заработная плата медицинских работников (средний медицинский персонал) составит к 2018 году 113,8 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике в Томской области

* Примечание. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к "эффективному контракту": N 6 "Отношение среднемесячной заработной платы медицинских работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате Томской области (врачи)", N 7 "Отношение среднемесячной заработной платы медицинских работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате Томской области (средний медицинский персонал)", только для организаций дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск.

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 30 декабря 2015 г. N 2110-р настоящее Финансовое обеспечение изложено в новой редакции

См. текст Финансового обеспечения в предыдущей редакции

Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск"
(утв. распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 30 мая 2013 г. N 647-р)

С изменениями и дополнениями от:

30 декабря 2014 г., 30 декабря 2015 г.

млн. руб.

Наименование мероприятий	2013 год			2014 год			2015 год			2016 год	2017 год	2018 год
Наименование мероприятий	консолидированный бюджет ЗАТО Северск	планируемые внебюджетные средства	прогнозная дополнительная потребность	консолидированный бюджет ЗАТО Северск	планируемые внебюджетные средства	прогнозная дополнительная потребность	консолидированный бюджет ЗАТО Северск	планируемые внебюджетные средства	прогнозная дополнительная потребность	прогнозная дополнительная потребность	прогнозная дополнительная потребность	прогнозная дополнительная потребность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дошкольное образование
Обеспечение условий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования
Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования	174	0	0	26,2	0	0	166,3	0	0
Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения
Создание условий для развития дошкольного образования (в т.ч. негосударственного сектора)
Разработка и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кадровое обеспечение системы дошкольного образования	2,9
Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования
Итого на обеспечение условий:	176,9	0	0	26,2	0	0	166,3	0	0	0	0	0
Функционирование
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования	357,9	0	0	417,7	0	0	433,8	0	0	143	190	238
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования
Информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта"
Информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта"
Всего	357,9	0	0	417,7	0	0	433,8	0	0,0	143,3	189,6	238,1
Общее образование
Обеспечение условий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов	23,8	0	0	31,4	0	235,6	43	0	246,7
Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников
Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования
Разработка и реализация региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого на обеспечение условий:	23,8	0	0	31,4	0	235,6	43	0	246,7	0	0	0
ФЭО по пунктам:
Объем финансовых средств на комплекс мероприятий по внедрению ФГОС включает: часть средств, предусмотренных на учебные расходы; на приобретение автобусов и проведение капитального ремонта ОУ в рамках ДЦП "Развитие инфраструктуры общего образования Томской области"
Функционирование
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования	384,4	0	0	418,1	0	0	443,2	0	0	98,3	161,3	228,5
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования
Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта
Всего	384,4	0,0	0,0	418,1	0,0	0,0	443,2	0,0	0,0	98,3	161,3	228,5
Дополнительное образование
Обеспечение условий
Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей
Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей
Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей
Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей
Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов
Итого на обеспечение условий:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функционирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей	10,6	0	0	13,2	0	0	13,5	0	0	7,6	11,0	12,8
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей
Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей
Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФЭО по пунктам: Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических работников. Объем дополнительной потребности с 2014 по 2018 год определен в соответствии с оценкой субъекта РФ потребности в средствах федерального бюджета в форме дотаций
Всего	10,6	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	7,6	11,0	12,8
Итого	953,6	0,0	0,0	906,6	0,0	235,6	1099,8	0,0	246,7	249,2	361,9	479,4

Информация об изменениях:

См. текст Финансового обеспечения в предыдущей редакции

Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск" в части повышения заработной платы работников организаций, подведомственных Управлению образования Администрации ЗАТО Северск
(утв. распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 30 мая 2013 г. N 647-р)

С изменениями и дополнениями от:

30 декабря 2014 г., 30 декабря 2015 г.

млн. руб.

Наименование показателей	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Наименование показателей	2012 год	2013 год	план	факт	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций
Число получателей услуг в общем образовании, чел.		10 117	10 256	10 207	10 489	11 033	11 407	11 755
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в общем образовании, чел.		13,8	13,7	13,7	13,7	14,2	14,3	14,4
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях		16,0	15,9	15,9	16,1	16,4	16,5	16,6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях		103,2	98,0	98,7	91,2	106,1	106,6	107,2
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, %		40%	39%	39%	40%	40%	39%	38%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %		29%	28%	28%	28%	26%	24%	22%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %		х	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,3%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел.		1 220	1 234	1 233	1 271	1 283	1 305	1 326
в том числе:
Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел.	735	731	748	747	767	775	797	818
из них учителей, чел.		633	643	644	652	671	690	708
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.		107	102	102	98	98	98	98
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.		382	384	384	406	410	410	410
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб.	26 454	33 654	35 769	35 816	36 986	40 500	44 549	48 782
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб.		49 007	53 002	53 002	54 052	54 052	54 052	54 052
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб.		13 143	13 518	13 518	14 326	14 326	14 326	14 326
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	303 788	384 367	418 023	418 069	443 226	490 397	554 605	623 213
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		х	2 017	2 017	2 040	2 040	2 040	2 040
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %			0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,3%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.			33 656	33 702	58 859	106 030	170 238	238 846
с учетом:
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников общеобразовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.			х	х	х	х	х	х
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.			33 656	33 702	58 859	106 030	170 238	238 846
в том числе:
Консолидированный бюджет			33 656	33 702	58 836	106 007	170 215	238 823
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.			24 147	24 147	52 062	98 309	161 233	228 469
1	2	3	4	5	6	7	8	9
предусмотренные в консолидированном бюджете за счет средств субвенции и других источников, тыс. руб.			5 509	1 224	-2 133	-2 133	-2 133	-2 133
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:			4 000	8 331	8 907	9 808	11 092	12 464
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.			4 000	4 000	8 907	9 808	11 092	12 464
дополнительные средства бюджета муниципального образования, тыс. руб.			4 331	4 331
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0	0	0	23	23	23	23
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		80 579	114 235	114 281	139 438	186 609	250 817	319 425
в том числе:
Консолидированный бюджет, тыс. руб.		80 579	114 235	114 281	139 415	186 586	250 794	319 402
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.		0	24 147	24 147	52 062	98 332	161 256	228 492
предусмотренные в консолидированном бюджете за счет средств субвенции и других источников, тыс. руб.		80 579	86 088	81 803	78 446	78 446	78 446	78 446
1	2	3	4	5	6	7	8	9
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	4 000	8 331	8 907	9 808	11 092	12 464
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.		0	4 000	4 000	8 907	9 808	11 092	12 464
дополнительные средства бюджета муниципального образования, тыс. руб.		0	4 331	4 331	0	0	0	0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0	0	0	23	23	23	23
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел.		6 201	6 609	6 609	6 573	6 755	7 366	7 722
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел.		7,1	7,3	7,3	7,2	7,4	8,1	8,5
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, %		51%	49%	49%	51%	51%	51%	51%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, %		34,8%	32,3%	32,3%	34%	32%	30%	28%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, %			1%	1%	1%	1%	0%	0%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел.		1 696	1 774	1 773	1 846	1 865	1 865	1 865
в том числе:
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел.	842	872	909	907	913	910	910	910
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.		87	87	87	82	82	82	82
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.		774	779	779	852	873	873	873
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб.	17 635	26 276	29 475	29 475	30 410	33 299	36 628	40 108
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб.		36 406	38 252	38 252	45 127	45 127	45 127	45 127
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб.		11 713	12 152	12 152	12 685	12 685	12 685	12 685
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	231 996	357 947	418 610	417 735	433 790	473 445	520 775	570 251
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		х	2 386	2 386	2 386	2 386	2 386	2 386
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %				100	100	100	100	100
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.			60 664	59 789	75 843	115 498	162 828	212 304
с учетом:
объема средств от оптимизации педагогических работников организаций дошкольного образования (интенсификация труда), тыс. руб.
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.			60 664	59 789	75 843	115 498	162 828	212 304
в том числе:
Консолидированный бюджет, тыс. руб.			51 770	50 895	75 843	115 498	162 828	212 304
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.			84 046	83 123	104 272	143 257	189 641	238 127
предусмотренные в консолидированном бюджете за счет средств субвенции и других источников, тыс. руб.			-32 276	-32 228	-37 228	-37 228	-37 228	-37 228
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	0	0	8 799	9 469	10 415	11 405
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.		0	0	0	8 799	9 469	10 415	11 405
дополнительные средства бюджета муниципального образования, тыс. руб.		0	8 894	8 894	0	0	0	0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		125 951	186 615	185 740	201 794	241 449	288 779	338 255
в том числе:
Консолидированный бюджет, тыс. руб.		125 951	186 615	185 740	201 794	241 449	288 779	338 255
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.		121 424	84 046	83 123	104 272	143 257	189 641	238 127
предусмотренные в консолидированном бюджете за счет средств субвенции и других источников, тыс. руб.		4 527	93 675	93 723	88 723	88 723	88 723	88 723
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	0	0	8 799	9 469	10 415	11 405
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.		0	0	0	8 799	9 469	10 415	11 405
дополнительные средства бюджета муниципального образования, тыс. руб.		0	8 894	8 894	0	0	0	0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.		14 528	14 784	14 898	14 989	15 255	15 580	15 873
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел.		639,7	591,4	584,2	576,5	586,7	599,2	610,5
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %		44%	37%	36%	38%	38%	38%	38%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %		34%	25%	25%	27%	25%	21%	20%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %		0	0	0	0	0	0	0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.		40,2	39,5	40,0	41,7	41,7	41,7	41,7
в том числе:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	25	22,7	25,0	25,5	26,0	26,0	26,0	26,0
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.		14,5	11,5	11,5	12,7	12,7	12,7	12,7
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.	17 985	29 735	33 233	33 234	33 234	38 532	47 093	51 568
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.		43 744	47 194	47 194	54 525	54 525	54 525	54 525
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.		15 352	12 253	12 253	12 925	12 925	12 925	12 925
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	7 025	10 551	12 981	13 241	13 500	15 653	19 131	20 948
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %		0	0	0	0	0	0	0
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		3 526	5 956	6 216	6 476	8 628	12 106	13 923
в том числе:
Консолидированный бюджет, тыс. руб.		3 526	5 956	6 216	6 476	8 628	12 106	13 923
включая средства:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		3 526	5 547	5 547	5 502	7 613	11 021	12 802
предусмотренные в консолидированном бюджете в рамках других источников, тыс. руб.		0	147	407	702	702	702	702
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	0	0	272	313	383	419
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей		0	0	0	0	0	0	0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.		0	0	0	272	313	383	419
дополнительные средства бюджета муниципального образования, тыс. руб.		0	262	262	0	0	0	0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0

Информация об изменениях:

См. текст Финансового обеспечения в предыдущей редакции

Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск" в части повышения заработной платы работников организаций, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск
(утв. распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 30 мая 2013 г. N 647-р)

С изменениями и дополнениями от:

30 декабря 2014 г., 30 декабря 2015 г.

Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск" в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности

млн. руб.

Наименование показателей	2012 год	2013 год (план)	2013 год (факт)	2014 год (план)	2014 год (факт)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников образовательных организаций в Томской области
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 060 997	1 067 187	1 067 187	1 076 995	1 074 453	1 079 138	1 092 747	1 100 538	1 108 241
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	27 376	29 692	30 446	32 988	32 503	33 998	39 337	43 270	47 381
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %	х	108%	111%	108%	107%	105%	116%	110%	110%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования в Томской области, руб.	13 890	22 269	23 421	27 134	27 159	27 159	36 401	44 489	48 716
Темп роста средней заработной платы, %	х	160,3%	168,6%	115,9%	116,0%	100,5%	133,3%	122,2%	109,5%
Соотношение к средней заработной плате учителей по Томской области, %	58%	72%	74,8%	80,0%	79,7%	80,3%	90,0%	100,0%	100,0%
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб.	23 865	31 062	31 303	33 917	34 073	33 998	40 445	44 489	48 716
Темп роста средней заработной платы, %	х	130,2%	131,2%	108,4%	108,8%	99,8%	119,0%	110,0%	109,5%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	87%	105%	103%	103%	105%	100%	103%	103%	103%
Муниципальное образование "ЗАТО Северск"
Информация рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.		147 915	148 868	152 070	152 070	153 662	159 871	164 762	169 006
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел.		303,10	307,51	284,78	287,30	287,76	299,38	308,54	316,49
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %				43,3%	41,9%	41,7%	43,6%	43,6%	43,6%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %				28,0%	31,9%	31,6%	22,1%	18,7%	17,3%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, %				0,0%	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.				233	224	225	232	232	232
в том числе:
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	94,0	104,0	102,0	132,0	129,8	130,9	130,9	130,9	130,9
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	х	х	х	12	13	13	12	12	12
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	х	х	х	89	81	81	89	89	89
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.	18 896	20 981	22 926	27 012	27 046	27 045,8	37 272	46 039	50 621
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.	х	х	х	35 903	40 131	40 131	35 903	35 903	35 903
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.	х	х	х	10 721	13 947	13 947	10 721	10 721	10 721
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в муниципальном образовании "ЗАТО Северск"
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	27 751,9	34 092,5	36 536,1	55 708,7	54 848,7	55 313,5	76 228,5	94 158,5	103 529,3
в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	154,8	154,8	0,0	0,0	0,0
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %		0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 г., дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		6 340,6	8 784,2	19 172,6	18 312,6	18 777,4	39 692,4	57 622,4	66 993,3
Дополнительные средства в связи с переходом учреждений (МБОУ ДОД "Центр детского творчества", ЗАТО Северск"), в ведомство Департамента по культуре Томской области, тыс. руб.			0	-8 249,9	-8 249,9	-8 249,9	-8 249,9	-8 249,9	-8 249,9
с учетом:
Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.		6 340,6	8 784,2	10 922,7	10 062,7	10 527,5	31 442,6	49 372,6	58 743,4
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		6 340,6	8 784,2	10 922,7	9 907,9	10 372,7	31 442,6	49 372,6	58 743,4
включая средства,
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		5 091,7	5 091,7	11 771,3	11 487,3	10747,5	31 880,9	49 452,3	58 635,7
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		1 248,8	1 248,8	480,7	480,7	480,7	480,7	480,7	480,7
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	2 443,6	1 114,3	383,5	1 114,9	1 524,6	1 883,2	2 070,6
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей		0	0	0		0	0	0	0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	0	0		0	0	0	0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб.		0	2 443,6	1 114,4	383,5	1 114,9	1 524,6	1 883,2	2 070,6
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.		0	0	-2 444	-2 444	-1 970,4	-2 444	-2 444	-2 444
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0	0,0	0,0	154,8	154,8	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %		0	0	10,2%	3,8%	10,6%	4,8%	3,8%	3,5%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		6 340,6	8 784,2	19 706,9	18 847,0	19 311,7	40 226,8	58 156,8	67 527,6
в том числе:		0	0
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		6 340,6	8 784,2	19 706,9	18 692,1	19 156,9	40 226,8	58 156,8	67 527,6
включая средства,
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		5 091,7	5 091,7	16 863,0	16 579,0	15 838,9	36 972,6	54 544,0	63 727,3
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		1 248,8	1 248,8	1 729,5	1 729,5	1 729,5	1 729,5	1 729,5	1 729,5
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	2 443,6	1 114,3	383,5	1 114,9	1 524,7	1 883,3	2 070,6
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей		0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб.		0	2 443,6	1 114,3	383,5	1 114,9	1 524,7	1 883,3	2 070,6
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.		0	0	0	0	473	0	0	0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0	0,0	0,0	154,8	154,8	0,0	0,0	0,0

Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО Северск"

млн. руб.

Наименование показателей	2012 год	2013 год (план)	2013 год (факт)	2014 год (план)	2014 год (факт)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников образовательных организаций в Томской области
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 060 997	1 067 187	1 067 187	1 076 995	1 076 995	1 084 884	1 092 747	1 100 538	1 108 241
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	27 376	29 692	30 446	32 988	32 503	33 998	39 337	43 270	47 381
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %	х	108,5%	111,2%	108,3%	106,8%	104,6%	115,7%	110,0%	109,5%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования в Томской области, руб.	15 685	21 974	26 622	30 888	30919,88	30 919,9	42 224	51 405	56 203
Темп роста средней заработной платы, %	х	140,1%	169,7%	116,0%	116,1%	100,2%	136,2%	121,7%	109,3%
Соотношение к средней заработной плате учителей по Томской области, %	66%	71%	85,0%	91,1%	90,7%	91,2%	104,4%	115,5%	115,4%
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб.	23 865	31 062	31 303	33 917	34 072	33 998	40 445	44 489	48 716
Темп роста средней заработной платы, %	х	130,2%	131,2%	108,4%	108,8%	99,8%	119,0%	110,0%	109,5%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %	87%	105%	103%	103%	105%	100%	103%	103%	103%
Муниципальное образование "ЗАТО Северск"
Информация рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Число получателей услуг в организациях дополнительного образования детей, чел.		147 915	148 868	152 070	152 070	153 662	156 782	160 488	164 683
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в организациях дополнительного образования детей, чел.		345,60	347,01	355,30	355,30	331,88	340,15	350,56	359,59
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %			66,4%	67,4%	67,3%	66,7%	66,3%	66,3%	66,3%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %			51,9%	46,3%	53,9%	53,4%	42,2%	37,5%	35,4%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, %			0,8%	1,1%	1,4%	1,0%	0,7%	0,6%	0,6%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.			434	429	437	433	436	436	436
в том числе:
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	140	140	146	140	143	144	147	147	147
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.			26	27	27	27	27	27	27
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.			263	262	267	262	262	262	262
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.	15 685	21 974	26 622	30 888	30919,88	30 919,9	42 224	51 405	56 203
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.			46 234	26 401	49 154	49 154	49 154	49 154	49 154
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.			11 485	11 485	14 402	14 402	12 240	12 240	12 240
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	34 308	48 065	60 728	67 741	68 986	69 565,3	71 452	118 063	129 083
в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	489	0	504	721	931	721	721	721	721
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %		0%	103%	143%	191%	100%	100%	100%	100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 г., дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		13 757	26 420	7 013	8 258	8 837	10 724	57 335	68 355
с учетом:
Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.								0	0
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.		27 771	26 420	7 013	8 258	8 837	10 265	57 397	68 423
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		27 771	26 406	6 796	7 830	8 620	10 048	57 180	68 206
включая средства,
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		26 227	18 227	5 441	5 442	7 330	8 619	54 819	65 625
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		1 544	1 544	0	0	0	0	0	0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:			0	1 355	2 702	1 394	1 429	2 361	2 582
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей					0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб.				1 355	2 702	1 394	1 429	2 361	2 582
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.			6 635		-314	-104
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0	15	217	428	217	217	217	217
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %				19,3%	32,7%	15,8%	13,9%	4,1%	3,8%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		27 771	26 421	33 433	34 678	35 257	37 144	83 755	94 775
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		27 771	26 406	33 202	34 235	35 257	37 144	83 524	94 543
включая средства,
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		26 227	18 227	23 668	23 668	25 556,5	26 846	73 046	83 851
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:			0	1 355	2 702	1 394	1 888	2 299	2 513
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей				0	0	0	0	0	0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.				0	0	0	0	0	0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб.			0	1 355	2 702	1 394	1 888	2 299	2 513
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.			6 635	6 635	6 321	6 631	6 635	6 635	6 635
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0	15	232	443	232	232	232	232

Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы медицинских работников ЗАТО Северск

млн. руб.

Наименование показателей	2012 год факт	2013 год план	2013 год факт	2014 год план	2014 год факт	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 060 997	1 067 187	1 067 187	1 077 000	1 077 000	1 079 138	1 092 700	1 100 500	1 108 200
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	26 725	29 692	30 446	32 988	32 503	33 998,0	39 337,0	43 270,0	47 381,0
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб.						29 000
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %	х	111,1%	113,9%	108,3%	106,8%	104,6%	115,7%	110,0%	109,5%
Муниципальное образование ЗАТО Северск
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	17 734,5	22 895,5	21 671,8	31 251,1	31 276,6	31 276,6	65058	83348	104277
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг). в Томской области, человек	6,0	6,0	6,0	6,0	5,2	5,2	6	6	6
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.	1 662,5	2 146,3	2 031,6	2 918,1	2 541,1	2 541,06	6 098,8	7 813,4	9 775,3
в том числе:
Отношение к ср. мес. доходу от трудовой деятельности, %						107,9%
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	11,5	11,5	11,5	35,8	21,0	16,3	18,8	21,2
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	х	100,3%	312,5%	58,6%	77,6%	115,3%	112,8%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	х	483,8	369,1	886,5	509,5	509,5	4067,18	5781,78	7743,70
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - всего, тыс. руб., в том числе:	х	483,8	369,1	886,5	509,5	509,5	4067,18	5781,78	7743,70
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:	х	483,8	357,6	886,5	485,1	500,0	4062,3	5774,4	7734,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	409,0	282,8	886,5	485,1	500,0	4062,34	5774,44	7733,96
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	74,8	74,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	11,5	0,0	24,4	9,5	4,8	7,3	9,7
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	11,5	0,0	24,4	9,5	4,8	7,3	9,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.				886,5	485,1	-12,2	4 062,3	5 774,4	7 734,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.			282,8	1 169,3	767,9	270,6	4345,14	6057,24	8016,76
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включённые в расчёт прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				1 169,3	967,9	270,6	4 345,1	6 057,2	8 016,8
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, руб.	12 286,1	17 162,2	18 387,5	28 184,7	28 220,1	28 220,1	38 561	49 711	53 927
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек	12,0	12,0	14,0	14,0	12,8	14,0	14,0	14,0	14,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:	2 303,5	3 217,7	4 022,0	6 165,0	5 643,7	6 172,75	8 434,8	10 873,6	11 795,8
Отношение к ср. мес. доходу от трудовой деятельности, %						83,01%
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	84,1	84,1	84,1	90,0	104,1	91,5	95,1	98,9
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	х	100,0%	107,0%	115,7%	87,9%	103,9%	104,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	х	914,2	1 718,5	2 143,0	1 621,7	2 150,8	4412,75	6851,60	7773,80
с учетом:
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)- всего, тыс. руб., в том числе:	х	914,2	1 718,5	2 143,0	1 621,6	2 150,8	4412,75	6851,60	7773,80
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:	х	914,2	1 634,4	2 143,0	1 615,7	2 130,8	4 405,4	6 840,6	7 759,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг),	х	810,5	1 530,7	1 994,2	1 466,9	1 985,0	4 111,0	6 840,6	7 759,0
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), перераспределенные с других категорий			1 530,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	103,7	103,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	148,8	148,8	145,8	294,4	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	х	0,0	0,0	148,8	148,8	145,80	294,4	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	84,1	0,0	5,9	20,0	7,4	11,0	14,8
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	84,1	0,0	5,9	20,0	7,4	11,0	14,8
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	x	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	0,0%	6,9%	9,2%	6,8%	6,7%	0,0%	0,0%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				1 994,2	1 466,9	1 892,2	4 111,0	6 840,6	7 759,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			1 530,7	3 524,9	2997,60	3359,13	5641,66	8371,31	9289,71
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), не включённые в расчёт прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	280,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				3 524,9	3 278,0	3 359,1	5 641,7	8 371,3	9 289,7
ЗАТО Северск всего
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	х	1 398,0	2 087,6	3 029,5	2 131,2	2 660,2	8 479,9	12 633,4	15 517,5
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе:	х	1 398,0	2 087,6	3 029,5	2 131,0	2 660,3	8 479,9	12 633,4	15 517,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:	х	1 398,0	1 992,0	3 029,5	2 100,8	2 630,8	8 467,7	12 615,1	15 493,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы,	х	1 219,5	1 813,5	2 880,7	1 952,0	2 485,0	8 173,3	12 615,1	15 493,0
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), перераспределенные с других категорий		0,0	1 530,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	178,5	178,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	148,8	148,8	145,8	294,4	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	х	0,0	0,0	148,8	148,8	145,8	294,4	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	95,6	0,0	30,2	29,5	12,2	18,3	24,5
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	95,6	0,0	30,2	29,5	12,2	18,3	24,5
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	0,0%	4,9%	7,0%	5,5%	3,5%	0,0%	0,0%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	0,0	2 880,7	1 952,0	1 880,0	8 173,3	12 615,1	15 493,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.			1 813,5	4 694,2	3 765,5	3 629,76	9 986,8	14 428,6	17 306,5
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персонала, не включённые в расчёт прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	480,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				4 694,2	4 245,9	3 629,76	9 986,8	14 428,6	17 306,5

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 30 мая 2013 г. N 647-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск"

Текст распоряжения размещен на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в сети Интернет (http://www.seversknet.ru)

Текст или статус документа будет изменен распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 4 февраля 2025 г. N 99-РА

В настоящий документ внесены изменения следующими документами:

Распоряжение Администрации ЗАТО Северск Томской области от 13 ноября 2024 г. N 1087-ра

Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 16 сентября 2024 г. N 875-ра

Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 2 февраля 2024 г. N 91-ра

Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 28 декабря 2023 г. N 1228-ра

Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 28 июля 2023 г. N 684-ра

Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 7 февраля 2023 г. N 62-ра

Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 27 июля 2022 г. N 736-р

Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 14 марта 2022 г. N 243-р

Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 22 февраля 2022 г. N 176-р

Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 3 ноября 2021 г. N 1267-р

Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 13 мая 2021 г. N 563-р

Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 18 февраля 2021 г. N 188-р

Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 30 апреля 2020 г. N 514-р

Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 28 февраля 2019 г. N 279-р

Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 30 декабря 2015 г. N 2110-р

Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 30 декабря 2014 г. N 1664-р