|
N
п/п
|
Наименование мероприятий
|
Приоритетность
|
Сроки исполнения
|
Стоимость (тыс. руб.)
|
Источники финансирования
|
Примечание
|
|
Местный бюджет
|
Бюджеты других уровней
|
Внебюджетные источники (прогноз)
|
|
Федеральный (прогноз)
|
Областной (прогноз)
|
|
Цель: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
|
|
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения
|
|
1.1.
|
Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам
|
1
|
2014 год
|
70 038,5
|
51 795,0
|
0,0
|
18 243,5
|
0,0
|
|
|
2015 год
|
67 313,2
|
51 333,9
|
0,0
|
15 979,3
|
0,0
|
|
2016 год
|
75 096,5
|
51 333,9
|
0,0
|
23 762,6
|
0,0
|
|
2017 год
|
51 378,9
|
51 333,9
|
0,0
|
45,0
|
0,0
|
|
2018 год
|
51 378,9
|
51 333,9
|
0,0
|
45,0
|
0,0
|
|
Всего:
|
315 206,0
|
257 130,6
|
0,0
|
58 075,4
|
0,0
|
|
1.2.
|
Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий
|
3
|
2014 год
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
2015 год
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
|
2016 год
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
|
2017 год
|
3 020,0
|
1 450,0
|
735,0
|
735,0
|
100,0
|
|
2018 год
|
1 675,0
|
1 050,0
|
525,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Всего:
|
4 995,0
|
2 500,0
|
1 260,0
|
735,0
|
500,0
|
|
1.3.
|
Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и капитальный ремонт МБ "Кольцевая", МБ "Эврика" 2017 год МБ "Лада" 2018 год
|
1
|
2014 год
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
2015 год
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
2016 год
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
2017 год
|
5 500,0
|
5 500,0
|
|
|
|
|
|
2018 год
|
5 500,0
|
5 500,0
|
|
|
|
|
|
Всего:
|
11 000,0
|
11 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по задаче 1
|
2014 год
|
70 138,5
|
51 795,0
|
0,0
|
18 243,5
|
100,0
|
|
|
2015 год
|
67 413,2
|
51 333,9
|
0,0
|
15 979,3
|
100,0
|
|
2016 год
|
75 196,5
|
51 333,9
|
0,0
|
23 762,6
|
100,0
|
|
2017 год
|
59 898,9
|
58 283,9
|
735,0
|
780,0
|
100,0
|
|
2018 год
|
58 553,9
|
57 883,9
|
525,0
|
45,0
|
100,0
|
|
Всего:
|
331 201,0
|
270 630,6
|
1 260,0
|
58 810,4
|
500,0
|
|
Задача N 2. Организация музейного обслуживания населения
|
|
2.1
|
Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг
|
1
|
2014 год
|
8 282,0
|
6 721,4
|
0,0
|
1 560,6
|
0,0
|
|
|
2015 год
|
7 726,4
|
6 221,7
|
0,0
|
1 504,7
|
0,0
|
|
2016 год
|
8 404,6
|
6 221,7
|
0,0
|
2 182,9
|
0,0
|
|
2017 год
|
6 321,7
|
6 321,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018 год
|
6 321,7
|
6 321,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего:
|
37 056,4
|
31 808,2
|
0,0
|
5 248,2
|
0,0
|
|
2.2.
|
Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска (приобретение и внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы, оборудования, оплата услуг по введению данных в систему, создание виртуальных выставок и т.д.)
|
2
|
2014 год
|
100,0
|
|
|
|
100,0
|
|
|
2015 год
|
100,0
|
|
|
|
100,0
|
|
2016 год
|
100,0
|
|
|
|
100,0
|
|
2017 год
|
260,0
|
160,0
|
|
|
100,0
|
|
2018 год
|
260,0
|
160,0
|
|
|
100,0
|
|
Всего:
|
820,0
|
320,0
|
0,0
|
0,0
|
500,0
|
|
2.3.
|
Создание музея - заповедника "Томская крепость":Разработка программы комплексного развития, научной концепции и сопутствующей документации для создания музея-заповедника. Установка системы безопасности (ограждение, установка системы видеонаблюдения) музея-заповедника "Томская крепость". Развитие инфраструктуры музея-заповедника "Томская крепость" (навигация, ландшафтно-архитектурное обустройство южной части Воскресенской горы, научные изыскания)
|
1
|
2014 год
|
210,0
|
100,0
|
|
|
110,0
|
|
|
2015 год
|
260,0
|
100,0
|
|
|
160,0
|
|
2016 год
|
210,0
|
100,0
|
|
|
110,0
|
|
2017 год
|
1 700,0
|
1 390,0
|
|
200,0
|
110,0
|
|
2018 год
|
600,0
|
540,0
|
|
|
60,0
|
|
Всего:
|
2 980,0
|
2 230,0
|
0,0
|
200,0
|
550,0
|
|
Итого по задаче 2
|
2014 год
|
8 592,0
|
6 821,4
|
0,0
|
1 560,6
|
210,0
|
|
|
2015 год
|
8 086,4
|
6 321,7
|
0,0
|
1 504,7
|
260,0
|
|
2016 год
|
8 714,6
|
6 321,7
|
0,0
|
2 182,9
|
210,0
|
|
2017 год
|
8 281,7
|
7 871,7
|
0,0
|
200,0
|
210,0
|
|
2018 год
|
7 181,7
|
7 021,7
|
0,0
|
0,0
|
160,0
|
|
Всего:
|
40 856,4
|
34 358,2
|
0,0
|
5 448,2
|
1 050,0
|
|
Задача N 3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям
|
|
3.1
|
Предоставление дополнительного образования детям
|
1
|
2014 год
|
127 261,0
|
101 492,3
|
0,0
|
25 768,7
|
0,0
|
|
|
2015 год
|
148 909,3
|
102 234,4
|
0,0
|
46 674,9
|
0,0
|
|
2016 год
|
165 042,4
|
102 234,4
|
0,0
|
62 808,0
|
0,0
|
|
2017 год
|
107 164,4
|
102 864,4
|
0,0
|
4 300,0
|
0,0
|
|
2018 год
|
107 164,4
|
102 864,4
|
0,0
|
4 300,0
|
0,0
|
|
Всего:
|
655 541,5
|
511 689,9
|
0,0
|
143 851,6
|
0,0
|
|
3.2.
|
Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс (приобретение программного обеспечения, оборудования)
|
3
|
2014 год
|
100,0
|
|
|
|
100,0
|
|
|
2015 год
|
100,0
|
|
|
|
100,0
|
|
2016 год
|
100,0
|
|
|
|
100,0
|
|
2017 год
|
2 350,0
|
2 250,0
|
|
|
100,0
|
|
2018 год
|
2 350,0
|
2 250,0
|
|
|
100,0
|
|
Всего:
|
5 000,0
|
4 500,0
|
0,0
|
0,0
|
500,0
|
|
3.3.
|
Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами
|
1
|
2014 год
|
483,6
|
170,0
|
0,0
|
63,6
|
250,0
|
|
2015 год
|
250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
250,0
|
|
2016 год
|
250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
250,0
|
|
2017 год
|
14 000,0
|
8 750,0
|
2 500,0
|
2 500,0
|
250,0
|
|
2018 год
|
14 000,0
|
8 750,0
|
2 500,0
|
2 500,0
|
250,0
|
|
Всего:
|
28 983,6
|
17 670,0
|
5 000,0
|
5 063,6
|
1 250,0
|
|
3.4.
|
Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием
|
2
|
2014 год
|
265,0
|
100,0
|
|
|
165,0
|
|
|
2015 год
|
180,0
|
|
|
|
180,0
|
|
2016 год
|
180,0
|
|
|
|
180,0
|
|
2017 год
|
720,0
|
540,0
|
|
|
180,0
|
|
2018 год
|
720,0
|
540,0
|
|
|
180,0
|
|
Всего:
|
2 065,0
|
1 180,0
|
0,0
|
0,0
|
885,0
|
|
3.5.
|
Совершенствование системы образовательного процесса (комплектование фонда библиотек МОУ ДОД)
|
1
|
2014 год
|
130,0
|
30,0
|
|
|
100,0
|
|
|
2015 год
|
130,0
|
30,0
|
|
|
100,0
|
|
2016 год
|
130,0
|
30,0
|
|
|
100,0
|
|
2017 год
|
325,0
|
225,0
|
|
|
100,0
|
|
2018 год
|
325,0
|
225,0
|
|
|
100,0
|
|
Всего:
|
1 040,0
|
540,0
|
0,0
|
0,0
|
500,0
|
|
3.6.
|
Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДОД (оплата участия в конкурсах и выставках, гастрольные поездки одарённых детей, пошив концертных костюмов, организация концертных программ и выставок, др.)
|
1
|
2014 год
|
1 150,0
|
600,0
|
|
|
550,0
|
|
|
2015 год
|
850,0
|
600,0
|
|
|
250,0
|
|
2016 год
|
850,0
|
600,0
|
|
|
250,0
|
|
2017 год
|
1 650,0
|
1 200,0
|
|
200,0
|
250,0
|
|
2018 год
|
1 650,0
|
1 200,0
|
|
200,0
|
250,0
|
|
Всего:
|
6 150,0
|
4 200,0
|
0,0
|
400,0
|
1 550,0
|
|
3.7.
|
Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и капитальный ремонт ДШИ N 1,ДМШ N 2
|
1
|
2014 год
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
2015 год
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
2016 год
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
2017 год
|
2 750,0
|
2 750,0
|
|
|
|
|
|
2018 год
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Всего:
|
2 750,0
|
2 750,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по задаче 3
|
2014 год
|
129 389,6
|
102 392,3
|
0,0
|
25 832,3
|
1 165,0
|
|
|
2015 год
|
150 419,3
|
102 864,4
|
0,0
|
46 674,9
|
880,0
|
|
2016 год
|
166 552,4
|
102 864,4
|
0,0
|
62 808,0
|
880,0
|
|
2017 год
|
128 959,4
|
118 579,4
|
2 500,0
|
7 000,0
|
880,0
|
|
2018 год
|
126 209,4
|
115 829,4
|
2 500,0
|
7 000,0
|
880,0
|
|
Всего:
|
701 530,1
|
542 529,9
|
5 000,0
|
149 315,2
|
4 685,0
|
|
Задача N 4. Организация предоставления культурно-досуговых услуг
|
|
4.1
|
Предоставление культурно-досуговых услуг
|
1
|
2014 год
|
87 912,9
|
71 767,9
|
0,0
|
16 145,0
|
0,0
|
|
|
2015 год
|
86 593,5
|
72 153,9
|
0,0
|
14 439,6
|
0,0
|
|
|
2016 год
|
93 037,3
|
72 153,9
|
0,0
|
20 883,4
|
0,0
|
|
|
2017 год
|
75 673,1
|
74 553,9
|
0,0
|
1 119,2
|
0,0
|
|
|
2018 год
|
75 673,1
|
74 553,9
|
0,0
|
1 119,2
|
0,0
|
|
|
Всего:
|
418 889,9
|
365 183,5
|
0,0
|
53 706,4
|
0,0
|
|
|
4.2
|
Создание условий для организации пляжного отдыха
|
1
|
2014 год
|
969,3
|
969,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015 год
|
1 212,6
|
1 212,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016 год
|
1 212,6
|
1 212,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017 год
|
1 212,6
|
1 212,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018 год
|
1 212,6
|
1 212,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего:
|
5 819,7
|
5 819,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4.3.
|
Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования
|
3
|
2014 год
|
80,0
|
|
|
|
80,0
|
|
|
2015 год
|
80,0
|
|
|
|
80,0
|
|
2016 год
|
80,0
|
|
|
|
80,0
|
|
2017 год
|
1 600,0
|
1 180,0
|
|
300,0
|
120,0
|
|
2018 год
|
1 600,0
|
1 180,0
|
|
300,0
|
120,0
|
|
Всего:
|
3 440,0
|
2 360,0
|
0,0
|
600,0
|
480,0
|
|
4.4.
|
Приобретение современных передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий
|
3
|
2014 год
|
100,0
|
|
|
|
100,0
|
|
|
2015 год
|
100,0
|
|
|
|
100,0
|
|
2016 год
|
100,0
|
|
|
|
100,0
|
|
2017 год
|
1 600,0
|
1 500,0
|
|
|
100,0
|
|
2018 год
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Всего:
|
2 000,0
|
1 500,0
|
0,0
|
0,0
|
500,0
|
|
4.5.
|
Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и капитальный ремонт ДК "Маяк" ДК "Светлый" 2017 год ДК "Томский перекресток" 2018 год
|
1
|
2014 год
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
2015 год
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
2016 год
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
2017 год
|
2 750,0
|
2 750,0
|
|
|
|
|
|
2018 год
|
5 500,0
|
5 500,0
|
|
|
|
|
|
Всего:
|
8 250,0
|
8 250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
4.6.
|
Строительство МКОЦ "Степановский"
|
3
|
2014 год
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
2015 год
|
0,0
|
|
|
|
|
|
2016 год
|
0,0
|
|
|
|
|
|
2017 год
|
125 000,0
|
125 000,0
|
|
|
|
|
2018 год
|
125 000,0
|
125 000,0
|
|
|
|
|
Всего:
|
250 000,0
|
250 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4.7.
|
Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия (организация участия творческих коллективов и солистов в конкурсах различных уровней, гастрольных поездках, пошив концертных костюмов, организация конкурсов и концертных программ и др.)
|
2
|
2014 год
|
900,0
|
800,0
|
|
|
100,0
|
|
|
2015 год
|
900,0
|
800,0
|
|
|
100,0
|
|
2016 год
|
900,0
|
800,0
|
|
|
100,0
|
|
2017 год
|
2 400,0
|
2 000,0
|
150,0
|
150,0
|
100,0
|
|
2018 год
|
2 400,0
|
2 000,0
|
150,0
|
150,0
|
100,0
|
|
Всего:
|
7 500,0
|
6 400,0
|
300,0
|
300,0
|
500,0
|
|
4.8.
|
Проведение городского конкурса творческих проектов
|
3
|
2014 год
|
600,0
|
600,0
|
|
|
|
|
|
2015 год
|
600,0
|
600,0
|
|
|
|
|
2016 год
|
600,0
|
600,0
|
|
|
|
|
2017 год
|
1 000,0
|
1 000,0
|
|
|
|
|
2018 год
|
1 000,0
|
1 000,0
|
|
|
|
|
Всего:
|
3 800,0
|
3 800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4.9.
|
Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств
|
3
|
2014 год
|
250,0
|
200,0
|
|
|
50,0
|
|
|
2015 год
|
250,0
|
200,0
|
|
|
50,0
|
|
2016 год
|
260,0
|
200,0
|
|
|
60,0
|
|
2017 год
|
1 260,0
|
900,0
|
150,0
|
150,0
|
60,0
|
|
2018 год
|
1 360,0
|
1 000,0
|
150,0
|
150,0
|
60,0
|
|
Всего:
|
3 380,0
|
2 500,0
|
300,0
|
300,0
|
280,0
|
|
4.10.
|
Поддержка мероприятий, посвящённых значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества
|
3
|
2014 год
|
1 050,0
|
800,0
|
|
200,0
|
50,0
|
|
2015 год
|
850,0
|
800,0
|
|
|
50,0
|
|
2016 год
|
800,0
|
800,0
|
|
|
0,0
|
|
2017 год
|
1 500,0
|
1 250,0
|
|
200,0
|
50,0
|
|
2018 год
|
1 450,0
|
1 250,0
|
|
200,0
|
0,0
|
|
Всего:
|
5 650,0
|
4 900,0
|
0,0
|
600,0
|
150,0
|
|
Итого по задаче 4
|
2014 год
|
91 862,2
|
75 137,2
|
0,0
|
16 345,0
|
380,0
|
|
|
2015 год
|
90 586,1
|
75 766,5
|
0,0
|
14 439,6
|
380,0
|
|
2016 год
|
96 989,9
|
75 766,5
|
0,0
|
20 883,4
|
340,0
|
|
2017 год
|
213 995,7
|
211 346,5
|
300,0
|
1 919,2
|
430,0
|
|
2018 год
|
215 295,7
|
212 696,5
|
300,0
|
1 919,2
|
380,0
|
|
Всего:
|
708 729,6
|
650 713,2
|
600,0
|
55 506,4
|
1 910,0
|
|
Задача N 5. Создание условий для реализации муниципальной программы.
|
|
5.1.
|
Организация и обеспечение эффективного функционирования действующей сети муниципальных учреждений культуры
|
1
|
2014 год в т.ч.
|
10 795,9
|
10 795,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
погашение кредиторской задолженности
|
47,2
|
47,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015 год
|
10 265,9
|
10 265,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016 год
|
10 265,9
|
10 265,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017 год
|
10 265,9
|
10 265,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018 год
|
10 265,9
|
10 265,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего:
|
51 859,5
|
51 859,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
5.2.
|
Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств, в том числе:
|
1
|
2014 год
|
14 931,1
|
14 931,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2015 год
|
14 850,6
|
14 850,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016 год
|
14 850,6
|
14 850,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017 год
|
14 850,6
|
14 850,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018 год
|
14 850,6
|
14 850,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего:
|
74 333,5
|
74 333,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
5.3.
|
Организация социально-значимых мероприятий, в т.ч. юбилейных, профессиональных праздников, внутриотраслевых методических мероприятий, мастер-классов, памятных, гастрольных, выставочных, отчётных мероприятий творческих коллективов, учреждений культуры, выдающихся работников культуры и искусства и др.
|
1
|
2014 год в т.ч.
|
1 175,0
|
1 175,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
погашение кредиторской задолженности
|
225,9
|
225,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего:
|
1 175,0
|
1 175,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
5.4.
|
Поддержка общественных организаций культуры Города Томска путём выделения субсидии из бюджета муниципального образования "Город Томск"
|
3
|
2014
год
|
805,6
|
805,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2015
год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2016
год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2017
год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2018
год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего:
|
805,6
|
805,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по задаче 5
|
2014 год
|
27 707,6
|
27 707,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2015 год
|
25 116,5
|
25 116,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016 год
|
25 116,5
|
25 116,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017 год
|
25 116,5
|
25 116,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018 год
|
25 116,5
|
25 116,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего:
|
128 173,6
|
128 173,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по Программе
|
2014 год
|
327 689,8
|
263 853,4
|
0,0
|
61 981,4
|
1 855,0
|
|
|
2015 год
|
341 621,5
|
261 403,0
|
0,0
|
78 598,5
|
1 620,0
|
|
2016 год
|
372 569,9
|
261 403,0
|
0,0
|
109 636,9
|
1 530,0
|
|
2017 год
|
436 252,2
|
421 198,0
|
3 535,0
|
9 899,2
|
1 620,0
|
|
2018 год
|
432 357,2
|
418 548,0
|
3 325,0
|
8 964,2
|
1 520,0
|
|
Итого:
|
1 910 490,6
|
1 626 405,4
|
6 860,0
|
269 080,2
|
8 145,0
|
