Решение Думы городского округа Стрежевой Томской области от 11 июня 2013 г. N 347 "О внесении изменений в решение Думы городского округа Стрежевой от 19.12.2012 N 277 "О местном бюджете городского округа Стрежевой на 2013 год" (в редакции от 06.02.2013 N 285, от 15.05.2013 N 323)" (утратило силу)

Решение Думы городского округа Стрежевой от 11 июня 2013 г. N 347
"О внесении изменений в решение Думы городского округа Стрежевой от 19.12.2012 N 277 "О местном бюджете городского округа Стрежевой на 2013 год" (в редакции от 06.02.2013 N 285, от 15.05.2013 N 323)"

Рассмотрев представленный Администрацией городского округа Стрежевой проект изменений в местный бюджет городского округа Стрежевой на 2013 год

Дума городского округа решила:

1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа Стрежевой от 19.12.2012 N 277 "О местном бюджете городского округа Стрежевой на 2013 год" (в редакции от 06.02.2013 N 285, от 15.05.2013 N 323):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

"Утвердить основные характеристики местного бюджета городского округа Стрежевой на 2013 год (далее - местный бюджет на 2013 год):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 842 277,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 923 588,2 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 81 311,0 тыс. рублей".

1.2. Абзац 2 пункта 12 изложить в следующей редакции:

"Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2013 год в сумме 38 705,4 тыс. рублей согласно приложению 6 к настоящему решению".

1.3. Абзац 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:

"Установить, что в расходной части местного бюджета формируется резервный фонд Администрации городского округа Стрежевой в сумме 9 000,0 тыс. руб.".

1.4. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

"Установить предельный объем муниципального долга городского округа Стрежевой на 2013 год в сумме 140 219,65 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального долга городского округа Стрежевой на 1 января 2014 года в сумме 140 219,65 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа Стрежевой в сумме 80 628,122 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2013 год в сумме 2 500,0 тыс. рублей".

1.5. Приложения 1-2, 5-8, 10-13 изложить в новой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании - газете "Северная звезда" и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой: http://admstrj.tomsk.ru.

Председатель Думы городского округа

М.Н. Шевелева

Мэр городского округа Стрежевой

В.М. Харахорин

Пояснительная записка
к проекту изменений в местный бюджет на 2013 год (июнь)

Доходы местного бюджета 2013 года предлагается увеличить на 511 788,3 тыс. рублей, из них за счет предоставления межбюджетных трансфертов на сумму 508 146,8 тыс. рублей, прочих безвозмездных поступлений на 33,0 тыс. руб., благотворительной помощи на 3 608,5 тыс. рублей.

По безвозмездным поступлениям планируется:

увеличение:

тыс. руб.

16,0	за счет предоставления субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
4,9	за счет предоставления субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами
104,0	за счет предоставления субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
3 600,0	за счет предоставления субсидии на приобретение оборудования для организации школьного питания
59,4	за счет предоставления субсидии на проведение мероприятий по организации сопровождения детей-инвалидов со сложными ограничениями здоровья в образовательных учреждениях во время учебного процесса в рамках Долгосрочной целевой программы "Право быть равным на 2013-2016 годы"
2 268,4	за счет предоставления субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
68 588,0	за счет предоставления субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
1 017,0	за счет предоставления субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала
12 489,0	за счет предоставления субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей
2 808,2	за счет предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование подпрограммы "Школьное окно" в рамках ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года"
532,0	за счет предоставления субсидии на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013-2015 годы"
2 971,0	за счет предоставления субвенции на осуществление государственных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
40 617,0	за счет предоставления субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях
5 237,3	за счет предоставления субвенции на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Томской области
14 611,4	за счет предоставления субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов в соответствии с областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Томской области
2 508,3	за счет предоставления субвенции на осуществления отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на 1 литр реализованного товарного молока)
1 116,0	за счет предоставления субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
511,7	за счет предоставления субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
6,2	за счет предоставления субвенции на финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ;
1 375,0	за счет предоставления межбюджетных трансфертов на выплату стипендий Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области
6 317,7	за счет предоставления межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Томской области
15 224,0	за счет предоставления межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях
300,0	за счет предоставления межбюджетных трансфертов из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на изготовление сценических костюмов
32,0	за счет предоставления межбюджетных трансфертов на выплату стипендии Губернатора Томской области обучающимся в областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования
78,7	за счет предоставления межбюджетных трансфертов из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на укрепление материально-технической базы МБУК "МСК"
500,0	за счет предоставления межбюджетных трансфертов из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011-2013 годы
7 350,0	за счет предоставления межбюджетных трансфертов на премирование победителей областного ежегодного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области"
11 400,0	за счет возврата остатка 2012 года субсидии бюджету муниципального образования "Городской округ Стрежевой" на строительство крытого катка с искусственным льдом;
138 509,1	Субсидия бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
167 994,5	Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Собственные доходы бюджета увеличиваются на общую сумму 3 641,5 тыс. руб., в том числе за счет прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов на 3 608,5 тыс. руб. (целевые перечисления от ТН "ВНК") и на 33,0 тыс. руб. за счет поступления родительской платы (СКОШ).

После внесенных изменений доходы местного бюджета 2013 года составят 1 842 277,2 тыс. рублей.

Соответствующие изменения отражены в приложениях 1 к решению Думы городского округа Стрежевой "О внесении изменений в решение Думы городского округа Стрежевой "О местном бюджете городского округа Стрежевой на 2013 год".

Расходы местного бюджета 2013 года предлагается скорректировать в сторону увеличения на 513 347,0 тыс. руб.

Средства, передаваемые из вышестоящего бюджета, согласно их целевого назначения направляются:

субсидии:

тыс. руб.

16,0	на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
4,9	на создание условий для управления многоквартирными домами
104,0	на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
3 600,0	на приобретение оборудования для школьных столовых
59,4	на проведение мероприятий по организации сопровождения детей-инвалидов со сложными ограничениями здоровья в образовательных учреждениях во время учебного процесса в рамках Долгосрочной целевой программы "Право быть равным на 2013-2016 годы"
2 268,4	на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
68 588,0	на повышение заработной платы педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений за достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области"
1 017,0	на повышение заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала за достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области"
12 489,0	на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей за достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области"
2 808,2	на установку пластиковых окон в МБОУ СОШ N 4
532,0	на оборудование источниками противопожарного водоснабжения города и обеспечение города системами связи и оповещения населения о пожарах и других чрезвычайных ситуациях в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013-2015 годы"
306 503,6	На строительство жилых домов под переселение граждан из аварийного жилищного фонда

субвенции:

тыс. руб.

2 971,0	на увеличение заработной платы педагогическим работникам СКОШ в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
40 617,0	на увеличение заработной платы педагогическим работникам общеобразовательных учреждений в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
5 237,3	на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений
14 611,4	на увеличение заработной платы медицинских работников в рамках Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в целях достижения целевых показателей, направленных на повышение эффективности здравоохранения
2 508,3	на предоставление субсидий сельхозпроизводителям за реализацию товарного молока
1 116,0	на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
511,7	на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
6,2	на мероприятия по переданным полномочиям по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ, а именно приобретению канцелярских товаров, оплату типографских услуг

межбюджетные трансферты:

тыс. руб.

1 375,0	на выплату стипендий Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных учреждений Томской области
6 317,7	на стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
15 224,0	на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях
300,0	на изготовление сценических костюмов в МБОУ ДОД "ДШИ" и МБУК "МСК"
32,0	на выплату стипендии Губернатора Томской области обучающимся в муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования (МБОУ СОШ N 4, МАОУ СОШ N 7)
78,7	на укрепление материально-технической базы МБУК "МСК"
500,0	на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011-2013 годы (приобретение оборудования)
7 350,0	на устройство асфальтобетонного покрытия по ул. Коммунальной; асфальтирование придомового проезда у жилого дома N 24 в 3ГГ; премирование по итогам конкурса; резерв средств

11 400,0 тыс. руб. по решению арбитражного суда Томской области направлены на оплату иска ООО "ЭлинАльфа" по муниципальному контракту от 08.11.2010 N 241.

Средства, передаваемые в виде благотворительной помощи ОАО "Томскнефть" ВНК, планируется направить:

- 1 050,0 тыс. руб. на увеличение ассигнований по целевой программе городского округа Стрежевой "Патриотическое воспитание граждан городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы" на оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям (на проведение ремонта квартир, оплату оперативного лечения, протезирования зубов, приобретение электронной и бытовой техники, органических удобрений на дачные участки);

- 600,0 тыс. руб. на увеличение ассигнований по долгосрочной целевой программе "Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2012-2014 годы" для оздоровления детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- 200,0 тыс. руб. на увеличение ассигнований по целевой программе городского округа Стрежевой "Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в городском округе Стрежевой на 2011-2013 годы" для трудоустройства несовершеннолетних граждан в период летних каникул;

- 1 758,5 тыс. руб. в общеобразовательные учреждения на профориентационную деятельность, целевую поддержку учащихся и педагогов, материально - техническое оборудование учреждений.

Кроме того предлагается:

33,0 тыс. руб. направить в МКСКОУ СКОШ VIII вида на открытие летней оздоровительной площадки (за счет поступления родительской платы);

571,0 тыс. руб. направить на увеличение ассигнований МБОУ ДОД "ДШИ" в части возмещения выпадающих доходов по родительской плате (в соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.06.2012 N 504 реализация дополнительных образовательных программ, в том числе дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в детских школах искусств является основной образовательной деятельностью для данного типа учреждения);

79,8 тыс. руб. направить на софинансирование мероприятий с ДЦП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013-2015 годы";

1 000,0 тыс. руб. на увеличение ассигнований резервного фонда.

Экономию, сложившуюся после проведения торгов, а именно: по капитальному ремонту кровли здания МБДОУ детский сад N 4 "Лебедушка" (2 368,7 тыс. руб.), комплексу ремонтно-строительных работ на объекте МБДОУ ДС 4 "Лебедушка" (43,8 тыс. руб.), плану благоустройства (359,8 тыс. руб.) перераспределить следующим образом:

- 250,0 тыс. руб. на увеличение ассигнований по праздничным мероприятиям;

- 1 500,0 тыс. руб. на увеличение ЕДВ по компенсации расходов на оплату найма жилого помещения;

- 980,0 тыс. руб. на увеличение ассигнований по муниципальной казне (100,0 т.р.- госпошлина; 350,0 тыс. руб. - услуги по содержанию имущества; 330,0 т. р. - ГСМ; 200,0 т.р. - запасные части для автомобилей).

Экономия в сумме 49,8 тыс. руб., сложившаяся по итогам проведенных мероприятий по реализации концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов ("Дорожная карта") направлена на покрытие дефицита.

Произведены следующие перемещения ассигнований:16,8 тыс. руб. с МКУ Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой на МКУ Администрации городского округа Стрежевой на мероприятия по повышению квалификации; 44,5 тыс. руб. с Администрации (план благоустройства) на Финансовое управление; 1 500,0 тыс. руб. с муниципальной казны (из средств, предусмотренных на ремонты муниципальных учреждений) на учреждения, подведомственные УКСМП; 35,4 тыс. руб. с муниципальной казны на проведение обследования и получения заключения о необходимости проведения капитального ремонта МБОУ СОШ N 1 гимназия; 30,0 тыс. руб. с муниципальной казны на Финансовое управление (на ремонт здания); 19,7 тыс. руб. с Администрации на Финансовое управление для оплаты по договору за дежурного сторожа в здании по ул. Мира д15/2; 73,0 тыс. руб. с плана благоустройства на Финансовое управление для оплаты по договорам (приобретение кустарников); 133,9 тыс. руб. с муниципальной казны на Финансовое управление для оплаты по договорам (приобретение карты, велосипедной парковки, кондиционера для серверной, на курсы повышения квалификации); 200,0 тыс. руб. перемещены с долгосрочной городской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2014 гг." (экономия по ремонту учреждений образования) на казну (на приобретение оборудования для НДОУ Умка); 56,0 тыс. руб. с долгосрочной городской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2014 гг." (экономия по ремонту учреждений образования) на УО (сопровождение Net-город); 56,8 тыс. руб. с муниципальной казны на МБУК "МСК" (приобретение патронов); 778,4 тыс. руб. перемещены с УО из средств, предусмотренных на оздоровление детей в каникулярное время на учреждения, подведомственные УКСМП - 275,6 тыс. руб. и МБУЗ "Городская больница" - 502,8 тыс. руб.; 3 000,0 тыс. руб. перемещены с долгосрочной целевой программы "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы" на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов с целью соблюдения условий софинансирования с государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

После внесенных изменений расходы местного бюджета 2013 год составят 1 923 588,2 тыс. рублей.

Соответствующие изменения отражены в приложении 5 к решению Думы городского округа Стрежевой "О внесении изменений в решение Думы городского округа Стрежевой "О местном бюджете городского округа Стрежевой на 2013 год".

Дефицит планируется в сумме 81 311,0 тыс. рублей. Дефицит покрывается за счет остатков средств на счете местного бюджета, сложившихся на начало года в сумме 21 719,5 тыс. руб. и банковских кредитов.

Внесены изменения:

- в приложение 2 в части уточнения кодов бюджетной классификации доходов местного бюджета;

- в приложение 6 в части увеличения бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;

- в приложение 7 в части изменения сумм межбюджетных трансфертов;

- в приложение 8 в части уточнения объема муниципального долга на 2013 год.

- в приложение 10 в части изменения объема кредитных средств, предусмотренных в источниках финансирования дефицита местного бюджета на 2013 год;

- в приложение 11 в части уточнения ассигнований, предусмотренных по объектам Адресной инвестиционной программы городского округа Стрежевой.

- в приложение 12 в части увеличения ассигнований: по долгосрочной городской целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2014 гг." за счет предоставления субсидии на софинансирование подпрограммы "Школьное окно", за счет включения в программу сумм, предусмотренных на ремонт учреждений УКСМП, снятия экономии по торгам; по целевой программе городского округа Стрежевой "Патриотическое воспитание граждан городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы" за счет поступлений благотворительной помощи; городской целевой программе "Социальная поддержка отдельных категорий населения в 2012 году" за счет увеличения ассигнований на ЕДВ по компенсации расходов на оплату найма жилого помещения; по целевой программе городского округа Стрежевой "Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в городском округе Стрежевой на 2011-2013 годы" за счет поступлений благотворительной помощи; по долгосрочной целевой программе "Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2012-2014 годы" за счет поступлений благотворительной помощи. Увеличены ассигнования по долгосрочной целевой программе "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы" в связи с выделением средств из вышестоящих бюджетов.

В Программу приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа Стрежевой на 2013 год (приложение 13) внесены следующие изменения:

Раздел приватизация (продажа) дополнен объектом:

- нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Стрежевой, ул. Строителей, 60/1, помещение 2 (первый этаж).

В связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта "нежилое здание гараж с бытовыми помещениями", расположенного по адресу: г. Стрежевой, ул. Ермакова, 15, строение 8, была проведена повторная оценка, по результатам оценки уточнена цена объекта.