Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации г. Томска
от 27 ноября 2013 г. N 1350

1. Внести в ведомственную целевую программу "Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Города Томска" на 2013-2015 годы (далее - ведомственная целевая программа) следующие изменения:

1.1. Строку "Объёмы и источники финансирования (с разбивкой по годам) (руб.)" паспорта ведомственной целевой программы изложить в новой редакции:

Объёмы и источники финансирования (с разбивкой по годам) (руб.)

Общий объём финансирования программы составляет: 166 267 869,50 2013 г. - 63 505 069,50 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 52 180 752,50 областной бюджет (прогноз) - 10 113 817,00 федеральный бюджет (прогноз) - 1 210 500,00 2014 г. - 51 381 400,00 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 50 125 900,00 областной бюджет (прогноз) - 45 000,00 федеральный бюджет (прогноз) - 1 210 500,00 2015 г. - 51 381 400,00 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 50 125 900,00 областной бюджет (прогноз)- 45 000,00 федеральный бюджет (прогноз)- 1 210 500,00

1.2. Таблицу раздела 3 "Количественные показатели решения поставленных задач " ведомственной целевой программы изложить в новой редакции:

Цели, задачи, показатели	Ед. измерения	2013 год	2014 год	2015 год
Цель - организация качественного библиотечного обслуживания населения Города Томска.
Задача - обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам.
Число пользователей библиотек	человек	67 500	67 600	67 700
Число посещений библиотек	посещений	591 000	591 000	591 000
Количество томских интернет - пользователей электронных ресурсов МИБС	посещение	18 500	19 700	20 000
Количество томских интернет - посещений	посещение	31500	33500	34 000
Книгообеспеченность на одного жителя города Томска	экземпляров	1,4	1,4	1,4
Объём библиотечного фонда	экземпляров	656 035	656 200	656 200
Количество записей в электронный каталог	записей	300 009	318 009	320 009
Количество культурно-досуговых мероприятий	мероприятий	37	-	-

1.3. Таблицу раздела 4 "Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение" ведомственной целевой программы изложить в новой редакции:

Мероприятие	Объём бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.)			Объём бюджетных ассигнований из областного бюджета (прогноз) (тыс. руб.)			Объём бюджетных ассигнований из федерального бюджета (прогноз) (тыс. руб.)
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1. Организация библиотечного обслуживания населения Города Томска:
Размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации библиотечного обслуживания населения города Томска, в том числе:	51798,1	49819,9	49 819,9	10082,13	45,0	45,0	1210,5	1210,5	1210,5
- субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок				41,9	45,0	45,0
- субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий (дорожная карта)				10014,83
- комплектование книжных фондов библиотек				25,4			1 210,5	1 210,5	1 210,5
Укрепление МТБ	382,7	306,0	306,0	31,7
Итого:	52 180,8	50 125,9	50 125,9	10113,83	45,0	45,0	1210,5	1210,5	1210,5

1.4. Таблицу раздела 9 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" ведомственной целевой программы изложить в новой редакции:

Мероприятие	Един изм.	Объём в натуральных показателях			Прогнозируемая средняя стоимость единицы тыс. руб.			Плановая потребность в средствах тыс. руб.			Документы, являющиеся основанием для расчёта
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1. Организация библиотечного обслуживания населения Города Томска:											Постановление администрации Города Томска от 16.01.2012 N 30 "Об утверждении Порядка расчёта нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции учредителя осуществляет управление культуры администрации Города Томска"
- размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации библиотечного обслуживания населения Города Томска в том числе:	чел.	67500	67600	67700	0,93	0,76	0,75	63090,7	51075,4	51075,4
комплектование книжных фондов	кол-во экз.	6422	6422	6422				1235,9	1210,5	1210,5
- укрепление МТБ	Кол-во учреждений	1	1	1				414,4	306,0	306,0

2. Внести в ведомственную целевую программу "Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности в Городе Томске" на 2013-2015 годы (далее - ведомственная целевая программа) следующие изменения:

2.1. Строку "Объёмы и источники финансирования (с разбивкой по годам) (руб.)" паспорта ведомственной целевой программы изложить в новой редакции:

Объёмы и источники финансирования (с разбивкой по годам) (руб.)

Общий объём финансирования программы составляет: 320 867 434,21 2013 г. - 114 992 034,21 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 101 700 850,26 областной бюджет (прогноз) - 13 291 183,95 2014 г. - 102 937 700,00 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 98 637 700,00 областной бюджет (прогноз) - 4 300 000,00 2015 г. - 102 937 700,00 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 98 637 700,00 областной бюджет (прогноз) - 4 300 000,00

2.2. Таблицу раздела 4 "Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение" ведомственной целевой программы изложить в новой редакции:

Мероприятие	Объём бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.)			Объём бюджетных ассигнований из областного бюджета (прогноз) (тыс. руб.)
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1. Предоставление дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям:
Размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования детям, в том числе:	101 195,6	98 226,3	98 226,3	13238,2	4300,0	4300,0
- субвенция на осуществление отдельных и государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам				4 300,0	4 300,0	4 300,0
- субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий (дорожная карта)				8718,2
Укрепление МТБ учреждений	505,2	411,4	411,4	53,0
Итого:	101 700,8	98 637,7	98 637,7	13 291,2	4300,0	4300,0

2.3. Таблицу раздела 9 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" ведомственной целевой программы изложить в новой редакции:

Мероприятие	Един изм.	Объём в натуральных показателях			Прогнозируемая средняя стоимость единицы тыс. руб.			Плановая потребность в средствах тыс. руб.			Документы, являющиеся основанием для расчёта
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1. Предоставление дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям:											Постановление администрации Города Томска от 16.01.2012 N 30 "Об утверждении Порядка расчёта нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции учредителя осуществляет управление культуры администрации Города Томска"
- размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования детям	чел.	3512	3512	3512	32,58	29,19	29,19	114433,8	102526,3	102526,3
- укрепление МТБ учреждений	кол-во учреждений	5	5	5				558,2	411,4	411,4

3. Внести в ведомственную целевую программу "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Города Томска услугами организаций культуры" на 2013-2015 годы следующие изменения:

3.1. Строку "Объёмы и источники финансирования (с разбивкой по годам) (руб.)" паспорта ведомственной целевой программы изложить в новой редакции:

Объёмы и источники финансирования (с разбивкой по годам) (руб.)

Общий объём финансирования программы составляет: 221 314 190,12 2013 г. - 80 750 590,12 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 68 963 720,12 областной бюджет (прогноз) - 11 786 870,00 2014 г. -70 281 800,00 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 69 162 600,00 областной бюджет (прогноз) - 1 119 200,00 2015 г. - 70 281 800,00 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" -69 162 600,00 областной бюджет (прогноз) - 1 119 200,00

3.2. Таблицу раздела 4 "Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение" ведомственной целевой программы изложить в новой редакции:

Мероприятие	Объём бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.)			Объём бюджетных ассигнований из областного бюджета (прогноз) (тыс. руб.)
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1. Предоставление культурно-досуговых услуг:
Размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению культурно-досуговых услуг, в том числе:	66 817,1	67 125,0	67 125,0	11786,9	1119,2	1119,2
- субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок				1 034,1	1 119,2	1 119,2
- субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий (дорожная карта)				10 721,1
Укрепление МТБ учреждений	2 146,6	2 037,6	2 037,6
Итого:	68 963,7	69 162,6	69 162,6	11 786,9	1 119,2	1 119,2

3.3. Таблицу раздела 9 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" ведомственной целевой программы изложить в новой редакции:

Мероприятие	Един изм.	Объём в натуральных показателях			Прогнозируемая средняя стоимость единицы тыс. руб.			Плановая потребность в средствах тыс. руб.			Документы, являющиеся основанием для расчёта
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1. Предоставление культурно-досуговых услуг:											Постановление администрации Города Томска от 16.01.2012 N 30 "Об утверждении Порядка расчёта нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции учредителя осуществляет управление культуры администрации Города Томска"
- размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению культурно-досуговых услуг	мер-я	801	820	836	98,1	83,2	81,6	78604	68244,2	68244,2
- укрепление МТБ учреждений	кол-во учреждений	5	5	5				2146,6	2037,6	2037,6

4. Внести в ведомственную целевую программу "Создание условий для доступа населения к музейным ценностям" на 2013-2015 годы (далее - ведомственная целевая программа) следующие изменения:

4.1. Строку "Объёмы и источники финансирования (с разбивкой по годам) руб." паспорта ведомственной целевой программы изложить в новой редакции:

Объёмы и источники финансирования (с разбивкой по годам) (руб.)

Общий объём финансирования программы составляет: 20 422 775,00 2013 г. - 7 851 375,00 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 6 619 740,00 областной бюджет (прогноз) - 1 231 635,00 2014 г. - 6 285 700,00 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 6 171 700,00 областной бюджет (прогноз) - 114 000,00 2015 г. - 6 285 700,00 в том числе: бюджет муниципального образования "Город Томск" - 6 171 700,00 областной бюджет (прогноз) - 114 000,00

4.2. Таблицу раздела 4 "Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение" ведомственной целевой программы изложить в новой редакции:

Мероприятие	Объём бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.)			Объём бюджетных ассигнований из областного бюджета (прогноз) (тыс. руб.)
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1. Организация музейного обслуживания:
Размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации музейного обслуживания в том числе:	6 301,7	5 941,7	5 941,7	1231,6	114,0	114,0
- субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок				105,0	114,0	114,0
- субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий (дорожная карта)				1 126,6
Укрепление МТБ	318,0	230,0	230,0
в том числе музейный фонд	200,0	200,0	200,0
Итого:	6 619,7	6 171,7	6 171,7	1 231,6	114,0	114,0

4.3. Таблицу раздела 9 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" ведомственной целевой программы изложить в новой редакции:

Мероприятие	Един изм.	Объём в натуральных показателях			Прогнозируемая средняя стоимость единицы тыс. руб.			Плановая потребность в средствах тыс. руб.			Документы, являющиеся основанием для расчёта
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1. Организация музейного обслуживания:											Постановление администрации Города Томска от 16.01.2012 N 30 "Об утверждении Порядка расчёта нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции учредителя осуществляет управление культуры администрации Города Томска"
- размещение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации музейного обслуживания	мер-я	1000	1000	1000	7,53	6,06	6,06	7533,3	6055,7	6055,7
- укрепление МТБ	кол-во учреждений	1	1	1				318,04	230	230