Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:

1. Общий объем средств бюджета муниципального образования "Город Томск" определяется в соответствии с Методикой по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных учреждений, реализующих программы общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 30.12.2011 N 1555.

2. Общий объем средств Областного бюджета:

- на обеспечение учебного процесса образовательных учреждений определяется постановлением Законодательной Думы Томской области в пределах средств субвенции, рассчитанной по нормативам на одного обучающегося (Закон Томской области от 17.12.2007 N 276-ОЗ "О выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на обеспечение государственных гарантий прав учреждений () определяются Томской областью ем домашнего компьютера.);

- на выплату надбавок педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим квалификационные категории определяется постановлением Законодательной Думы Томской области в соответствии с постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 26.02.2006 N 20 "О надбавках педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим квалификационные категории, областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, а также доплатах к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областным государственным и муниципальным образовательным учреждением Томской области и имеющим специальные звания", статьей 35 Закона Томской области от 12.11.2001 N 119-ОЗ "Об образовании в Томской области";

- на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя в классах с наполняемостью более 25 человек определяется в соответствии с Законом Томской области от 27.01.2006 N 3-ОЗ "Об условиях и порядке выплаты педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области вознаграждения за выполнение функций классного руководителя";

- на стимулирующие выплаты за результаты и качество работы определяется в пределах средств, доведенных Томской областью с учетом показателей качества муниципалитета (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 21.01.2010 N 18 "Об утверждении порядка и итогов комплексной оценки деятельности муниципальных образовательных систем").

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2014-2016 годы отражено в таблице 3.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 30 декабря 2014 г. N 1457 таблица 3 раздела 9 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 25 декабря 2014 г.

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 3

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

NN пп	Программные мероприятия	Объем в натуральных показателях				Прогнозируемый средний расход на единицу объема, т.р.			Плановая потребность в средствах, т.р.
		Ед. изм.	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях Города Томска, из них:
1.1	доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам образовательным учреждениям Города Томска	кол-во обучающихся	46 038	46 288	46 538	45,6	35,9	35,8	2 100 477,8	1 664 027,3	1 665 484,8
1.2	предоставление субсидии учреждениям на укрепление материально-технической базы, из них:	кол-во учреждений	61	57	57	292,5	83,0	83,0	17 845,2	4 732,3	4 732,3
	погашение кредиторской задолженности		1	0	0	700,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0
1.3	финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений	кол-во обучающихся	477	477	477	62,4	63,3	63,3	29 758,8	30 189,3	30 189,3
1.4	осуществление государственных полномочий по обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	кол-во учреждений	3	3	3	7 133,7	5 813,6	6 416,0	21 401,2	17 440,8	19 247,9
1.5	выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных муниципальных образовательных учреждений Томской области	кол-во стипендиатов	171	164	164	50,8*	49,7*	49,7*	8 694,0	8 150,9	8 150,9
1.6	предоставление субсидии на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях	кол-во детей-сирот	101	69	69	42,0**	62,1**	58,8 **	4 241,7	4 287,2	4 056,6
1.7	предоставление субсидии учреждениям на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием	кол-во обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, и не проживающих в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием	1806	1806	1806	24,7**	28,9**	28,9**	44 643,4	52 248,4	52 248,4
1.8	предоставление субсидии муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа N 28 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания (погашение кредиторской задолженности)	кол-во учреждений	1	0	0	5 629,7	0,0	0,0	5 629,7	0,0	0,0
1.9	предоставление субсидии муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа N 32 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания (проектно-сметная документация, погашение кредиторской задолженности)	кол-во учреждений	1	0	0	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0
1.10	предоставление субсидии муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа N 42 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания (погашение кредиторской задолженности)	кол-во учреждений	1	0	0	5 950,7	0,0	0,0	5 950,7	0,0	0,0
1.11	предоставление субсидии МАОУ средняя общеобразовательная школа N 32 г. Томска на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности "Строительство спортивной площадки" (погашение кредиторской задолженности)	кол-во учреждений	1	0	0	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0
1.12	предоставление субсидии учреждениям на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей	кол-во выявленных одаренных детей	7393	0	0	0,5	0,0	0,0	3 610,9	0,0	0,0
1.13	выплаты стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области	кол-во стипендиатов	108	0	0	96,0*	0,0	0,0	10 368,0	0,0	0,0
1.14	выплаты ежемесячной стипендии Губернатора Томской области обучающимся муниципальных образовательных учреждений Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования	кол-во стипендиатов	59	0	0	8,0*	0,0	0,0	472,0	0,0	0,0
1.15	предоставление субсидии муниципальному автономному образовательному учреждению средней общеобразовательной школе N 35 г. Томска на исполнение решения суда	кол-во учреждений	1	0	0	66 901,9	0,0	0,0	66 901,9	0,0	0,0
2	Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учёта, составления отчётности, контроля расходования средств, из них:
2.1	доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по осуществлению экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учёта, составления отчётности, контроля расходования средств	кол-во учреждений	58	58	58	594,4	591,6	591,6	34 476,9	34 313,1	34 313,1
2.2	предоставление субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы	кол-во учреждений	1	0	0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0

* Прогнозируемый средний расход на единицу объема по выплате ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных муниципальных образовательных учреждений Томской области, лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, обучающимся муниципальных образовательных учреждений Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования усреднен и отличается от фактических размеров стипендий.

** Прогнозируемый средний расход на единицу объема по предоставлению субсидии на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях, а также по предоставлению субсидии учреждениям на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием, усреднен и отличается от фактических размеров выплат.