Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск". Объем финансирования всей Программы составляет 23857,1 тыс. руб. (в том числе погашение кредиторской задолженности в сумме 2353,2 тыс. руб. за 2013 г. по обязательствам возникшим в ходе выполнения мероприятий городской целевой программы "Информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности" на 2009-2015 годы).
Мероприятия Программы предусматривают осуществление закупки услуг, оборудования и лицензий на программное обеспечение для муниципальных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Стоимость запланированного годового объема мероприятий определяется исходя из выполненных проектных и предпроектных обследований, "пилотных" проектов, работы ГИС-лаборатории, стоимости публикуемой на сайтах компаний, опыта исполнения мероприятий городской долгосрочной целевой программы в период с 2008 по 2013 год "Информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности".
При изменении приоритетов или стоимости мероприятий (или появлении новых геотехнологий) в момент осуществление закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, при необходимости в Программу могут быть внесены изменения для перераспределения средств.
Для тестирования новых технологий, могут быть предварительно выполнены "пилотные" проекты, так в 2013 году в администрация Города Томска выступила в качестве организатора 11-й Всероссийской конференции "Градостроительство и планирование территориального развития России. Применение современных геотехнологий в обеспечении градостроительной деятельности".
В ходе конференции была организована ГИС-лаборатория, где на конкретном участке территории Города Томска, участники провели (смоделировали) весь комплекс работ по обеспечению пространственной информацией процессов градостроительной деятельности, включая разработку самой градостроительной документации. В работе ГИС-лаборатории приняли участие 10-ть компаний. В работе ГИС-лаборатории была протестирована гибридная технология обновления материалов топографического дежурного плана с использованием аэрофотосъемки с помощью беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и различных типов наземной съемки (традиционная, лазерная).
Доказана эффективность аэрофотосъемки с помощью БЛА, благодаря появлению новых алгоритмов обработки, изменению методологии, способна обеспечить информативное и точное ортофотопокрытие в кратчайшие сроки и при низкой стоимости услуг (5 - 25 тыс. руб./кв. км в зависимости от объемов и уровней обработки, стоимость фасадной наземной съемки от 1500 тыс. руб./га.). При достигнутой плановой точности в 10-15 см такие материалы можно использовать "как есть" при проектировании и землеустройстве. Если использовать только методы наземной съемки масштаба 1: 2000, то при цене 1 кв. км. 1,870 тыс. руб. и необходимом объеме новой съемки 453 кв. км. необходимо 84 715,65 тыс. руб.
Применение данной технологии запланировано мероприятиями Программы, данные мероприятия позволят снизить требования к объему финансирования картографического обеспечения минимум на 25% (в зависимости от территории).
Полный отчет по работе ГИС-лаборатории приведен на официальном сайте администрации Города Томска http://www.admin.tomsk.ru/ pages/admin_subdiv_dsia_3_30_2_7.
|
N
|
Наименование мероприятия
|
Потребность в финансировании
(тыс. руб.)
|
Обоснование
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
|
1
|
Реконструкция опорной геодезической сети Города Томска (с созданием спутниковой геодезической сети). Создание сети постоянно действующих GPS/глонасс базовых станций, GPS-базис. Обеспечение непрерывной работы единого комплекса базовых станций, связь с вычислительным центром с помощью каналов сети Интернет. Обеспечение постоянного доступа Пользователей к данным базовых станций, GPS/глонасс - базиса
|
0
|
50
|
50
|
Проект реконструкции геодезической сети г. Томска выполнен в 2008 г. ФГУП НПО "Инжгеодезия"(Новосибирск), по проекту в ходе реализации городской долгосрочной целевой программы в период с 2008 по 2013 год установлены 3-и станции глонасс/GPS, запланированные средства на 2015-2016 годы необходимы для профилактических работ (поверок), организации и оплаты каналов связи для объединения станций в единую сеть.
2015 г. - оплата трафика 50 тыс. руб.
2016 г. - оплата трафика 50 тыс. руб.
|
|
погашение кредиторской задолженности за 2013 г. по обязательствам возникшим в ходе выполнения мероприятий городской целевой программы "Информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности" на 2009-2015 годы
|
473,7
|
|
|
|
2
|
Создание и эксплуатация системы защиты информации и аттестация объектов информатизации для работы с секретной и конфиденциальной информацией. Выполнение специальных работ в области защиты информации - контроль эффективности реализованных мер защиты и эффективности технических средств защиты информации на аттестованном по требованиям безопасности информации объекте информатизации. Проведение переаттестации СЗИ, при окончании срока действия аттестата соответствия требования ФСТЭК России.
|
494,3
|
300
|
300
|
Ежегодное, обязательное мероприятие.
В 2014 году заканчивается действие актуального аттестата соответствия системы защиты информации на соответствие требованиям ФСТЭК по работе с секретными и ДСП документами (срок действия 3 года).
По результатам исследования рынка, стоимость работ по переаттестации объекта информатизации в 2014 г. составляет 494,3 тыс. руб.
В 2015 и 2016 годах, необходимо проведение специальных мероприятий по контролю эффективности работы СЗИ, по опыту работ в период с 2009 по 2013 год, стоимость аналогичных работ составляет 300 тыс. руб. в год.
|
|
3
|
Дистанционное зондирование территории муниципального образования "Город Томск", обработка данных дистанционного зондирования (ДЗЗ)
|
3350
|
500
|
500
|
Обновление топографических материалов гибридным способом: проведение аэрофотосъемки с помощью БЛА и наземной съемки подземных коммуникаций и части строений.
На основании технического проекта топографических съемок выполненного в 2008 году ФГУП НПО "Инжгеодезия" (Новосибирск), состояния топографического фонда города Томска и интересов агломерации, требует обновлений топографических материалов 453 кв. км. При минимальной стоимости 1 кв. км. 1,870 тыс. руб. и необходимом объеме новой съемки 453 кв. км. необходимо 84715,65 тыс. руб.
на 2014 год запланировано обновление 150 кв. км., по итогам работы над "пилотным" проектом в ГИС-лаборатории 2013 г., стоимость аэрофотосъемки с БЛА составляет от 5-до 25 тыс. руб. за 1 кв. км., стоимость обработки (от получения ортофотоплана до построения цифровой модели местности (ЦММ) до 32 тыс. руб. / кв. км.
2014 год: аэрофотосъемка 150 кв. км * 22.33 тыс. руб. = 3349,5 тыс. руб.
2015 год: аэрофотосъемка 20 кв. км * 25 тыс. руб. = 500 тыс. руб.
2016 год: аэрофотосъемка 20 кв. км * 25 тыс. руб. = 500 тыс. руб.
(при снижении объемов работ стоимость работ увеличивается)
|
|
4
|
Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИС ОГД):
4.1. доработка структуры базы данных и программного обеспечения ИС ОГД;
4.2. интеграция ИС ОГД с существующими в органах администрации Города Томска информационными системами и ресурсами;
4.3. создание и ведение электронной базы данных градостроительной документации;
4.4. автоматизация деловых процессов в работе специалистов ДАиГ;
4.5. разработка и утверждение регламентов обновления и доступа к информации;
4.6. организация взаимодействия органов управления администрации Города Томска при совместном доступе и ведении тематических информационных слоев в ИС ОГД и утверждение правил обмена и доступа к информации;
4.7. развитие Web-портала ИС ОГД.
|
965
|
1500
|
1500
|
Работы по данному направлению ведутся с 2008 года в рамках предыдущей долгосрочной ЦП, стоимость работ определяется ежегодно в зависимости от технического задания на текущий год, на развитие ИС ОГД, и текущей поддержки компании производителем ООО "Геокад плюс" г. Новосибирск http://geocad.ru/.
|
|
погашение кредиторской задолженности за 2013 г. по обязательствам возникшим в ходе выполнения мероприятий городской целевой программы "Информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности" на 2009-2015 годы
|
1700
|
|
|
|
5
|
Картографирование территории муниципального образования "Город Томск". Проведение топографических, геодезических и иных изысканий. Создание цифровых моделей местности, цифровых топографических планов и 3D-моделей и макетов территории. Создание Базовых пространственных данных (генерализованных электронных карт на основе Базовых пространственных Объектов (БПО), разрешенных к открытому опубликованию)
Обработка результатов ДДЗ (для п. 3 Программы), для создания БПД и БПО и внесение информации в цифровую модель местности (ЦММ) (цифровая картография).
|
0
|
1500
|
1500
|
Мероприятие предусматривает обработку ДЗЗ выполненных в п. 3, по результатам которого производиться обновление топографических планшетов дежурного плана в масштабе 1:500, создание векторных объектов базовых пространственных данных (БПД).
В 2014 году будет производится обработка ДДЗ и создание БПД в виде "пилотного" проекта силами МБУ "АПУ" и разработка технического задания для качественного выполнения работ со сторонними организациями в период 2015-2016 гг.
|
|
6
|
Техническое, программное оснащение (в том числе приобретение лицензий на право использования), приобретение права доступа к сетевым информационным ресурсам, приобретение и поддержание ключей электронных подписей, замена, ремонт и модернизация автоматизированных рабочих мест (АРМ), серверного оборудования, сетевого оборудования и вычислительной сети системы ИС ОГД и системы защиты информации на объекте информатизации ДАиГ. Создание центров обработки данных (ЦОД), модернизация и устройство "серверных".
Обучение работе с программным обеспечением, обмен опытом с другими регионами. Техническое и программное оснащение, замена, ремонт, модернизация геодезического и картографического оборудования.
|
2694,6
|
3150
|
3150
|
Планируется приобрести следующие позиции (в тыс. руб.) (список может быть изменен):
в 2014 г.:
Блоки беспер. питания 6 шт. - 50,9
Система хранения данных (СХД), 1 шт. - 2622
Планшетный компьютер, 1 шт. - 21,1
Итого: 2694 тыс. руб.
в 2015 г.
Сканеры книжные 3 шт. - 240
протяжной сканер А0-500
Лицензия на СУБД Oracle, 25 польз с учетом 50 % скидки для использования только для ПО компании "Геокад плюс" - 500
ПК 3 шт - 120
лицензия ГИС MapDriv, 3 шт -450
ПО прикладное - 340
ПО для сканирования и распознавания текста, ведения архива документов, сетевое решение - 1000
Итого: 3150 тыс. руб.
в 2016
Сканеры книжные 3 шт. - 240
Расширение СХД - 1700
кондиционер для серверной -100
Лицензия на СУБД Oracle, 25 польз с учетом 50 % скидки для использования только для ПО компании "Геокад плюс" - 500
ПК 3 шт -120
ПО прикладное - 490
Итого: 3150 тыс. руб.
|
|
погашение кредиторской задолженности за 2013 г. по обязательствам возникшим в ходе выполнения мероприятий городской целевой программы "Информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности" на 2009-2015 годы
|
179,5
|
|
|
