Приложение

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Стрежевой

от 31 декабря 2013 г. N 1025

"Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Стрежевой

от 9 января 2013 г. N 10

Наименование СБП	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Наименование ВЦП	Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования
Тип ВЦП	ВЦП 1
Соответствие ВЦП целям программы СЭР городского округа Стрежевой	Развитие человеческого потенциала города

Паспорт ВЦП

Наименование					Единица измерения	Очередной финансовый год
						2013 г.
Задача СБП, цель ВЦП: создание условий для устойчивого развития системы дополнительного (в т.ч. предпрофессионального) образования детей в области культуры и искусства в городском округе Стрежевой
Число обучающихся в МБОУ ДОД "ДШИ".					чел.	1250
Задача 1 ВЦП: Реализация образовательных программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Количество образовательных программ, реализуемых в МБОУ ДОД "ДШИ".					ед.	92
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в общей численности детей и молодежи 5-18 лет.					%	13,7
Количество обучающихся, осваивающих предпрофессиональные программы					чел.	24
Количество реализуемых предпрофессиональных программ					ед.	3
Задача 2 ВЦП: Обеспечение реализации творческого потенциала обучающихся.
Количество олимпиад и конкурсов, в которых принимают участие обучающиеся МБОУ ДОД "ДШИ".					ед.	18
Удельный вес численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общегородской численности учащихся по программам общего образования.					%	9,9
Удельный вес лауреатов, призеров конкурсов городского, областного, регионального, всероссийского и международного уровней в общем числе обучающихся МБОУ ДОД "ДШИ".					%	8,2
Задача 3 ВЦП: Повышение квалификации педагогических кадров.
Доля педагогических работников с необходимым уровнем квалификации (завершивших обучение по программам среднего профессионального или высшего профессионального образования по специальности, программам переподготовки или прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет).					%	90
Сроки реализации ВЦП						2013 год
Коды бюджетной классификации						Очередной финансовый 2013 год, тыс. руб.
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	доп. КР	доп. ЭК
МБ	0702	4239900	611	013	0	15849,0
МБ	0702	4239900	612	003	006	649,0
ОБ	0702	6223957	612	001	308	476,1
ОБ	0702	4231000	612	001	229	1974,7
МБ	0702	4239900	612	000	035	549,0
ОБ	0702	6223963	612	001	241	286,5
итого						19784,3

Наименование СБП	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Наименование ВЦП	Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования

Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

Характеристика состояния развития сферы	2012-2013 учебный год является подготовительным этапом перехода на предпрофессиональное дополнительное образование в связи с вступлением в силу Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", 2013-2014 учебный год - год внедрения и реализации предпрофессиональных программ. Поэтому в организации образовательного процесса и системе учёта в 1 и 2 полугодиях 2013 года будет наблюдаться разница. В целом в ДШИ занимается свыше 1000 человек, преимущественно от 7 до 15 лет. Осуществление образовательного процесса строится на основе добровольного выбора учащимися направлений деятельности в рамках реализуемых школой образовательных программ. Обучение ведется на отделениях специального фортепиано, отделении народных инструментов, хоровом, художественном, хореографическом и общеэстетическом отделениях. Культурно-просветительская работа, в которой задействованы практически все воспитанники школы, является неотъемлемой и значимой частью учебно-воспитательного процесса. Обучающиеся выступают на концертах, фестивалях, принимают участие в выставках, творческих акциях, значимых городских мероприятиях, активно участвуют в конкурсах различного уровня. Показатели освоения обучающимися дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности стабильно высокие. На базе ДШИ работают творческие коллективы, группы, ансамбли исполнителей. Работа с обучающимися осуществляется специалистами, профессионалами, мастерами своего дела, что обеспечивает его разносторонность, привлекательность, уникальность и, в конечном счете, результативность как практико-ориентированного образования. Все преподаватели имеют опыт собственной творческой деятельности.
Описание проблем и цели ВЦП	К проблемам, негативно влияющим на деятельность ДШИ, относятся: 1. Несформированность интересов, потребностей и мотивации детей и родителей, стереотипы или отсутствие представлений о музыкальных инструментах, о возможностях и перспективах художественно-эстетического образования приводят к нестабильности контингента обучающихся, особенно на первом этапе обучения. 2. Ужесточение требований и правил перевозки детей автомобильным транспортом, увеличение стоимости авиа- и ж/д тарифов, недостаточность финансирования поездок, что ведёт к уменьшению числа выездов обучающиеся и числа участников выездных конкурсов, фестивалей, хотя участие и победы в конкурсах являются важным (одним из главных) показателей деятельности школы. Практически невозможным становится участие в выездных мероприятиях творческих коллективов школы. 3. Недостаточность собственных помещений приводит к перегрузкам учебных кабинетов, сложностям в построении расписания, а также приводит к снижению качества проводимых мероприятий и неудовлетворенности участников творческого процесса (число желающих посетить концерт превышает пропускную способность существующего концертного зала, ввиду отсутствия собственного выставочного зала выставки оформляются в узких коридорах либо в оконных проемах фойе ДИ "Современник" с нарушениями правил экспонирования и т.д.). 4. Высок износ музыкальных инструментов, есть необходимость в приобретении специального оборудования и приобретении мебели. Ощущается нехватка инструментов класса "концертные", "мастеровые" (их наличия требует подготовка лауреатов конкурсов различного уровня). 5. Ситуация на рынке труда в сфере культуры и дополнительного образования является одной из актуальных проблем и связана с вопросами сохранения и воспроизводства кадров в отрасли. В настоящее время наблюдается тенденция старения кадрового состава (43% преподавателей имеют стаж работы свыше 15 лет, доля молодых специалистов составляет всего 5,7%). Решение вышеуказанных проблем возможно программно-целевым методом, путем концентрации средств на приоритетные направления развития дополнительного образования в сфере культуры. Цель ВЦП: Создание условий для устойчивого развития системы дополнительного (в т.ч. предпрофессионального) образования детей в области культуры и искусства в городском округе Стрежевой.
Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП	1. Осуществление просветительской (пропагандистской) и культурно-образовательной деятельности. Формирование положительного имиджа школы искусств. 2. Расширение возможностей участия в интернет-конкурсах и фестивалях (без выезда за пределы города). 3. Организация работы ДШИ по 7-дневной рабочей неделе. Расширение внешних партнерских связей, активизация творческого сотрудничества с организациями и учреждениями города. 4. Определение приоритетов в вопросах улучшения материально-технической базы, поиск возможностей софинансирования из внебюджетных источников. 5. Упорядочение системы повышения квалификации преподавательского состава.

Описание показателей и методик их расчета и /или получения

Наименование показателей	Описание показателей и методик их расчёта
Число детей, занимающихся в ДШИ (1 ребёнок учитывается 1 раз)	Внутренний учёт, аналитическая отчетность
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в общей численности детей и молодежи 5-18 лет	N = (970/7050) * 100 % где 970 (чел.) - планируемое количество детей, осваивающих образовательные программы в ДШИ по состоянию на 10.09.2013, 7050 (чел.) - численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет в соответствии с показателями плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере дополнительного образования детей, направленные на повышение ее эффективности в городском округе Стрежевой".
Количество обучающихся, осваивающих предпрофессиональные программы	Аналитическая и статистическая отчетность (Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности Школы за отчетный учебный год, стат. отчет)
Количество реализуемых предпрофессиональных программ	Внутренний учёт, аналитическая отчетность
Количество олимпиад и конкурсов, в которых принимают участие обучающиеся ДШИ	Аналитическая отчетность, журнал учета КММ, Положения о конкурсах (олимпиадах), списки участников (внутренний учёт). Из расчёта в среднем 2 мероприятия в месяц х 9 учебных месяцев
Удельный вес численности обучающихся, участвующих в конкурсах различного уровня, в общегородской численности учащихся по программам общего образования	Внутренний учёт. N = (48/4897) * 100 % где 485 (чел.) - планируемое число участников конкурсов из числа обучающихся ДШИ (50% от числа обучающихся 970 чел.), 4897 (чел.) - общая численность учащихся по программам общего образования (без учета вечерних ОУ) в соответствии с показателями плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере дополнительного образования детей, направленные на повышение ее эффективности в городском округе Стрежевой".
Доля педагогических работников с необходимым уровнем квалификации (завершивших обучение по программам среднего профессионального или высшего профессионального образования по специальности, программам переподготовки или прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет)	Аналитическая отчетность, личные дела преподавателей (копии документов об образовании, повышении квалификации)

Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП	Директор МБОУ ДОД "ДШИ" Селиванова Елена Альбертовна (р.т. 5-24-74)
Порядок организации работы по реализации ВЦП	- контроль за исполнением ВЦП; - мониторинг выполнения системы программных мероприятий; - координация деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий; - обеспечение нормативно-правовой базой для осуществления деятельности; - контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; - работа по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год; - подготовка и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; - подведение итогов реализации ВЦП - подготовка и представление в Управление культуры, спорта и молодёжной политики отчетности о реализации мероприятий ВЦП.
Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП	Заместитель директора по учебной работе Уральцев Константин Николаевич (р.т. 5-24-74)
Сроки текущего мониторинга ВЦП	ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным	сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП	До 01 февраля года, следующего за отчетным
Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	по утвержденным формам	Порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	по утвержденным формам

Оценка рисков реализации ВЦП

Внутренние риски реализации ВЦП	Кадровые риски: возможна нехватка преподавателей по отдельным направлениям (специальностям).
Внешние риски реализации ВЦП	Форс-мажорные обстоятельства (чрезвычайные ситуации, связанные со стихийными погодными условиями, терактами, эпидемиями и т.п.). Демографический спад. Изменение численности населения города. Ужесточение требований к массовым перевозкам детей. Отсутствие оборудованного транспорта для массовых перевозок детей.
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Реализация мероприятий программы не имеет отрицательных последствий

Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП и, по возможности, плановое значение экономической и общественной эффективности реализации ВЦП

Показатели общественной эффективности реализации ВЦП	Вовлеченность детского контингента г. Стрежевого в образовательный процесс Детской школы искусств (% / тыс. руб.)	Доля детского контингента г. Стрежевого, вовлеченного в образовательный процесс Детской школы искусств / объем финансирования программы	Внутренняя статистика
Показатели экономической эффективности реализации ВЦП	Количество мероприятий, реализованных на 1 рубль программного финансирования	Количество программных мероприятий / количество средств, выделяемых на программу	Внутренняя статистика

Наименование СБП	Муниципальное казённое учреждение "Управление культуры, спорта и молодёжной политики".
Наименование ВЦП	Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования.
Тип ВЦП	ВЦП 1 типа

Мероприятия ВЦП

N пп

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

Срок реализации мероприятия

Ответственный исполнитель (ФИО)

Организ-я, ответственная за реализацию ВЦП меропр-й

Перечень организ-й, участвующих в реализации меропр-й

Код экономической классификации

Расходы на мероприятия

Показатель реализации мероприятия (значение)

С (мес., год)

по (мес., год)

итого

МБ

ОБ (ФБ)

Наименование показателя

2013

1.

Учебная деятельность

Проведение вступительных испытаний, зачисление в число обучающихся. Освоение образовательных программ в соответствии с нормативным сроком. Проведение итоговой аттестации, отчисление

01. 2013

12. 2013

Селиванова Е.А.

МБОУ ДОД "ДШИ"

МБОУ ДОД "ДШИ"

07024239900611 07024239900612 07026223957612 07024239900612 07024239900612 07026223963612

15849,0 649,0 476,1 1974,7 549,0 286,5

15849,0 649,0 549,0

476,1 1974,7 286,5

Число обучающихся в МБОУ ДОД "ДШИ", чел.

1250

Количество образовательных программ, реализуемых в МБОУ ДОД "ДШИ"

92

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в общей численности детей и молодежи 5-18 лет, %.

13,7

Количество обучающихся, осваивающих предпрофессиональные программы, чел.

24

Количество реализуемых предпрофессиональных программ, ед.

3

2.

Внеклассная и культурно-просветительская деятельность

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях, конкурсах, фестивалях, выставках

01. 2013

12. 2013

Селиванова Е.А.

МБОУ ДОД "ДШИ"

МБОУ ДОД "ДШИ", учреждения культуры, учреждения дополнительного образования детей

Количество олимпиад и конкурсов, в которых принимают участие обучающиеся ДШИ, ед.

18

Удельный вес численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общегородской численности учащихся по программам общего образования, %

9,9

Удельный вес лауреатов призеров конкурсов городского, областного, регионального, всероссийского и международного уровней в общем числе обучающихся МБОУ ДОД "ДШИ", %

8,2

3.

Работа с персоналом

Организация повышения квалификации преподавателей (не реже 1 раза в 5 лет)

01. 2013

12. 2013

Селиванова Е.А.

МБОУ ДОД "ДШИ"

МБОУ ДОД "ДШИ", учрежд-я культуры, учрежд-я дополнительного образования детей

Доля педагогических работников с необходимым уровнем квалификации (завершивших обучение по программам среднего профессионального или высшего профессионального образования по специальности, программам переподготовки или прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет), %

90