Приложение. Ведомственная целевая программа "Организация проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и работы с населением по месту жительства на 2014-2016 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 24 июля 2014 г. N 709 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на отношения, возникшие с 6 июня 2014 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению
Администрации г. Томска
от 20 августа 2013 г. N 897

Ведомственная целевая программа
"Организация проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и работы с населением по месту жительства на 2014-2016 годы"

С изменениями и дополнениями от:

19 февраля, 12 мая, 22, 24 июля, 29 сентября, 30 октября, 8, 30 декабря 2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 30 декабря 2014 г. N 1466 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на отношения, возникшие с 25 декабря 2014 г.

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт ведомственной целевой программы
"Организация проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и работы с населением по месту жительства на 2014-2016 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования	Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
Наименование программы	Организация проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и работы с населением по месту жительства
Цели и задачи	Цель: Создание условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта. Задачи: 1. Привлечение жителей муниципального образования всех возрастных и социальных групп, а также инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 2. Обеспечение участия жителей муниципального образования в мероприятиях, проводимых в рамках массовых городских движений, смотров, конкурсов в сфере физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства; 3. Организация и проведение городских физкультурных, спортивно-массовых и досуговых мероприятий.
Целевые индикаторы и показатели	- Количество граждан, занимающихся в секциях, на одного инструктора по физической культуре (по МАУ "Центр социальных инициатив"); - Количество жалоб на качество выполнения работ; - Количество участников мероприятий; - Количество видов спорта, охваченных физкультурными и спортивными мероприятиями; - Количество физкультурных и спортивных мероприятий на одного инструктора по физической культуре в месяц (по МАУ "Центр социальных инициатив"); - Удельный вес инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности инвалидов, проживающих на территории МО Город Томск (общая численность инвалидов, проживающих на территории МО Город Томск - 29 271 чел.)
Характеристика программных мероприятий	Проведение спортивно-массовых мероприятий в районах города, организация и проведение секционной работы по месту жительства.
Сроки реализации	2014-2016 годы
Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)	Объем денежных средств составит: 2014 г. - 44 108 768,31 руб. 2015 г. - 33 126 400,00 руб. 2016 г. - 33 126 400,00 руб. в т.ч. из местного бюджета: 2014 г. - 35 054 768,31 руб., в том числе погашение кредиторской задолженности за 2013 г. - 2 599 888,50 руб. 2015 г. - 24 072 400,00 руб. 2016 г. - 24 072 400,00 руб. в т.ч. из бюджета Томской области: 2014 г. - 9 054 000,00 руб. 2015 г. - 9 054 000,00 руб. 2016 г. - 9 054 000,00 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Увеличение количества жителей города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Рост благосостояния населения, формирование национального самосознания и обеспечение долгосрочной социальной стабильности всего населения являются приоритетными задачами современной российской государственной политики. Реализация выделенных задач возможна только при обеспечении ряда условий, поэтому крайне актуальным становится вопрос о проведении качественной и эффективной работы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан. Формирование здорового образа жизни людей через развитие физической культуры и спорта имеют исключительно важное значение.

На 1 августа 2013 года в городе развивается более 60 видов спорта, работает 72 спортивные федерации, осуществляющие работу по развитию физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Томск". В 2013 году физкультурно-оздоровительной работой в городе было охвачено 95 150 человек, что составляет 17% от общего количества населения г. Томска. В течение двух лет количество проведенных спортивно-массовых и физкультурных мероприятий составило в 2012 году - 250 мероприятий, в 2013 году - 250 мероприятий. В 2014 году планируется 250 мероприятий с плановым количеством участников 95 000 человек.

Работа с населением по месту жительства долгие годы держалась на энтузиазме самих жителей. К сожалению, значительная часть населения, даже имея высокий образовательный уровень, не в состоянии правильно распорядиться своим психофизическим потенциалом, чтобы с помощью физических упражнений поддерживать оптимальную работоспособность и здоровье. Благодаря реализации Закона Томской области от 13.12.2006 N 314-ОЗ "О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта" стало возможным трудоустроить людей, организующих по собственной инициативе работу на дворовых площадках, а, следовательно, систематизировать и направить работу по организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства.

Таким образом, развитие физической культуры и спорта - это не только улучшение здоровья населения, но и решение проблем, связанных с качеством жизни населения. Состояние современного общества требует развития массового спорта, как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни. Массовые физкультурные и спортивные мероприятия должны проводиться на более качественном уровне с использованием современных разработок, свежих идей, тем самым привлекая большее количество участников из числа жителей города.

Важнейшим моментом является и то, что роль спорта становится не только всё более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, а также успехи томичей на региональных, всероссийских и международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы нашего города.

В сложившейся ситуации необходимо принять меры по выравниванию и улучшению ситуации в городе, используя эффективные средства физической культуры и спорта, формировать здоровый образ жизни посредством пропаганды физической культуры и спорта, вовлекать большее количество населения к участию в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, и проводить профилактику распространения вредных привычек.

2. Основные цели и задачи

Цель: Создание условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта.

Задачи:

1. Привлечение жителей муниципального образования всех возрастных и социальных групп, а также инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

2. Обеспечение участия жителей муниципального образования в мероприятиях, проводимых в рамках массовых городских движений, смотров, конкурсов в сфере физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства;

3. Организация и проведение городских физкультурных, спортивно-массовых и досуговых мероприятий.

3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы

Программа носит социальный характер, результаты ее реализации обеспечат повышение качества и количества предоставляемых услуг, а так же увеличение числа жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, и участвующих в городских физкультурных, спортивно-массовых и досуговых мероприятиях.

Количественные показатели решения поставленной задачи приведены в следующей таблице:

Показатели	Ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
Количество граждан, занимающихся в секциях, на одного инструктора по физической культуре (по МАУ "Центр социальных инициатив")	Чел.	10	10	10
Количество жалоб на качество выполнения работ	Шт.	0	0	0
Количество участников мероприятий	Чел.	95 000	100 000	105 000
Количество видов спорта, охваченных физкультурными и спортивными мероприятиями	Шт.	52	53	54
Количество физкультурных и спортивных мероприятий на одного инструктора по физической культуре в месяц (по МАУ "Центр социальных инициатив")	Шт.	3	3	3
Удельный вес инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности инвалидов, проживающих на территории МО Город Томск (общая численность инвалидов, проживающих на территории МО Город Томск - 29 271 чел.)	%	8	8	8

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 30 декабря 2014 г. N 1466 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления и распространяющей свое действие на отношения, возникшие с 25 декабря 2014 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Программные мероприятия, необходимые ресурсы

Мероприятие	Объем бюджетных ассигнований из местного бюджета (тыс. руб.)			Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета (тыс. руб.)
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1. Проведение спортивно-массовых мероприятий в районах города, организация и проведение секционной работы по месту жительства
- субсидия автономным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по проведению спортивно-массовых мероприятий в районах города, организации и проведению секционной работы по месту жительства	20 396,73479	7 701,60	7 701,60	6 204,00	6 204,00	6 204,00
- прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, в том числе погашение кредиторской задолженности за 2013 г.	13 058,38352 2 599,9	14 027,10	14 027,1
- социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально-значимых мероприятий	1 000,00	1 000,00	1 000,00
- субсидия автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы	599,65	1 343,70	1 343,70	2 850,00	2 850,00	2 850,00

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета и областного бюджета. Общий объём финансирования программы составляет:

2014 г.- 44 108 768,31 руб.

2015 г. - 33 126 400,00 руб.

2016 г. - 33 126 400,00 руб.";

5. Срок реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2014-2016 годы.

6. Социальные и экономические последствия реализации Программы, оценка рисков ее реализации

В результате реализации мероприятий Программы предполагается обеспечить следующий эффект:

- увеличение количества жителей города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Риски реализации Программы:

1. Форс-мажорные обстоятельства (чрезвычайные ситуации, связанные с погодными условиями, эпидемии и т.п.).

2. Недостаточность бюджетного финансирования.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств определяется как соотношение между результатами деятельности, а также степень достижения планируемых результатов деятельности.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств и контроль исполнения Программы возлагается на управление физической культуры и спорта администрации Города Томска.

В ходе реализации Программы может осуществляться корректировка выделяемых субъекту бюджетного планирования бюджетных средств с учётом уровня достижения результатов. Решение об уменьшении (увеличении) финансирования принимается по результатам анализа причин отклонений фактических значений от планируемых.

Контроль осуществляется на основе периодической отчётности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.

Оценка эффективности использования бюджетных средств и реализации программы осуществляется на основе оценки целевого и эффективного использования выделенных средств и достижения ожидаемых результатов.

8. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы будет осуществляться в ходе ежегодного мониторинга ее целевых показателей.

Основными задачами мониторинга результативности ведомственной целевой программы являются:

- определение фактически произведенных бюджетных расходов и реальных сроков выполнения программы;

- определение достигнутых показателей программы (промежуточных фактических значений);

- определение результативности программы;

- выявление факторов, негативно влияющих на реализацию программы.

В процессе мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов от планируемых, в случае существенных отклонений выявляются причины и факторы, негативно влияющие на реализацию ведомственной целевой программы, а также разрабатываются предложения по повышению результативности программы. Уровень существенности отклонений определяется субъектом бюджетного планирования.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 30 декабря 2014 г. N 1466 в раздел 9 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на отношения, возникшие с 25 декабря 2014 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Программа включает в себя систему мер по созданию условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта.

В программу включены мероприятия, отсутствие финансирования которых может в значительной степени разрушить сложившуюся систему подготовки спортивного резерва и привлечения населения муниципального образования "Город Томск" к занятиям физической культурой и спортом.

Общим итоговым результатом реализации настоящей программы является увеличение количества жителей города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Ключевым критерием для оценки эффективности программы является доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Общий объем средств муниципального бюджета определяется в соответствии с решением Думы города Томска от 15.09.2005 N 1036 "Об утверждении Положения "О нормах расходования средств на проведение мероприятий в области физической культуры, спорта и молодежной политики"; постановлением администрации города Томска от 21.05.2010 N 458 "Об утверждении Положения о спортивных сборных командах города Томска и порядке их формирования", постановлением администрации Города Томска от 17.03.2011 N 233 "Об утверждении Порядка утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования "Город Томск", Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения этого задания, утвержденным постановлением администрации Города Томска от 30.08.2011 N 940.

Общий объем финансирования Программы с 2014 г. по 2016 г. составляет 110 361 568 (Сто десять миллионов триста шестьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят восемь) рублей 31 копейка, из них:

2014 г.- 44 108 768,31 руб.

2015 г. - 33 126 400,00 руб.

2016 г. - 33 126 400,00 руб.

Мероприятие	ед. изм.	Объём в натуральных показателях			Прогнозируемая средняя стоимость единицы			Плановая потребность в средствах			Документы, являющиеся основанием для расчёта
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1. Проведение спортивно-массовых мероприятий в районах города, организация и проведение секционной работы по месту жительства
- субсидия автономным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по проведению спортивно-массовых мероприятий в районах города, организации и проведению секционной работы по месту жительства	работ (ед.)	2 227	2 227	2 227	11 944,65	6 244,09	6 244,09	26 600 734,79	13 905 600,00	13 905 600,000	Постановление администрации Города Томска от 30.08.2011 N 940 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечении выполнения этого задания; Постановление администрации Города Томска от 30.12.2011 N 1561 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска
- прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (для проведения физкультурных и спортивных мероприятий по видам спорта), в том числе погашение кредиторской задолженности за 2013 г.	шт.	250	250	250	45 833,98008 без учета кредиторской задолженности	60 108,40	60 108,40	13 058 383,52 2 599 888,50	14 027 100,00	14 027 100,00	Решение Думы города Томска от 15.09.2005 N 1036 "Об утверждении Положения "О нормах расходования средств на проведение мероприятий в области физической культуры, спорта и молодежной политики"; постановлением администрации Города Томска от 21.05.2010 N 458 "Об утверждении Положения о спортивных сборных командах города Томска и порядке их формирования", постановлением администрации Города Томска от 17.03.2011 N 233 "Об утверждении Порядка утверждения положения (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования "Город Томск"
- социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально-значимых мероприятий								1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
- субсидия автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы	учреждение	1	1	1	3 449 650,00	4 193 700,00	4 193 700,00	3 449 650,00	4 193 700,00	4 193 700,00
Итого:								44 108 768,31	33 126 400,00	33 126 400,00

10. Система управления реализацией Программы

Заказчиком Программы является управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, который организует ее выполнение и координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий и определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы в соответствии с законодательством.

Получателем финансовых средств на реализацию настоящей Программы является управление физической культуры и спорта администрации Города Томска.

Исполнители мероприятий по приобретению товаров, выполнение работ и оказанию услуг определяется по итогам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, проводимых в соответствии с установленным законодательством порядком.

Текущий контроль за ходом реализации настоящей Программы, а также целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на исполнение ее мероприятий, осуществляет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, которое в установленном порядке информирует администрацию Города Томска о результатах ее выполнения.