Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Администрации г. Томска
от 30 октября 2013 г. N 1231

Программные мероприятия	Объем в натуральных показателях				Прогнозируемый средний расход на единицу объема, т.р.			Плановая потребность в средствах, т.р.
	Ед. изм.	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1. Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях Города Томска, из них:
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению образования по общеобразовательным программам дошкольного образования дошкольным образовательным учреждениям Города Томска	кол-во воспитанников	22 866	26 136	26 256	62,3	52,1	51,9	1 423 872,6	1 362 091,9	1 362 111,9
предоставление субсидии учреждениям на укрепление материально-технической базы	кол-во учреждений	43	0	0	74,1	0,0	0,0	3 186,8	0,0	0,0
выплата именной стипендии молодым воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста на территории муниципального образования "Город Томск"	кол-во стипендиатов	41	0	0	22,4*	0,0	0,0	918,7	0,0	0,0
предоставление субсидии МАДОУ "Детский сад комбинированного вида N 15 г. Томска" в целях проведения капитального ремонта здания (по решению суда)	кол-во учреждений	1	0	0	20 000,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0
предоставление субсидии негосударственным дошкольным образовательным учреждениям для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования	кол-во учреждений	2	2	2	3 056,4	3 056,4	3 056,4	6 112,8	6 112,8	6 112,8
предоставление субсидии МАДОУ детский сад общеразвивающего вида N 5 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания	кол-во учреждений	1	0	0	3 827,0	0,0	0,0	3 827,0	0,0	0,0
предоставление субсидии МАДОУ детский сад N 50 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания	кол-во учреждений	1	0	0	8 657,9	0,0	0,0	8 657,9	0,0	0,0
предоставление субсидии МАДОУ детский сад N 54 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания	кол-во учреждений	1	0	0	18 222,6	0,0	0,0	18 222,6	0,0	0,0
предоставление субсидии МАДОУ детский сад общеразвивающего вида N 61 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания	кол-во учреждений	1	0	0	3 174,9	0,0	0,0	3 174,9	0,0	0,0
предоставление субсидии МАДОУ центр развития ребенка - детский сад N 82 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания	кол-во учреждений	1	0	0	7 061,1	0,0	0,0	7 061,1	0,0	0,0
предоставление субсидии МАДОУ центр развития ребенка - детский сад N 85 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания	кол-во учреждений	1	0	0	6 844,9	0,0	0,0	6 844,9	0,0	0,0
предоставление субсидии МАДОУ детский сад общеразвивающего вида N 86 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания	кол-во учреждений	1	0	0	5 346,1	0,0	0,0	5 346,1	0,0	0,0
предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	кол-во учреждений	77	0	0	4 215,3	0,0	0,0	324 581,0	0,0	0,0
предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	кол-во учреждений	77	0	0	53,3	0,0	0,0	4 104,0	0,0	0,0
предоставление субсидии МАДОУ детский сад комбинированного вида N 15 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания (разработка проектно-сметной документации по объектам образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования)	кол-во учреждений	1	0	0	512,0	0,0	0,0	512,0	0,0	0,0
предоставление субсидии учреждениям на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием	кол-во учреждений	68	0	0	84,6	0,0	0,0	5 752,1	0,0	0,0
предоставление субсидии бюджетным учреждениям на исполнение решения судов	кол-во учреждений	1	0	0	863,0	0,0	0,0	863,0	0,0	0,0
предоставление субсидии негосударственным дошкольным образовательным учреждениям на возмещение части затрат за создание дополнительных мест путём организации групп в НДОУ	кол-во дополнительных мест	592	0	0	6,8**	0,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0
предоставление субсидии учреждениям на модернизацию региональных систем дошкольного образования (Оснащение дошкольных образовательных учреждений)	кол-во учреждений	2	0	0	5 531,0	0,0	0,0	11 062,0	0,0	0,0
выделение бюджетных инвестиций МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад N 83 г. Томска на строительство дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. П. Нарановича, 8	кол-во учреждений	1	0	0	24 532,0	0,0	0,0	24 532,0	0,0	0,0
выделение бюджетных инвестиций МАДОУ детский сад общеразвивающего вида N 134 г. Томска на строительство дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. Заречная 1-я, 51	кол-во учреждений	1	0	0	33 848,4	0,0	0,0	33 848,4	0,0	0,0
выделение бюджетных инвестиций МАОУ СОШ N 11 на строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп по адресу: г. Томск, Кольцевой проезд,39.	кол-во учреждений	1	0	0	64 000,0	0,0	0,0	64 000,0	0,0	0,0
предоставление субсидии МАДОУ "Детский сад N 15" в целях проведения капитального ремонта зданий	кол-во учреждений	1	0	0	64 112,0	0,0	0,0	64 112,0	0,0	0,0
предоставление субсидии МАДОУ детский сад комбинированного вида N 95 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания	кол-во учреждений	1	0	0	22 635,0	0,0	0,0	22 635,0	0,0	0,0
2. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учёта, составления отчётности, контроля расходования средств, из них:
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по осуществлению экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учёта, составления отчётности, контроля расходования средств	кол-во учреждений	77	77	77	673,1	659,2	659,2	51 826,4	50 754,7	50 754,7
* Прогнозируемый средний расход на единицу объема по выплате именной стипендии молодым воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории муниципального образования "Город Томск" усреднен и отличается от фактических размеров стипендии. ** Прогнозируемый средний расход на возмещение части затрат за создание дополнительных мест путём организации групп в НДОУ указан в расчете на 592 дополнительных места. В настоящий момент пропорция софинансирования местного и областного бюджетов составляет 20% на 80%, соответственно. Для открытия всех 592 мест пропорцию софинансирования местного и областного бюджетов необходимо изменить на 6% и 94%, соответственно.