Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск

от 31 июля 2014 г. N 1908

Приложение

к Комплексному инвестиционному плану

модернизации моногорода ЗАТО Северск Томской области

Система мероприятий,
инвестиционных проектов комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода ЗАТО Северск Томской области

млн. руб.

N пп	Наименование мероприятий, инвестиционных проектов Источники финансирования	Общая стоимость мероприятий, инвестиционных проектов	Расходы прошлых лет	Потребность в инвестициях	в том числе по годам						Сроки выполнения работ	Количество вводимых и сохраняемых рабочих мест (единиц)
					2011	2012	2013	2014	2015	2016-2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Финансовая потребность на реализацию мероприятий комплексного инвестиционного плана, всего	68929,5	8418,6	60511,0	3350,1	3139,3	1977,0	10241,7	18590,0	23212,8		10257
	в том числе по источникам финансирования:											в том числе создание 2400 рабоч. мест на этапе строительства, 600 рабоч. мест - на объектах инфраструктуры
	федеральный бюджет	7388,7	265,6	7123,1	159,8	150,6	99,6	908,2	2370,0	3435,0
	бюджет Томской области	971,8	0,0	971,8	0,0	0,0	58,6	279,2	319,0	315,0
	местный бюджет	5147,0	15,9	5131,1	0,4	21,2	136,2	155,4	930,8	3887,1
	внебюджетные средства	55422,1	8137,1	47285,0	3189,9	2967,5	1682,7	8899,0	14970,2	15575,7
I. Повышение эффективности производства и конкурентоспособности градообразующего предприятия
	Финансовая потребность всего на реализацию мероприятий по I направлению:	45134,4	8035,5	37098,9	3037,8	2438,8	1625,2	7588,3	11457,2	10951,7		4808
												из которых сохранение - 1485
	в том числе по источникам финансирования:											в том числе: 2400 - на этапе строительства, 450 - на объектах инфраструктуры
	федеральный бюджет	4258,0	0,0	4258,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1558,0	2700,0
	бюджет Томской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные средства	40876,4	8035,5	32840,9	3037,8	2438,8	1625,2	7588,3	9899,2	8251,7
1-6.	Проекты ОАО "СХК"	45134,4	8035,5	37098,9	3037,8	2438,80	1625,2	7588,3	11457,2	10951,7	1992-2022	Информация по проектам коммерческая тайна ОАО "СХК"
II. Диверсификация экономики, расширение и модернизация существующих производств
	Финансовая потребность всего на реализацию мероприятий по направлению II:	7353,7	0,0	7353,7	0,0	389,2	36,4	474,2	3396,0	3058,0		3400
	в том числе по источникам финансирования:											в т.ч. сохранение - 700
	федеральный бюджет	66,2	0,0	66,2	0,0	0,0	0,0	66,2	0,0	0,0
	бюджет Томской области	48,4	0,0	48,4	0,0	0,0	0,0	48,4	0,0	0,0
	местный бюджет	24,3	0,0	24,3	0,0	5,2	3,4	15,7	0,0	0,0
	внебюджетные средства	7215,0	0,0	7215,0	0,0	384,0	33,0	344,0	3396,0	3058,0
7.	Организация серийного производства комплектующих изделий для транспортно-упаковочных комплектов ТУК-141 и его финишной сборки	732,0	0,0	732,0	0,0	0,0	0,0	311,0	363,0	58,0	2014-2016	2000 (в т.ч. сохранение - 500)
	федеральный бюджет	0,0		0,0
	бюджет Томской области	0,0		0,0
	местный бюджет	0,0		0,0
	внебюджетные средства	732,0		732,0				311,0	363,0	58,0
8.	Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов	482,98	0,0	482,98	0,00	383,98	33,00	33,00	33,00	0,0	2012-2015	400 (в т.ч. сохранено 200 рабочих мест)
	федеральный бюджет	0,0		0,00
	бюджет Томской области	0,0		0,00
	местный бюджет	0,0		0,00
	внебюджетные средства	482,98		482,98	0,00	383,98	33,00	33,00	33,00
9.	Создание промышленного парка	6138,8	0,0	6138,8	0,0	5,2	3,37	130,18	3000,0	3000,0	2012-2016	1000
	федеральный бюджет	66,2		66,2				66,2
	бюджет Томской области	48,4		48,4				48,4
	местный бюджет	24,3		24,3		5,2	3,37	15,68
	внебюджетные средства	6000,0		6000,0					3000,0	3000,0
III. Повышение роли малого и среднего бизнеса, оказание поддержки развитию промышленных и инновационных малых предприятий
	Финансовая потребность всего для реализации мероприятий по направлению III:	1086,5	101,6	984,9	152,1	144,7	24,5	322,5	275,0	66,0		844
	в том числе по источникам финансирования:											в том числе 30 ежегодно сезонных
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Томской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные средства	1086,5	101,6	984,9	152,1	144,7	24,5	322,5	275,0	66,0
10.	Создание производства по выпуску систем охранно-пожарной сигнализации серии SeCoM NX и модулей расширения	10,7	10,1	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2008-2012	19
	федеральный бюджет	0,0		0,0
	бюджет Томской области	0,0		0,0
	местный бюджет	0,0		0,0
	внебюджетные средства	10,7	10,1	0,6	0,0	0,6
11.	Создание акустических систем любой сложности "Might" (полный производственный цикл) в сегменте middle class	3,1	0,0	3,1	0,94	2,15	0,0	0,0	0,0	0,0	2011-2012	3
	федеральный бюджет	0,0		0,0
	бюджет Томской области	0,0		0,0
	местный бюджет	0,0		0,0
	внебюджетные средства	3,1		3,1	0,94	2,15
12.	Создание производственных мощностей по выпуску теплоизоляционных изделий из пенополиуретана	21,3	8,8	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2009-2012	22
	федеральный бюджет	0,0		0,0
	бюджет Томской области	0,0		0,0
	местный бюджет	0,0		0,0
	внебюджетные средства	21,3	8,8	12,5	12,5	0,0
13.	Создание производства фурнитуры для мебели из специальной конструкционной пластмассы на основе формованного пенополиуретана высокой плотности	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2009-2012	72
	федеральный бюджет	0,0		0,0
	бюджет Томской области	0,0		0,0
	местный бюджет	0,0		0,0
	внебюджетные средства	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0
14.	Высокотехнологический комплекс универсальных строительных машин	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2011-2012	15
	федеральный бюджет	0,0		0,0
	бюджет Томской области	0,0		0,0
	местный бюджет	0,0		0,0
	внебюджетные средства	4,7		4,7	4,7	0,0
15.	Производство металлопластиковых форм для изготовления полимерпластиковых изделий	5,7	1,7	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2010-2012	4
	федеральный бюджет	0,0		0,0
	бюджет Томской области	0,0		0,0
	местный бюджет	0,0		0,0
	внебюджетные средства	5,7	1,7	4,0	4,0	0,0
16.	Строительство завода по производству теплоэффективного строительного блока теплостен	46,7	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2008-2012	28
	федеральный бюджет	0,0		0,0
	бюджет Томской области	0,0		0,0
	местный бюджет	0,0		0,0
	внебюджетные средства	46,7	46,7	0,0	0,0	0,0
17.	Производство мягкой мебели	13,3	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2010-2012	33
	федеральный бюджет	0,0		0,0
	бюджет Томской области	0,0		0,0
	местный бюджет	0,0		0,0
	внебюджетные средства	13,3	13,3	0,0	0,0	0,0
18.	Создание Северского экспериментального завода детского игрового и спортивного оборудования	100,0	0	100,0	0,0	7,0	4,5	40,5	48,0	0,0	2012-2015	120
	федеральный бюджет	0,0		0,0
	бюджет Томской области	0,0		0,0
	местный бюджет	0,0		0,0
	внебюджетные средства	100,0		100,0		7,0	4,5	40,5	48,0
19.	Переработка вторсырья и производство изделий из бумаги и картона	62,0	0	62,0	0,0	0,0	0,0	19,5	21,5	21,0	2014-2016	150
	федеральный бюджет	0,0		0,0
	бюджет Томской области	0,0		0,0
	местный бюджет	0,0		0,0
	внебюджетные средства	62,0		62,0				19,5	21,5	21,0
20.	Утилизация золошлаковых отходов ТЭС с переработкой их в керамические материалы	198,0	0	198,0	0,0	0,0	0,0	122,5	75,5	0,0	2014-2016	61
	федеральный бюджет	0,0		0,0
	бюджет Томской области	0,0		0,0
	местный бюджет	0,0		0,0
	внебюджетные средства	198,0		198,0				122,5	75,5
21.	Организация комплексного питомника по производству живых кормов, овощной продукции и заготовке сена, дикоросов для обеспечения кормами животных МБУ "Северский природный парк"	50,0	0	50,0	0,0	0,0	0,0	15,0	20,0	15,0	2014-2016	20 постоянных и 30 ежегодно сезонных
	федеральный бюджет	0,0		0,0
	бюджет Томской области	0,0		0,0
	местный бюджет	0,0		0,0
	внебюджетные средства	50,0		50,0				15,0	20,0	15,0
22.	Создание предприятия по разработке, выпуску, реализации инновационных модулей повышения энергоэффективности дизельных силовых установок" (модули на основе объединения электролитической ячейки, также возможна комплектация с ветряной электроустановкой)	40,0	0	40,0	0,0	0,0	0,0	25,0	10,0	5,0	2014-2016	17
	федеральный бюджет	0,0		0,0
	бюджет Томской области	0,0		0,0
	местный бюджет	0,0		0,0
	внебюджетные средства	40,0		40,0				25,0	10,0	5,0
23.	Строительство гостиничного комплекса	250,0	0	250,0	0,00	5,00	20,00	100,00	100,00	25,00	2012-2016	50
	федеральный бюджет	0,0		0,0
	бюджет Томской области	0,0		0,0
	местный бюджет	0,0		0,0
	внебюджетные средства	250,0		250,0		5,00	20,0	100,0	100,0	25,0
24.	Строительство многофункционального комплекса	260,0	0	260,0	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2011-2012	200
	федеральный бюджет	0,0		0,0
	бюджет Томской области	0,0		0,0
	местный бюджет	0,0		0,0
	внебюджетные средства	260,0	0	260,0	130,00	130,00
IV. Развитие и модернизация социальной и инженерной инфраструктуры
	Финансовая потребность всего для реализации мероприятий по направлению IV:	15354,90	281,46	15073,4	160,2	166,6	291,0	1856,7	3461,9	9137,1		1205
	в том числе по источникам финансирования:
	федеральный бюджет	3064,52	265,57	2798,95	159,76	150,60	99,59	842,00	812,00	735,00
	бюджет Томской области	923,4	0,00	923,4	0,00	0,00	58,57	230,83	319,02	315,00
	местный бюджет	5122,77	15,89	5106,9	0,40	16,02	132,81	139,71	930,86	3887,08
	внебюджетные средства	6244,20	0,00	6244,2	0,00	0,00	0,00	644,20	1400,00	4200,00
25.	Строительство очистных сооружений в г. Северске с полной биологической очисткой и илохранилищем (в т.ч. ПИР)	2743,2	0	2743,2	0,0	0,0	0,0	39,0	386,3	2317,9	2014-2020
	федеральный бюджет	0,0		0,0
	бюджет Томской области	0,0		0,0
	местный бюджет	2743,2		2743,2				39,00	386,31	2317,85
	внебюджетные средства	0,0		0,0
26.	Строительство водозабора N 3 (в т.ч. ПИР)	1740,50	0	1740,5	0,0	0,0	0,0	26,7	348,1	1365,7	2014-2019	20
	федеральный бюджет	0,0		0,0
	бюджет Томской области	0,00		0,0
	местный бюджет	1740,50		1740,5				26,7	348,1	1365,7
	внебюджетные средства	0,0		0,0
27.	Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3-я очередь). Водозабор N 1. Скважины N 7а, 15а. Водозабор N 2. Скважины N 5а, 15а, 16б, 18б в г. Северске Томской области	46,08	0	46,1	0,0	0,0	0,0	10,0	36,08	0,0	2014-2015
	федеральный бюджет	0,0		0,0
	бюджет Томской области	28,13		28,1					28,13
	местный бюджет	17,95		18,0				10,0	7,95
	внебюджетные средства	0,0		0,0
28.	Строительство автодороги ул. Солнечная в г. Северске Томской области. Участок от ул. Калинина до Северной дороги (в том числе ПИР)	89,4	1,8	87,6	0,0	55,7	31,9	0,0	0,0	0,0	2012-2013
	федеральный бюджет	60,6		60,6		55,5	5,08
	бюджет Томской области	0,0		0,0
	местный бюджет	28,8	1,8	27,0		0,18	26,8
	внебюджетные средства	0,0		0,0
29.	Строительство автодороги ул. Солнечная - ул. Ленина с бульваром (в т.ч. ПИР)	145,35	0	145,35	0,00	0,00	0,0	0,0	91,8	53,5	2015-2016
	федеральный бюджет	0,00		0,00
	бюджет Томской области	0,0		0,0
	местный бюджет	145,4		145,35					91,82	53,53
	внебюджетные средства	0,0		0,0
30.	Реконструкция автодороги N 10	351,45	190,67	160,78	122,53	0,95	37,3	0,0	0,0	0,0	2008-2013
	федеральный бюджет	313,58	190,67	122,91	122,13	0,78
	бюджет Томской области	0,0		0,0
	местный бюджет	37,9		37,87	0,40	0,17	37,3
	внебюджетные средства	0,0		0,0
31.	Реконструкция автодороги "ул. Ленинградская". I этап (участок ул. Победы - ул. Славского), II этап (участок ДОК - ул. Победы), в т.ч. ПИР	144,32	74,9	69,42	0,0	58,9	10,48	0,0	0,0	0,0	2008-2013
	федеральный бюджет	118,17	74,9	43,27		43,27
	бюджет Томской области	0,0		0,0
	местный бюджет	26,15		26,15		15,67	10,48
	внебюджетные средства	0,0		0,0
32.	Строительство проезда Южного на участке от ул. Ленинградской до ж/д по ул. Победы, 6а (в т.ч. ПИР)	30,2	0	30,2	0,0	0,0	0,00	2,44	27,8	0,0	2014-2015
	федеральный бюджет	0,0		0,0
	бюджет Томской области	0,0		0,0
	местный бюджет	30,2		30,2				2,44	27,80
	внебюджетные средства	0,0		0,0
33.	Строительство новой автодороги и КППП до развязки у нового коммунального моста (в т.ч. ПИР)	1500,0	0	1500,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	1500,0	2016-2018
	федеральный бюджет	735,0		735,0						735,00
	бюджет Томской области	315,0		315,0						315,00
	местный бюджет	150,0		150,0						150,00
	внебюджетные средства	300,0		300,0						300,00
34.	Строительство детского сада на 260 мест	181,2	3,53	177,7	37,6	51,02	89,02	0,0	0,0	0,0	2009-2014	140
	федеральный бюджет	138,7		138,7	37,6	51,02	50,0
	бюджет Томской области	0,0		0,0
	местный бюджет	42,5	3,53	39,0			39,0
	внебюджетные средства	0,0		0,0
35.	Строительство многопрофильного спортивного комплекса на ул. Калинина	431,5	10,56	420,97	0,0	0,0	114,90	134,3	171,8	0,0	2009-2015	45
	федеральный бюджет	98,5		98,49			44,49	42,00	12,00
	бюджет Томской области	254,8		254,79			53,07	70,83	130,89
	местный бюджет	78,2	10,56	67,69			17,34	21,47	28,88
	внебюджетные средства	0,0		0,0
36.	Создание рекреационной зоны за пределами городской контролируемой черты (в рамках муниципальной программы "Развитие туризма в ЗАТО Северск" на 2013-2017 годы)	7951,7	0	7951,7	0,0	0,0	7,38	1644,3	2400,0	3900,0	2013-2017	1000
	федеральный бюджет	1600,0		1600,0				800,00	800,00
	бюджет Томской области	325,5		325,5			5,5	160,00	160,00
	местный бюджет	82,0		82,0			1,88	40,10	40,00
	внебюджетные средства	5944,2		5944,2				644,20	1400,00	3900,00