Приложение 1. Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами на 2015-2025 годы"

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие инженерной
инфраструктуры
для обеспечения населения коммунальными
услугами на 2015-2025 годы"

Показатели
цели, задач, мероприятий муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами на 2015-2025 годы"

С изменениями и дополнениями от:

3 апреля, 16 июня, 31 июля, 19, 21, 30 декабря 2015 г., 31 марта, 1 июля, 15 сентября, 2, 30 декабря 2016 г., 10 июля, 4 сентября 2017 г.

N	Цель, задачи и мероприятия программы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий программы (единицы измерения)	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	Фактическое значение показателей на момент разработки программы, 2014	Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы
					2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.
					в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Цель программы: "Содержание и развитие инженерной инфраструктуры"	Количество жалоб населения на качество коммунальных услуг, шт.	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	2 955	2 807	2 807	2 667	2 667	2 533	2533	2 407	2407	2 286	2286	2172	-	2063	-	1960	-	1862	-	1769	-	1680	-
		Доля инженерных сетей, нуждающихся в замене, %:	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска		снижение не менее чем на 5 п.п. к предыдущему году	снижение не менее чем на 5 п.п. к предыдущему году	снижение не менее чем на 1 п.п. к предыдущему году	снижение не менее чем на 1 п.п. к предыдущему году			снижение не менее чем на 1 п.п. к предыдущему году	снижение не менее чем на 1 п.п. к предыдущему году	снижение не менее чем на 1 п.п. к предыдущему году	снижение не менее чем на 1 п.п. к предыдущему году	снижение не менее чем на 1 п.п. к предыдущему году	-	снижение не менее чем на 1 п.п. к предыдущему году	-	снижение не менее чем на 1 п.п. к предыдущему году	-	снижение не менее чем на 1 п.п. к предыдущему году	-	снижение не менее чем на 1 п.п. к предыдущему году	-	снижение не менее чем на 1 п.п. к предыдущему году	-
		водопровод		92,3					90,8	90,8
		водоотведение		72					70,5	70,5
		электросети		57,5					56	56
		теплосети		78,8					77,3	77,3
		ливневая канализация		97					95,5	95,5
		сети газоснабжения		5					3,5	3,5
		Протяженность вновь построенных, реконструированных сетей ИТО, км	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	8,98	38,56	4,33	1,87	1,87	0,99	0,99	4	1,81	17,19	0	2,4	-	0,45	-	27,506	-	26,01	-	21,125	-	3,96	-
1.1	Задача 1	Доля защищённой территории от общей площади города, требующей защиты от негативного воздействия оползневых процессов, сточных и (или) дренажных вод, %	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (МКУ "ИЗС")	70	70	8	75	23	80	23	85	23	90	23	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Содержание инженерной инфраструктуры на 2015-2020 годы
1.1.1	Мероприятие 1 организация мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации ГТС и сооружений инженерной защиты территорий, находящихся в оперативном управлении МКУ "ИЗС"	Площадь защищаемой территории, км2	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (МКУ "ИЗС")	2,12	2,12	0,7	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Мероприятие 2: организация отведения поверхностных вод с улично-дорожной сети	Доля защищённой территории от общей площади города (295,1 км2), %	Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска	5	5	3	10	3	15	4	20	4	25	4	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Протяженность прочищенных трубопроводов, лотков, км	Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска	40	40	12	40	12	40	12	40	12	40	12	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Мероприятие 3:Содержание, инвентаризация и паспортизация объектов инженерной инфраструктуры	Количество непаспортизированных бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, ед. (с учетом ежегодного выявления объектов ориентировочно в количестве 200 шт.)	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	1700	1700	1744	1750	1777	1800	1914	1850	1916	1900	1971	1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Задача 2: Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, развития инженерной инфраструктуры, иных вопросов городского хозяйства и эффективного исполнения функций департамента городского хозяйства	Доля показателей цели и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам года, %	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
		Количество обоснованных жалоб на деятельность департамента, ед.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	Организация и обеспечение эффективного исполнения функций на 2015-2025 годы
1.2.1	Мероприятие 1:	Доля бюджетных расходов департамента городского хозяйства администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств в общих расходах департамента городского хозяйства администрации Города Томска, %	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
	Обеспечение выполнения расходных обязательств в области жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и создания условий для их оптимизации	Исполнение расходных обязательств департамента городского хозяйства администрации Города Томска, %	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
1.2.2	Мероприятие 2:	Равномерность расходования средств департаментом городского хозяйства администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала), %	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	Не более 30	Не более 30	26,6	Не более 30	26,6	Не более 30	26,6	Не более 30	26,6	Не более 30	26,6	Не более 30	-	не более 30	-	не более 30	-	не более 30	-	не более 30	-	не более 30	-
	Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных департаменту городского хозяйства администрации Города Томска бюджетом муниципального образования "Город Томск	Наличие просроченной кредиторской задолженности, т.р.	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
		Наличие дебиторской задолженности, т. р.	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
1.2.3	Мероприятие 3:Обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления МО "Город Томск" по защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	Выполнение графика работ по обслуживанию инженерных, гидротехнических, защитных инженерных сооружений, %	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (МКУ "ИЗС")	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
		Обеспечение безаварийной эксплуатации инженерных, гидротехнических, защитных инженерных сооружений (отсутствие учетных аварий), шт.	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (МКУ "ИЗС")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
1.2.4	Мероприятие 4:Обеспечение эффективного функционирования компьютерной сети	Количество сбоев в работе компьютерной техники, шт.	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
1.3	Задача 3:Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры	Прирост стоимости муниципальных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих жителей услугами электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, %	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	1	0,74	0,74	2,19	2,19	2,53	2,53	2,17	0,59	2,2	0	1,29	-	2,18	-	14,46	-	2,97	-	1,91	-	0,42	-
	Развитие инженерной инфраструктуры на 2015-2025 годы
1.3.1	Мероприятие 1	1. Протяженность вновь построенных, реконструированных сетей водоснабжения, км	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	7,38	0,42	0,42	0	0	0,6	0,6	4	1,81	16,29	0	2,4	-	0,45	-	11,266	-	25,21	-	21,125	-	3,96	-
	Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, организация централизованного водоотведения и очистки сточных вод	2. Протяженность вновь построенных, реконструированных сетей водоотведения, км	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	1,6	0,7	0,7	1,87	1,87	0,39	0,39	0	0	1,5	0	0	-	0	-	16,24	-	0,8	-	0	-	0	-
		3. Количество построенных и реконструированных объектов очистки стоков, шт.	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	-	0	-	14	-	0	-	0	-	0	-
		4. Доля жилых домов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, %	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	92,5	92,5	92,5	92,9	92,5	93,3	92,5	93,7	92,5	94,1	92,5	94,5	-	94,9	-	95,3	-	95,7	-	96,1	-	96,5	-
1.3.2	Мероприятие 2: обеспечение населения надёжным теплоснабжением	Количество муниципальных локальных источников теплоснабжения, находящихся в зоне действия централизованных источников теплоснабжения, шт.	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	3	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
1.3.3	Мероприятие 3: обеспечение населения надёжным электроснабжением	Количество объектов электроснабжения, подключенных к централизованным сетям электроснабжения, шт.	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
1.4	Задача 4:	Общий уровень газификации, %:	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	15,36	15,5	15,5	15,5	15,5	17,92	17,92	18,73	17,92	19,18	17,42	20	-	20,46	-	20,8	-	21,41	-	21,12	-	21,73	-
	Повышение уровня газификации территории муниципального образования "Город Томск"	Увеличение уровня газификации природным газом, %	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	9,74	10,54	10,54	10,54	10,54	12,96	12,96	13,77	12,96	14,22	12,96	15,04	-	15,5	-	15,84	-	16,45	-	16,92	-	17,53	-
		Уменьшение уровня газификации сжиженным углеводородным газом, %	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	5,62	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	-	4,96	-	4,96	-	4,96	-	4,2	-	4,2
	Газификация Томска на 2015-2025 годы
1.4.1	Мероприятие 1: Увеличение протяженности газопроводов на территории муниципального образования "Город Томск"	Количество подключаемых абонентов, шт.	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	21 271	1 755	1 755	-	-	1368	1368	1771	-	976	-	1784	-	1006	-	1018	-	1344	-	1045	-	1350	-
1.5	Задача 5: Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод	Доля защищённой территории от общей площади города, требующей защиты от негативного воздействия поверхностных вод, %	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	70	70	70	75	70	80	70	85	70	90	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Инженерная защита территорий на 2015-2020 годы
1.5.1	Мероприятие 1 Строительство сооружений инженерной защиты муниципального образования "Город Томск"	Увеличение протяженности объектов инженерной защиты муниципального образования "Город Томск", км.	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0	0,44	0,44	0	0	0,02	0,02	1,22	0	0,85	0	1,74	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2	Мероприятие 2 повышение эксплуатационной надежности объектов инженерной защиты (гидротехнических сооружений) муниципального образования "Город Томск" путем их приведения к безопасному техническому состоянию	Протяженность объектов инженерной защиты, приведенных в нормативное состояние, км.	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,61	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-